Overzicht lopende incidentele budgetten 2021
Terug naar navigatie - Overzicht lopende incidentele budgetten 2021Exploitatie | Actuele begroting 2021 | Realisatie 2021 | Voordeel/Nadeel 2021 | |
---|---|---|---|---|
1 Veiligheid | ||||
4120118 Regionale veiligheidsdag (i) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
4120119 Vergroten veiligheidsbelev.(i) | 10.000 | 1.648 | 8.352 | |
Totaal 1 Veiligheid | 25.000 | 1.648 | 23.352 | |
2 Verkeer, vervoer & waterstaat | ||||
4210103 Onderzoek afslag A28 (i) | 41.050 | 11.855 | 29.195 | |
4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) | 17.512 | 4.380 | 13.132 | |
4210118 Inspectie kunstwerken (i) | 15.000 | 5.800 | 9.200 | |
4210126 Winterlog-systeem (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
4240001 Haven, onderzoek (i) | 26.337 | 0 | 26.337 | |
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 119.899 | 22.035 | 97.864 | |
3 Economie | ||||
4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
4310006 Detailhandelsvisie: uitv. (i) | 21.792 | 0 | 21.792 | |
4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) | 53.682 | 1.778 | 51.904 | |
4340001 Promotie Gem.Staphorst (i) | 10.000 | 0 | 10.000 | |
Totaal 3 Economie | 105.474 | 1.778 | 103.696 | |
4 Onderwijs | ||||
4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) | 17.812 | 0 | 17.812 | |
Totaal 4 Onderwijs | 17.812 | 0 | 17.812 | |
5 Sport, cultuur & recreatie | ||||
4520104 Bijdrage AMBC (i) | 112.701 | 56.637 | 56.064 | |
4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) | 350.000 | 66.136 | 283.864 | |
4570210 Particulier Bomenbeleid (i) | 12.735 | 0 | 12.735 | |
4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4570212 Herplant 600 bomen (i) | 90.000 | 0 | 90.000 | |
4570213 Fauna- en florawet (i) | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4570214 Snoeien en rooien bomen (i) | 44.930 | 0 | 44.930 | |
4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) | 132.260 | 22.449 | 109.811 | |
4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) | 39.000 | 0 | 39.000 | |
4570302 Progr.recreatie & toerisme (i) | 41.950 | 42.000 | -50 | |
4570305 St.recreatie en toerisme (i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4570306 Vitaliser. recreatieparken (i) | 18.794 | 0 | 18.794 | |
4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) | 0 | 0 | 0 | |
4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) | 125.000 | 48.000 | 77.000 | |
4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) | 60.000 | 0 | 60.000 | |
4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) | 74.821 | 0 | 74.821 | |
4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 1.272.191 | 235.221 | 1.036.970 | |
6 Sociaal domein | ||||
4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) | 300.000 | 14.353 | 285.647 | |
Totaal 6 Sociaal domein | 300.000 | 14.353 | 285.647 | |
7 Volksgezondheid & milieu | ||||
4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) | 12.500 | 0 | 12.500 | |
4740124 Windturbines/windenergie (i) | 6.583 | 2.400 | 4.183 | |
4740126 Dynamische geurkaart (i) | 55.000 | 0 | 55.000 | |
4740127 Onderz.vermind.flora/fauna (i) | 54.250 | 0 | 54.250 | |
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 128.333 | 2.400 | 125.933 | |
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | ||||
4810103 Omgevingsplan (i) | 25.000 | 14.373 | 10.627 | |
4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) | 167.206 | 22.435 | 144.771 | |
4830112 Leefbaarheid De Slagen (i) | 12.044 | 1.425 | 10.619 | |
4830113 Woonservicegebieden (i) | 54.314 | 0 | 54.314 | |
4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) | 68.536 | 5.015 | 63.521 | |
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 327.100 | 43.248 | 283.852 | |
9 Overhead | ||||
4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) | 81.970 | 9.763 | 72.207 | |
4040207 Project dienstverl.optimal.(i) | 41.555 | 3.851 | 37.704 | |
4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) | 86.672 | 1.193 | 85.479 | |
4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) | 125.649 | 0 | 125.649 | |
4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 12.000 | 0 | 12.000 | |
Totaal 9 Overhead | 347.846 | 14.807 | 333.039 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.643.655 | 335.490 | 2.308.165 |