| Exploitatie | Begroting 2021 | Wijzigingen 2021 | Actuele Begroting 2021 | Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.443.836 | 35.667 | -1.408.169 | -1.152.756 | |
| 0.2 Burgerzaken | -381.106 | -56.014 | -437.120 | -539.853 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | -35.905 | 0 | -35.905 | -34.762 | |
| 0.5 Treasury | -8.865 | -482 | -9.347 | -9.510 | |
| 0.61 OZB woningen | -337.724 | -24.615 | -362.339 | -355.992 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -68.542 | -60.900 | -129.442 | -107.364 | |
| 0.64 Belastingen overig | -26.581 | -2.538 | -29.119 | -31.705 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | -4.723 | -456 | -5.179 | -5.017 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -542.676 | 454.655 | -88.021 | -63 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -30.450 | 0 | -30.450 | 5.985 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.880.408 | 345.316 | -2.535.092 | -2.231.038 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.122.585 | -156.254 | -1.278.839 | -1.202.905 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -326.713 | -45.701 | -372.414 | -287.880 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.449.298 | -201.955 | -1.651.254 | -1.490.785 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.883.067 | -128.631 | -3.011.699 | -2.154.798 | |
| 2.2 Parkeren | -7.469 | 0 | -7.469 | -7.385 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | -26.337 | -26.337 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -12.377 | 648 | -11.729 | -12.296 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -2.902.913 | -154.321 | -3.057.234 | -2.174.479 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -108.591 | -71.913 | -180.505 | -110.328 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.247 | -3.454.846 | -3.462.093 | -1.772.885 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -54.129 | 0 | -54.129 | -47.810 | |
| 3.4 Economische promotie | -30.677 | -11.333 | -42.010 | -35.690 | |
| Totaal 3 Economie | -200.645 | -3.538.092 | -3.738.737 | -1.966.712 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -368 | 368 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -565.531 | -48.861 | -614.391 | -578.666 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.104.885 | -36.236 | -1.141.121 | -1.104.816 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.670.784 | -84.728 | -1.755.512 | -1.683.481 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -90.684 | -299 | -90.984 | -94.673 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.114.630 | -107.644 | -1.222.274 | -1.260.508 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -69.431 | -10 | -69.441 | -77.663 | |
| 5.4 Musea | -60.002 | -33 | -60.034 | -58.142 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -82.443 | -247 | -82.690 | -66.669 | |
| 5.6 Media | -345.109 | -12.049 | -357.159 | -357.479 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -1.849.431 | -1.076.741 | -2.926.172 | -1.817.671 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.611.730 | -1.197.023 | -4.808.753 | -3.732.805 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -923.145 | -800.801 | -1.723.946 | -1.350.160 | |
| 6.2 Wijkteams | -691.667 | -18.494 | -710.161 | -836.604 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.891.594 | -38.347 | -2.929.941 | -2.772.159 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.081.778 | 126.354 | -955.424 | -1.001.363 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -299.583 | -46.655 | -346.237 | -348.831 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -478.109 | -10.663 | -488.772 | -484.223 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.834.687 | -64.310 | -1.898.997 | -1.835.734 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -3.184.028 | -637.406 | -3.821.434 | -3.725.797 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -36.485 | -145.117 | -181.602 | -206.533 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -103.488 | -328 | -103.816 | -126.115 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -11.524.564 | -1.635.766 | -13.160.330 | -12.687.520 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -930.245 | -79.399 | -1.009.644 | -919.735 | |
| 7.2 Riolering | -1.204.457 | 1.000 | -1.203.457 | -1.578.396 | |
| 7.3 Afval | -1.326.503 | 9.491 | -1.317.011 | -1.304.411 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.614.639 | -257.389 | -1.872.027 | -1.356.047 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -307.386 | -27.264 | -334.651 | -353.038 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.383.230 | -353.561 | -5.736.790 | -5.511.628 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -683.214 | -113.169 | -796.384 | -658.046 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -1.000.941 | 916.195 | -84.746 | -974.386 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -803.184 | -148.940 | -952.124 | -854.051 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -2.487.339 | 654.086 | -1.833.253 | -2.486.483 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -6.782.187 | -1.393.184 | -8.175.371 | -7.575.467 | |
| Totaal 9 Overhead | -6.782.187 | -1.393.184 | -8.175.371 | -7.575.467 | |
| Totaal Lasten | -38.893.098 | -7.559.227 | -46.452.326 | -41.540.398 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 106.220 | 0 | 106.220 | 126.516 | |
| 0.2 Burgerzaken | 200.899 | 5.000 | 205.899 | 228.639 | |
| 0.5 Treasury | 478.586 | -57.000 | 421.586 | 437.815 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.106.530 | 2.929 | 2.109.459 | 2.122.120 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 1.809.920 | -20.000 | 1.789.920 | 1.778.525 | |
| 0.64 Belastingen overig | 60.901 | -279 | 60.622 | 61.472 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 22.512.000 | 1.499.467 | 24.011.467 | 24.243.762 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.000 | 0 | 9.000 | 6.179 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 27.284.055 | 1.430.117 | 28.714.172 | 29.005.027 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 45.066 | 0 | 45.066 | 42.913 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 11.926 | 0 | 11.926 | 27.645 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 56.992 | 0 | 56.992 | 70.558 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 79.686 | 0 | 79.686 | 220.556 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 79.686 | 0 | 79.686 | 220.556 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 11.000 | 50.000 | 61.000 | 62.362 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 3.402.396 | 3.402.396 | 1.952.155 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 30.612 | -5.000 | 25.612 | 29.487 | |
| 3.4 Economische promotie | 165.875 | 0 | 165.875 | 190.482 | |
| Totaal 3 Economie | 207.488 | 3.447.396 | 3.654.884 | 2.234.485 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 21.244 | -13.703 | 7.541 | 2.194 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 378.495 | 0 | 378.495 | 434.702 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 399.739 | -13.703 | 386.036 | 436.896 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 18.007 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 219.018 | -37.905 | 181.113 | 270.417 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 0 | 0 | 0 | 23.916 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 6.506 | 12.929 | 19.436 | 78.243 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 225.524 | -24.975 | 200.549 | 390.583 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 43.645 | 278.000 | 321.645 | 81.432 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 4.800 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.070.194 | 220.985 | 2.291.179 | 2.325.518 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 43.645 | 0 | 43.645 | 67.568 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.553 | 0 | 3.553 | 1.991 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 50.750 | 0 | 50.750 | 56.622 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 137.231 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 75.000 | 75.000 | 282.474 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 2.211.787 | 573.985 | 2.785.772 | 2.957.636 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 10.018 | |
| 7.2 Riolering | 1.708.748 | -148.000 | 1.560.748 | 1.558.086 | |
| 7.3 Afval | 1.466.556 | 0 | 1.466.556 | 1.558.086 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 257.219 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 345.300 | 0 | 345.300 | 362.479 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 3.520.604 | -148.000 | 3.372.604 | 3.745.888 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 153.438 | -90.000 | 63.438 | 51.777 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 928.624 | -913.500 | 15.124 | 1.080.224 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 590.219 | 0 | 590.219 | 483.305 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 1.672.280 | -1.003.500 | 668.780 | 1.615.306 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 71.776 | 221.860 | 293.636 | 532.813 | |
| Totaal 9 Overhead | 71.776 | 221.860 | 293.636 | 532.813 | |
| Totaal Baten | 35.729.930 | 4.483.180 | 40.213.110 | 41.209.747 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -860.000 | 0 | -860.000 | -867.071 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -860.000 | 0 | -860.000 | -867.071 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -299.931 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 0 | 0 | -299.931 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -18.000 | 18.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -18.000 | 18.000 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -95.000 | 95.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -95.000 | 95.000 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -10.000 | 10.000 | 0 | -207.474 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -10.000 | 10.000 | 0 | -207.474 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -5.000 | -26.000 | -31.000 | -412.388 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.000 | -26.000 | -31.000 | -412.388 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -4.000 | 4.000 | 0 | -118.058 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.000 | 4.000 | 0 | -118.058 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -284.000 | 83.000 | -201.000 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | -284.000 | 83.000 | -201.000 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.282.000 | 190.000 | -1.092.000 | -1.904.922 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 81.193 | 87.002 | 168.195 | 137.379 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 81.193 | 87.002 | 168.195 | 137.379 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 9.830 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 9.830 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.304.090 | 140.872 | 1.444.962 | 530.074 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.304.090 | 140.872 | 1.444.962 | 530.074 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 125.474 | 125.474 | 120.661 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 125.474 | 125.474 | 120.661 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 464.000 | 55.949 | 519.949 | 442.822 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 464.000 | 55.949 | 519.949 | 442.822 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 628.824 | 900.711 | 1.529.535 | 476.983 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 628.824 | 900.711 | 1.529.535 | 476.983 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 10.000 | 345.000 | 355.000 | 384.575 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 10.000 | 345.000 | 355.000 | 384.575 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 711.803 | 351.023 | 1.062.826 | 1.119.315 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 711.803 | 351.023 | 1.062.826 | 1.119.315 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 150.450 | 302.100 | 452.550 | 166.780 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 150.450 | 302.100 | 452.550 | 166.780 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 512.528 | 714.436 | 1.226.964 | 628.866 | |
| Totaal 9 Overhead | 512.528 | 714.436 | 1.226.964 | 628.866 | |
| Totaal Onttrekkingen | 3.872.888 | 3.047.567 | 6.920.455 | 4.017.285 | |
| Gerealiseerd resultaat | -572.281 | 161.520 | -410.761 | 1.781.712 | |