Lasten |
|
|
|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
0.1 Bestuur |
-1.443.836 |
35.667 |
-1.408.169 |
-1.152.756 |
0.2 Burgerzaken |
-381.106 |
-56.014 |
-437.120 |
-539.853 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
-35.905 |
0 |
-35.905 |
-34.762 |
0.5 Treasury |
-8.865 |
-482 |
-9.347 |
-9.510 |
0.61 OZB woningen |
-337.724 |
-24.615 |
-362.339 |
-355.992 |
0.62 OZB niet woningen |
-68.542 |
-60.900 |
-129.442 |
-107.364 |
0.64 Belastingen overig |
-26.581 |
-2.538 |
-29.119 |
-31.705 |
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds |
-4.723 |
-456 |
-5.179 |
-5.017 |
0.8 Overige baten en lasten |
-542.676 |
454.655 |
-88.021 |
-63 |
0.9 Vennootschapsbelasting |
-30.450 |
0 |
-30.450 |
5.985 |
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
-2.880.408 |
345.316 |
-2.535.092 |
-2.231.038 |
1 Veiligheid |
|
|
|
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
-1.122.585 |
-156.254 |
-1.278.839 |
-1.202.905 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
-326.713 |
-45.701 |
-372.414 |
-287.880 |
Totaal 1 Veiligheid |
-1.449.298 |
-201.955 |
-1.651.254 |
-1.490.785 |
2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
2.1 Verkeer en vervoer |
-2.883.067 |
-128.631 |
-3.011.699 |
-2.154.798 |
2.2 Parkeren |
-7.469 |
0 |
-7.469 |
-7.385 |
2.4 Econom. havens en waterwegen |
0 |
-26.337 |
-26.337 |
0 |
2.5 Openbaar vervoer |
-12.377 |
648 |
-11.729 |
-12.296 |
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
-2.902.913 |
-154.321 |
-3.057.234 |
-2.174.479 |
3 Economie |
|
|
|
|
3.1 Economische ontwikkeling |
-108.591 |
-71.913 |
-180.505 |
-110.328 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-7.247 |
-3.454.846 |
-3.462.093 |
-1.772.885 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. |
-54.129 |
0 |
-54.129 |
-47.810 |
3.4 Economische promotie |
-30.677 |
-11.333 |
-42.010 |
-35.690 |
Totaal 3 Economie |
-200.645 |
-3.538.092 |
-3.738.737 |
-1.966.712 |
4 Onderwijs |
|
|
|
|
4.1 Openbaar basisonderwijs |
-368 |
368 |
0 |
0 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
-565.531 |
-48.861 |
-614.391 |
-578.666 |
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken |
-1.104.885 |
-36.236 |
-1.141.121 |
-1.104.816 |
Totaal 4 Onderwijs |
-1.670.784 |
-84.728 |
-1.755.512 |
-1.683.481 |
5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering |
-90.684 |
-299 |
-90.984 |
-94.673 |
5.2 Sportaccommodaties |
-1.114.630 |
-107.644 |
-1.222.274 |
-1.260.508 |
5.3 Cultuurpresentatie-participat. |
-69.431 |
-10 |
-69.441 |
-77.663 |
5.4 Musea |
-60.002 |
-33 |
-60.034 |
-58.142 |
5.5 Cultureel erfgoed |
-82.443 |
-247 |
-82.690 |
-66.669 |
5.6 Media |
-345.109 |
-12.049 |
-357.159 |
-357.479 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
-1.849.431 |
-1.076.741 |
-2.926.172 |
-1.817.671 |
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
-3.611.730 |
-1.197.023 |
-4.808.753 |
-3.732.805 |
6 Sociaal domein |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
-923.145 |
-800.801 |
-1.723.946 |
-1.350.160 |
6.2 Wijkteams |
-691.667 |
-18.494 |
-710.161 |
-836.604 |
6.3 Inkomensregelingen |
-2.891.594 |
-38.347 |
-2.929.941 |
-2.772.159 |
6.4 Begeleide participatie |
-1.081.778 |
126.354 |
-955.424 |
-1.001.363 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
-299.583 |
-46.655 |
-346.237 |
-348.831 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-478.109 |
-10.663 |
-488.772 |
-484.223 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
-1.834.687 |
-64.310 |
-1.898.997 |
-1.835.734 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
-3.184.028 |
-637.406 |
-3.821.434 |
-3.725.797 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
-36.485 |
-145.117 |
-181.602 |
-206.533 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
-103.488 |
-328 |
-103.816 |
-126.115 |
Totaal 6 Sociaal domein |
-11.524.564 |
-1.635.766 |
-13.160.330 |
-12.687.520 |
7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
7.1 Volksgezondheid |
-930.245 |
-79.399 |
-1.009.644 |
-919.735 |
7.2 Riolering |
-1.204.457 |
1.000 |
-1.203.457 |
-1.578.396 |
7.3 Afval |
-1.326.503 |
9.491 |
-1.317.011 |
-1.304.411 |
7.4 Milieubeheer |
-1.614.639 |
-257.389 |
-1.872.027 |
-1.356.047 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
-307.386 |
-27.264 |
-334.651 |
-353.038 |
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
-5.383.230 |
-353.561 |
-5.736.790 |
-5.511.628 |
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
-683.214 |
-113.169 |
-796.384 |
-658.046 |
8.2 Grondexploitatie |
-1.000.941 |
916.195 |
-84.746 |
-974.386 |
8.3 Wonen en bouwen |
-803.184 |
-148.940 |
-952.124 |
-854.051 |
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
-2.487.339 |
654.086 |
-1.833.253 |
-2.486.483 |
9 Overhead |
|
|
|
|
0.4 Overhead |
-6.782.187 |
-1.393.184 |
-8.175.371 |
-7.575.467 |
Totaal 9 Overhead |
-6.782.187 |
-1.393.184 |
-8.175.371 |
-7.575.467 |
Totaal Lasten |
-38.893.098 |
-7.559.227 |
-46.452.326 |
-41.540.398 |
Baten |
|
|
|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
0.1 Bestuur |
106.220 |
0 |
106.220 |
126.516 |
0.2 Burgerzaken |
200.899 |
5.000 |
205.899 |
228.639 |
0.5 Treasury |
478.586 |
-57.000 |
421.586 |
437.815 |
0.61 OZB woningen |
2.106.530 |
2.929 |
2.109.459 |
2.122.120 |
0.62 OZB niet woningen |
1.809.920 |
-20.000 |
1.789.920 |
1.778.525 |
0.64 Belastingen overig |
60.901 |
-279 |
60.622 |
61.472 |
0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds |
22.512.000 |
1.499.467 |
24.011.467 |
24.243.762 |
0.8 Overige baten en lasten |
9.000 |
0 |
9.000 |
6.179 |
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
27.284.055 |
1.430.117 |
28.714.172 |
29.005.027 |
1 Veiligheid |
|
|
|
|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
45.066 |
0 |
45.066 |
42.913 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
11.926 |
0 |
11.926 |
27.645 |
Totaal 1 Veiligheid |
56.992 |
0 |
56.992 |
70.558 |
2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
2.1 Verkeer en vervoer |
79.686 |
0 |
79.686 |
220.556 |
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
79.686 |
0 |
79.686 |
220.556 |
3 Economie |
|
|
|
|
3.1 Economische ontwikkeling |
11.000 |
50.000 |
61.000 |
62.362 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
3.402.396 |
3.402.396 |
1.952.155 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. |
30.612 |
-5.000 |
25.612 |
29.487 |
3.4 Economische promotie |
165.875 |
0 |
165.875 |
190.482 |
Totaal 3 Economie |
207.488 |
3.447.396 |
3.654.884 |
2.234.485 |
4 Onderwijs |
|
|
|
|
4.2 Onderwijshuisvesting |
21.244 |
-13.703 |
7.541 |
2.194 |
4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken |
378.495 |
0 |
378.495 |
434.702 |
Totaal 4 Onderwijs |
399.739 |
-13.703 |
386.036 |
436.896 |
5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
5.1 Sportbeleid en activering |
0 |
0 |
0 |
18.007 |
5.2 Sportaccommodaties |
219.018 |
-37.905 |
181.113 |
270.417 |
5.3 Cultuurpresentatie-participat. |
0 |
0 |
0 |
23.916 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
6.506 |
12.929 |
19.436 |
78.243 |
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
225.524 |
-24.975 |
200.549 |
390.583 |
6 Sociaal domein |
|
|
|
|
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
43.645 |
278.000 |
321.645 |
81.432 |
6.2 Wijkteams |
0 |
0 |
0 |
4.800 |
6.3 Inkomensregelingen |
2.070.194 |
220.985 |
2.291.179 |
2.325.518 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
43.645 |
0 |
43.645 |
67.568 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.553 |
0 |
3.553 |
1.991 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
50.750 |
0 |
50.750 |
56.622 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
137.231 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
0 |
75.000 |
75.000 |
282.474 |
Totaal 6 Sociaal domein |
2.211.787 |
573.985 |
2.785.772 |
2.957.636 |
7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
7.1 Volksgezondheid |
0 |
0 |
0 |
10.018 |
7.2 Riolering |
1.708.748 |
-148.000 |
1.560.748 |
1.558.086 |
7.3 Afval |
1.466.556 |
0 |
1.466.556 |
1.558.086 |
7.4 Milieubeheer |
0 |
0 |
0 |
257.219 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
345.300 |
0 |
345.300 |
362.479 |
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
3.520.604 |
-148.000 |
3.372.604 |
3.745.888 |
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
8.1 Ruimtelijke ordening |
153.438 |
-90.000 |
63.438 |
51.777 |
8.2 Grondexploitatie |
928.624 |
-913.500 |
15.124 |
1.080.224 |
8.3 Wonen en bouwen |
590.219 |
0 |
590.219 |
483.305 |
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
1.672.280 |
-1.003.500 |
668.780 |
1.615.306 |
9 Overhead |
|
|
|
|
0.4 Overhead |
71.776 |
221.860 |
293.636 |
532.813 |
Totaal 9 Overhead |
71.776 |
221.860 |
293.636 |
532.813 |
Totaal Baten |
35.729.930 |
4.483.180 |
40.213.110 |
41.209.747 |
Stortingen |
|
|
|
|
1 Veiligheid |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
Totaal 1 Veiligheid |
-6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-860.000 |
0 |
-860.000 |
-867.071 |
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
-860.000 |
0 |
-860.000 |
-867.071 |
3 Economie |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
-299.931 |
Totaal 3 Economie |
0 |
0 |
0 |
-299.931 |
4 Onderwijs |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-18.000 |
18.000 |
0 |
0 |
Totaal 4 Onderwijs |
-18.000 |
18.000 |
0 |
0 |
5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-95.000 |
95.000 |
0 |
0 |
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
-95.000 |
95.000 |
0 |
0 |
6 Sociaal domein |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-10.000 |
10.000 |
0 |
-207.474 |
Totaal 6 Sociaal domein |
-10.000 |
10.000 |
0 |
-207.474 |
7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-5.000 |
-26.000 |
-31.000 |
-412.388 |
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
-5.000 |
-26.000 |
-31.000 |
-412.388 |
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-4.000 |
4.000 |
0 |
-118.058 |
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
-4.000 |
4.000 |
0 |
-118.058 |
9 Overhead |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
-284.000 |
83.000 |
-201.000 |
0 |
Totaal 9 Overhead |
-284.000 |
83.000 |
-201.000 |
0 |
Totaal Stortingen |
-1.282.000 |
190.000 |
-1.092.000 |
-1.904.922 |
Onttrekkingen |
|
|
|
|
0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
81.193 |
87.002 |
168.195 |
137.379 |
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
81.193 |
87.002 |
168.195 |
137.379 |
1 Veiligheid |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
10.000 |
25.000 |
35.000 |
9.830 |
Totaal 1 Veiligheid |
10.000 |
25.000 |
35.000 |
9.830 |
2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
1.304.090 |
140.872 |
1.444.962 |
530.074 |
Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
1.304.090 |
140.872 |
1.444.962 |
530.074 |
3 Economie |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
0 |
125.474 |
125.474 |
120.661 |
Totaal 3 Economie |
0 |
125.474 |
125.474 |
120.661 |
4 Onderwijs |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
464.000 |
55.949 |
519.949 |
442.822 |
Totaal 4 Onderwijs |
464.000 |
55.949 |
519.949 |
442.822 |
5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
628.824 |
900.711 |
1.529.535 |
476.983 |
Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
628.824 |
900.711 |
1.529.535 |
476.983 |
6 Sociaal domein |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
10.000 |
345.000 |
355.000 |
384.575 |
Totaal 6 Sociaal domein |
10.000 |
345.000 |
355.000 |
384.575 |
7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
711.803 |
351.023 |
1.062.826 |
1.119.315 |
Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
711.803 |
351.023 |
1.062.826 |
1.119.315 |
8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
150.450 |
302.100 |
452.550 |
166.780 |
Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
150.450 |
302.100 |
452.550 |
166.780 |
9 Overhead |
|
|
|
|
0.10 Mutatie reserves |
512.528 |
714.436 |
1.226.964 |
628.866 |
Totaal 9 Overhead |
512.528 |
714.436 |
1.226.964 |
628.866 |
Totaal Onttrekkingen |
3.872.888 |
3.047.567 |
6.920.455 |
4.017.285 |