1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2019 | Begroting 2020 (na wijz.) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
| OZB | 2.906 | 3.275 | 3.708 | 4.183 | 4.945 | 5.018 |
| Forensenbelasting | 61 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Toeristenbelasting | 102 | 66 | 84 | 95 | 96 | 97 |
| Hondenbelasting | 55 | 54 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Totaal | 3.124 | 3.476 | 3.934 | 4.422 | 5.187 | 5.263 |
| (x €1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2019 |
Begroting 2020 (na wijz.) | Begroting 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
| Algemene uitkering | 21.087 | 22.105 | 22.512 | 22.864 | 22.911 | 23.259 |
| Uitkeringsfactoren | 1,539 | 1,612 | 1,656 | 1,700 | 1,726 | 1,751 |
| (x €1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2020, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2020 voor 2021 van: 1,656. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.
De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2022 t/m 2024 is resp. 1,700, 1,726 en 1,751. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.
3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:
| Rekening 2019 |
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
| Vitens N.V. | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Idem - achtergestelde lening | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enexis N.V. - dividend | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Enexis B.V.- rente deelneming | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendo N.V. - dividend | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Wadinco N.V. - dividend | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rova N.V. - dividend | 95 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 610 | 555 | 539 | 538 | 554 | 554 | |
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2019 |
Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
| Baten | 45 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Lasten | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Saldo | -25 | 16 | -21 | -24 | -24 | -24 |
|
Rentelasten |
||||||
| Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (x €1.000) | ||||||
5 | BTW-compensatiefonds
| Rekening 2019 |
Rekening 2018 |
|
| Gedeclareerde bedragen | 2.415 | 2.615 |
| (x €1.000) | ||
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)
6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:
In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting dient sluitend te zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien.
| Onvoorzien: | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
| Onvoorzien vrij beschikbaar | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Loonsomsturing | 439 | 445 | 451 | 459 |
| Activeren uren | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Vacaturestop | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Vacaturestop | -250 | -250 | ||
| Verlagen inhuur | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Onvoorzien lijst investeringen (cumulatief) | 303 | 332 | 367 | 397 |
| Totaal | 534 | 570 | 361 | 400 |
| (x €1.000) | ||||
In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner.