Taakveldenoverzicht
Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht| Exploitatie | Begroting 2021 | Meerjarenraming 2022 | Meerjarenraming 2023 | Meerjarenraming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.443.836 | 1.568.905 | 1.581.286 | 1.610.744 | |
| 0.2 Burgerzaken | 381.106 | 390.613 | 400.202 | 406.205 | |
| 0.5 Treasury | 8.865 | 6.049 | 5.145 | 5.222 | |
| 0.61 OZB woningen | 337.724 | 342.791 | 347.932 | 354.165 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 68.542 | 69.570 | 70.614 | 71.673 | |
| 0.64 Belastingen overig | 26.581 | 26.979 | 27.384 | 27.795 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 4.723 | 4.794 | 4.866 | 4.939 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 542.676 | 579.417 | 370.452 | 409.885 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | 30.450 | 30.907 | 31.370 | 31.841 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 2.844.503 | 3.020.026 | 2.839.251 | 2.922.467 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.122.585 | 1.138.589 | 1.154.823 | 1.171.455 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 326.713 | 331.615 | 336.588 | 341.637 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 1.449.298 | 1.470.203 | 1.491.411 | 1.513.092 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.883.067 | 2.925.070 | 2.942.694 | 2.986.640 | |
| 2.2 Parkeren | 7.469 | 7.581 | 7.695 | 7.810 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 12.377 | 12.563 | 12.751 | 12.942 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 2.902.913 | 2.945.213 | 2.963.140 | 3.007.392 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 108.591 | 110.221 | 111.874 | 113.552 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.247 | 7.356 | 7.466 | 7.578 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 54.129 | 54.941 | 55.765 | 56.602 | |
| 3.4 Economische promotie | 30.677 | 31.137 | 31.604 | 32.078 | |
| Totaal 3 Economie | 200.645 | 203.655 | 206.709 | 209.810 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 368 | 374 | 380 | 385 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 565.531 | 567.279 | 569.053 | 577.589 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 1.104.885 | 1.121.088 | 1.137.524 | 1.154.587 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 1.670.784 | 1.688.741 | 1.706.957 | 1.732.561 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 90.684 | 37.196 | 38.654 | 30.378 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.114.630 | 1.125.013 | 1.144.029 | 1.161.107 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 69.431 | 70.473 | 71.529 | 72.602 | |
| 5.4 Musea | 60.002 | 60.902 | 61.815 | 62.743 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 82.443 | 86.123 | 81.525 | 82.748 | |
| 5.6 Media | 345.109 | 345.484 | 350.666 | 355.926 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 1.849.431 | 1.666.781 | 1.687.429 | 1.535.115 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 3.611.730 | 3.391.972 | 3.435.647 | 3.300.620 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 923.145 | 783.619 | 794.247 | 808.470 | |
| 6.2 Wijkteams | 691.667 | 701.160 | 711.376 | 722.047 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.891.594 | 2.934.441 | 2.977.905 | 3.022.033 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.081.778 | 1.110.014 | 1.138.655 | 1.167.735 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 299.583 | 304.077 | 308.637 | 313.267 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 478.109 | 485.282 | 492.560 | 499.948 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.834.687 | 1.858.689 | 1.883.037 | 1.911.133 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.184.028 | 3.039.369 | 2.944.789 | 2.988.916 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 36.485 | 37.033 | 37.588 | 38.152 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 103.488 | 105.040 | 106.615 | 108.215 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 11.524.564 | 11.358.724 | 11.395.410 | 11.579.916 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 930.245 | 944.008 | 957.969 | 972.143 | |
| 7.2 Riolering | 1.204.457 | 1.220.965 | 1.222.538 | 1.237.701 | |
| 7.3 Afval | 1.326.503 | 1.305.788 | 1.345.196 | 1.404.937 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.614.639 | 1.600.071 | 1.657.684 | 1.819.615 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 307.386 | 302.911 | 310.970 | 315.635 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 5.383.230 | 5.373.743 | 5.494.357 | 5.750.030 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 683.214 | 722.263 | 730.696 | 579.257 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 1.000.941 | 961.471 | 983.479 | 998.231 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 803.184 | 765.083 | 776.408 | 788.054 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 2.487.339 | 2.448.817 | 2.490.583 | 2.365.542 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 35.905 | 36.443 | 36.990 | 37.545 | |
| 0.4 Overhead | 6.782.187 | 7.017.788 | 7.060.024 | 7.158.280 | |
| Totaal 9 Overhead | 6.818.092 | 7.054.232 | 7.097.014 | 7.195.825 | |
| Totaal Lasten | 38.893.098 | 38.955.325 | 39.120.479 | 39.577.254 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -106.220 | -107.814 | -109.430 | -111.072 | |
| 0.2 Burgerzaken | -200.899 | -203.913 | -206.971 | -210.076 | |
| 0.5 Treasury | -478.586 | -477.286 | -492.947 | -499.893 | |
| 0.61 OZB woningen | -2.106.530 | -2.354.081 | -2.645.658 | -2.685.343 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -1.809.920 | -2.040.559 | -2.514.136 | -2.551.848 | |
| 0.64 Belastingen overig | -60.901 | -61.740 | -62.591 | -63.530 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | -22.512.000 | -22.864.000 | -22.911.000 | -23.259.075 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.135 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -27.284.055 | -28.118.393 | -28.951.733 | -29.389.971 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -45.066 | -45.742 | -46.428 | -47.125 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -11.926 | -12.105 | -12.287 | -12.471 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -56.992 | -57.847 | -58.715 | -59.596 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -79.686 | -80.686 | -81.701 | -82.882 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.900 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -30.612 | -31.072 | -31.538 | -32.011 | |
| 3.4 Economische promotie | -165.875 | -177.186 | -179.172 | -181.573 | |
| Totaal 3 Economie | -207.488 | -219.258 | -221.710 | -225.483 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -21.244 | -21.563 | -21.886 | -22.214 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -378.495 | -383.998 | -390.007 | -395.857 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -399.739 | -405.560 | -411.893 | -418.072 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | -219.018 | -222.304 | -225.638 | -229.022 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -6.506 | -6.604 | -6.703 | -6.803 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -225.524 | -228.908 | -232.340 | -235.825 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -43.645 | -44.300 | -44.964 | -46.541 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.070.194 | -2.101.257 | -2.132.765 | -2.164.757 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -43.645 | -44.300 | -44.964 | -45.638 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.553 | -3.606 | -3.660 | -3.715 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -50.750 | -51.512 | -52.284 | -53.068 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -2.211.787 | -2.244.974 | -2.278.637 | -2.313.719 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | -1.708.748 | -1.699.956 | -1.723.227 | -1.745.899 | |
| 7.3 Afval | -1.466.556 | -1.638.806 | -1.684.056 | -1.748.880 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -345.300 | -350.278 | -355.531 | -360.864 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -3.520.604 | -3.689.040 | -3.762.813 | -3.855.643 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -153.438 | -154.389 | -155.355 | -156.335 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -928.624 | -942.557 | -956.691 | -971.042 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -590.219 | -595.924 | -601.711 | -610.737 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -1.672.280 | -1.692.871 | -1.713.757 | -1.738.114 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -71.776 | -72.853 | -73.945 | -75.054 | |
| Totaal Baten | -35.729.930 | -36.810.389 | -37.787.245 | -38.394.358 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 860.000 | 860.000 | 860.000 | 860.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | |
| Totaal Stortingen | 1.282.000 | 1.282.000 | 1.282.000 | 1.282.000 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -81.193 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.304.090 | -1.323.276 | -1.317.750 | -1.317.750 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -464.000 | -464.000 | -464.000 | -464.000 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -628.824 | -455.203 | -446.288 | -271.288 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -711.803 | -529.328 | -577.879 | -725.879 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -150.450 | -30.907 | -31.370 | -31.370 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -512.528 | -540.228 | -488.870 | -468.870 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.872.888 | -3.362.942 | -3.346.157 | -3.299.157 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 572.280 | 63.994 | -730.924 | -834.261 | |