Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de raad.
Programma 9 - Overhead
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Terug naar navigatie - Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 0.4 | Overhead | - |
| onderverdeeld in: |
Personeel |
ing. L. Mulder |
| Informatievoorziening |
ing. L. Mulder | |
| Organisatie |
ing. L. Mulder | |
| Financiën |
ing. L. Mulder |
|
| Algemene zaken |
J. ten Kate |
|
| Communicatie |
J. ten Kate | |
| Huisvesting |
ing. L. Mulder |
Wat hebben wij bereikt?
Terug naar navigatie - Wat hebben wij bereikt?Collegeprogramma
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Begroting 2020 | Wijzigingen 2020 | Actuele Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Voordeel/Nadeel 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -5.897.219 | -819.532 | -6.716.751 | -5.725.309 | 991.442 | |
| Baten | 70.715 | 0 | 70.715 | 165.894 | 95.179 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -5.826.504 | -819.532 | -6.646.036 | -5.559.415 | 1.086.621 | |
| Stortingen | -270.000 | 0 | -270.000 | -270.000 | 0 | |
| Onttrekkingen | 453.061 | 334.625 | 787.686 | 534.302 | -253.384 | |
| Mutaties reserves | 183.061 | 334.625 | 517.686 | 264.302 | -253.384 | |
| Gerealiseerd resultaat | -5.643.443 | -484.907 | -6.128.350 | -5.295.113 | 833.237 | |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en de begroting na wijziging (x € 1.000)
| Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
| Vrijval voorziening voormalig personeel. Enkele voormalige medewerkers zijn in dienst getreden en genereren voldoende inkomen, zodat de betalingsverplichting vervalt. De opgebouwde voorziening valt hierdoor voor een groot deel vrij, dit leidt tot een incidentele bate. | 586 | |
Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.