| Exploitatie | Begroting 2020 | Wijzigingen 2020 | Actuele Begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.655.757 | 29.741 | 1.685.498 | 1.622.413 | |
| 0.2 Burgerzaken | 376.799 | 0 | 376.799 | 498.369 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 18.293 | 0 | 18.293 | 41.812 | |
| 0.5 Treasury | 11.795 | 0 | 11.795 | 35.653 | |
| 0.61 OZB woningen | 334.171 | 15.797 | 349.968 | 396.746 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 43.307 | 0 | 43.307 | 27.881 | |
| 0.64 Belastingen overig | 84.002 | 0 | 84.002 | 30.547 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 3.115 | 0 | 3.115 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.262.102 | -1.044.528 | 217.574 | 261 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | 30.000 | 0 | 30.000 | -10.349 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 3.819.341 | -998.990 | 2.820.351 | 2.643.334 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.046.364 | 75.000 | 1.121.364 | 1.208.356 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 412.266 | 6.550 | 418.816 | 278.082 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 1.458.630 | 81.550 | 1.540.180 | 1.486.437 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.880.795 | 21.296 | 2.902.091 | 2.362.113 | |
| 2.2 Parkeren | 10.691 | 0 | 10.691 | 9.742 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 4.606 | 0 | 4.606 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 26.804 | 0 | 26.804 | 7.902 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 2.922.896 | 21.296 | 2.944.192 | 2.379.757 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 88.961 | 22.690 | 111.651 | 60.299 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.140 | 58.087 | 65.227 | 7.551 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 78.066 | 0 | 78.066 | 57.053 | |
| 3.4 Economische promotie | 1.276 | 0 | 1.276 | 15.290 | |
| Totaal 3 Economie | 175.443 | 80.777 | 256.220 | 140.194 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 11.218 | 0 | 11.218 | 300 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 567.098 | 211.030 | 778.128 | 799.306 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 1.080.310 | 61.160 | 1.141.470 | 1.083.965 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 1.658.626 | 272.190 | 1.930.816 | 1.883.572 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 82.777 | 0 | 82.777 | 94.245 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.169.623 | 205.464 | 1.375.087 | 1.153.385 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 67.027 | 0 | 67.027 | 46.075 | |
| 5.4 Musea | 53.246 | 0 | 53.246 | 50.000 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 113.802 | 8.920 | 122.722 | 85.671 | |
| 5.6 Media | 351.003 | 0 | 351.003 | 348.006 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 1.573.891 | 661.343 | 2.235.234 | 1.488.987 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 3.411.369 | 875.727 | 4.287.096 | 3.266.369 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 924.472 | 50.000 | 974.472 | 819.115 | |
| 6.2 Wijkteams | 724.814 | 76.534 | 801.348 | 422.300 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.783.407 | 950.000 | 3.733.407 | 3.345.280 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.887.854 | 100.000 | 1.987.854 | 2.612.527 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 239.719 | 0 | 239.719 | 433.059 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 482.580 | 0 | 482.580 | 612.256 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.763.125 | 318.344 | 2.081.469 | 1.853.432 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 3.312.402 | 339.097 | 3.651.499 | 3.894.993 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 33.739 | 0 | 33.739 | 17.974 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 37.474 | 0 | 37.474 | 8.097 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 12.189.586 | 1.833.975 | 14.023.561 | 14.019.032 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 883.736 | 20.000 | 903.736 | 853.018 | |
| 7.2 Riolering | 1.261.197 | 0 | 1.261.197 | 1.138.261 | |
| 7.3 Afval | 1.251.780 | 60.000 | 1.311.780 | 1.271.928 | |
| 7.4 Milieubeheer | 789.204 | 586.295 | 1.375.499 | 966.296 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 335.892 | 18.833 | 354.725 | 337.938 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.521.809 | 685.128 | 5.206.937 | 4.567.442 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 499.452 | 214.086 | 713.538 | 675.815 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 1.103.966 | 62.428 | 1.166.394 | 909.500 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 775.293 | 395.480 | 1.170.773 | 975.445 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 2.378.711 | 671.994 | 3.050.705 | 2.560.760 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 5.897.219 | 819.532 | 6.716.751 | 5.725.309 | |
| Totaal 9 Overhead | 5.897.219 | 819.532 | 6.716.751 | 5.725.309 | |
| Totaal Lasten | 38.433.630 | 4.343.179 | 42.776.809 | 38.672.206 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -104.650 | 0 | -104.650 | -164.189 | |
| 0.2 Burgerzaken | -197.930 | 0 | -197.930 | -186.340 | |
| 0.5 Treasury | -491.100 | 58.000 | -433.100 | -436.712 | |
| 0.61 OZB woningen | -1.881.166 | 0 | -1.881.166 | -1.894.177 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -1.599.024 | 0 | -1.599.024 | -1.595.283 | |
| 0.64 Belastingen overig | -60.075 | 0 | -60.075 | -59.091 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | -21.598.000 | -507.250 | -22.105.250 | -22.476.336 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -9.000 | 0 | -9.000 | -8.371 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -25.940.945 | -449.250 | -26.390.195 | -26.820.499 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -44.400 | 0 | -44.400 | -42.824 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -11.750 | 5.000 | -6.750 | -2.527 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -56.150 | 5.000 | -51.150 | -45.351 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -84.200 | 0 | -84.200 | -154.136 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -84.200 | 0 | -84.200 | -154.136 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -60.000 | 50.000 | -10.000 | -12.128 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -30.160 | 0 | -30.160 | -36.844 | |
| 3.4 Economische promotie | -154.800 | 35.000 | -119.800 | -141.450 | |
| Totaal 3 Economie | -244.960 | 85.000 | -159.960 | -190.422 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -20.930 | 0 | -20.930 | -2.375 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -373.000 | 0 | -373.000 | -396.501 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -393.930 | 0 | -393.930 | -398.876 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | -10.000 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -215.781 | 23.250 | -192.531 | -198.953 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -6.045 | 0 | -6.045 | -6.045 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -6.410 | 0 | -6.410 | -19.958 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -228.236 | 23.250 | -204.986 | -234.956 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -100.500 | 79.000 | -21.500 | -39.838 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.039.600 | -900.000 | -2.939.600 | -2.957.877 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | -682.756 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -43.000 | 0 | -43.000 | -51.667 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.500 | 0 | -3.500 | -1.557 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -50.000 | 0 | -50.000 | -372.664 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | -190 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -2.236.600 | -821.000 | -3.057.600 | -4.106.549 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | -1.680.548 | 0 | -1.680.548 | -1.668.708 | |
| 7.3 Afval | -1.281.112 | 0 | -1.281.112 | -1.413.781 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | -47.735 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -340.000 | 0 | -340.000 | -376.678 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -3.301.660 | 0 | -3.301.660 | -3.506.901 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -62.500 | 0 | -62.500 | -67.971 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -1.015.900 | 0 | -1.015.900 | -1.526.050 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -604.600 | 210.000 | -394.600 | -549.705 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -1.683.000 | 210.000 | -1.473.000 | -2.143.725 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -70.715 | 0 | -70.715 | -165.894 | |
| Totaal 9 Overhead | -70.715 | 0 | -70.715 | -165.894 | |
| Totaal Baten | -34.240.396 | -947.000 | -35.187.396 | -37.767.309 | |
| Stortingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 34.000 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 34.000 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 560.000 | 0 | 560.000 | 583.958 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 560.000 | 0 | 560.000 | 583.958 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 212.141 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | 212.141 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 4.000 | 0 | 4.000 | 702.317 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 4.000 | 0 | 4.000 | 702.317 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | |
| Totaal 9 Overhead | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | |
| Totaal Stortingen | 982.000 | 0 | 982.000 | 1.950.416 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -81.193 | -91.538 | -172.731 | -122.174 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -81.193 | -91.538 | -172.731 | -122.174 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -10.000 | 0 | -10.000 | -8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -10.000 | 0 | -10.000 | -8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.294.859 | 8.607 | -1.286.253 | -831.581 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.294.859 | 8.607 | -1.286.253 | -831.581 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -58.087 | -58.087 | -4.405 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | -58.087 | -58.087 | -4.405 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -464.000 | -272.190 | -736.190 | -659.064 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -464.000 | -272.190 | -736.190 | -659.064 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -313.076 | -883.763 | -1.196.839 | -533.436 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -313.076 | -883.763 | -1.196.839 | -533.436 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -607.441 | -607.441 | -108.663 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | -607.441 | -607.441 | -108.663 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -321.185 | -584.796 | -905.981 | -259.824 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -321.185 | -584.796 | -905.981 | -259.824 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -235.000 | -369.574 | -604.574 | -281.065 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -235.000 | -369.574 | -604.574 | -281.065 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -453.061 | -334.625 | -787.686 | -534.302 | |
| Totaal 9 Overhead | -453.061 | -334.625 | -787.686 | -534.302 | |
| Totaal Onttrekkingen | -3.172.374 | -3.193.408 | -6.365.782 | -3.342.695 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.002.860 | 202.772 | 2.205.632 | -487.382 | |