Begroting 2022
|
Blz. 1
|
Begroting 2022
|
Blz. 2
|
Programma’s
|
Blz. 3
|
Aanbieding
|
Blz. 4
|
Aanbieding
|
Blz. 5
|
Samenvatting
|
Blz. 6
|
Financiële samenvatting 2022 - 2025
|
Blz. 7
|
Beleidsmatige samenvatting
|
Blz. 8
|
Financiële hoofdlijnen
|
Blz. 9
|
Inleiding
|
Blz. 10
|
Algemene uitgangspunten
|
Blz. 11
|
1. Samenvatting begrotingssaldo
|
Blz. 12
|
2. Bepaling structureel begrotingsaldo
|
Blz. 13
|
3. Opbouw begroting
|
Blz. 14
|
4. Meerjaren Investeringsprognose
|
Blz. 15
|
5. Verloop reservepositie 2021-2025
|
Blz. 16
|
6. Verloop voorzieningen 2021-2025
|
Blz. 17
|
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
|
Blz. 18
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 19
|
Speerpunten
|
Blz. 20
|
0.1 Voorbereidingen treffen mbt de invoering Wet Open Overheid
|
Blz. 21
|
0.2 Organisatieontwikkeltraject 'Ons Gesprek'
|
Blz. 22
|
Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?
|
Blz. 23
|
Afwijkingen t.o.v. begroting 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 24
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 25
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 26
|
Programma 1 - Openbare orde en veiligheid
|
Blz. 27
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 28
|
Speerpunten
|
Blz. 29
|
1.1 Integraal veiligheidsbeleid en uitvoeringsplan
|
Blz. 30
|
Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?
|
Blz. 31
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 32
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 33
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 34
|
Programma 2 - Verkeer en vervoer
|
Blz. 35
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 36
|
Speerpunten
|
Blz. 37
|
2.1 Verbreding spoorwegovergang J.J. Gorterlaan
|
Blz. 38
|
2.2 Fietspadenplan - Aanleg ontbrekende schakel J.J. Gorterlaan
|
Blz. 39
|
2.3 Verbeteren aansluiting A28
|
Blz. 40
|
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
|
Blz. 41
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 42
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 43
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 44
|
Programma 3 - Economie en ondernemen
|
Blz. 45
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 46
|
Speerpunten
|
Blz. 47
|
3.1 Ontwikkeling bedrijfsterreinen
|
Blz. 48
|
Wat mag economie en ondernemen ons kosten?
|
Blz. 49
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 50
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 51
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 52
|
Programma 4 - Onderwijs
|
Blz. 53
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 54
|
Speerpunten
|
Blz. 55
|
4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen
|
Blz. 56
|
4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen)
|
Blz. 57
|
4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden
|
Blz. 58
|
Wat mag onderwijs ons kosten?
|
Blz. 59
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 60
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 61
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 62
|
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
|
Blz. 63
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 64
|
Speerpunten
|
Blz. 65
|
5.1 Uitvoering geven sport- en beweegakkoord
|
Blz. 66
|
5.2 Bestrijding eikenprocessierups
|
Blz. 67
|
5.3 Doorontwikkeling recreatie en natuurgebieden
|
Blz. 68
|
5.4 Revitalisering recreatieparken
|
Blz. 69
|
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?
|
Blz. 70
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 71
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 72
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 73
|
Programma 6 - Sociaal domein
|
Blz. 74
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 75
|
Speerpunten
|
Blz. 76
|
6.1 Actualiseren beleid burger- en overheidsparticipatie
|
Blz. 77
|
6.2 Inzetten op preventie en integraal werken in het sociaal domein
|
Blz. 78
|
6.3 Implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering
|
Blz. 79
|
6.4 Inzetten op kostenbeheersing uitgaven jeugd / wmo
|
Blz. 80
|
6.5 Uitvoering geven aan gedecentraliseerde taken beschermd wonen
|
Blz. 81
|
Wat mag het sociaal domein ons kosten?
|
Blz. 82
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 83
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 84
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 85
|
Programma 7 - Gezondheid en milieu
|
Blz. 86
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 87
|
Speerpunten
|
Blz. 88
|
7.1 Uitvoering geven aan het Lokaal preventie-akkoord (waaronder terugdringen alcohol- en drugsgebruik en gezonde leefstijl)
|
Blz. 89
|
7.2 Energie & Klimaat (incl. klimaatadaptatie en circulaire economie)
|
Blz. 90
|
Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?
|
Blz. 91
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 92
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 93
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 94
|
Programma 8 - Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
|
Blz. 95
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 96
|
Speerpunten
|
Blz. 97
|
8.1 Ontwikkeling Woningbouw (De Slagen, Rouveen-zuid, Poeleweg) incl. Vechthorst
|
Blz. 98
|
8.2 Invoering Omgevingswet (incl. gevolgen kostendekkendheid leges)
|
Blz. 99
|
Wat mag volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ons kosten?
|
Blz. 100
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 101
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 102
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 103
|
Programma 9 - Overhead en financiën
|
Blz. 104
|
Bestuurlijk verantwoordelijk
|
Blz. 105
|
Speerpunten
|
Blz. 106
|
9.1 Verbouw gemeentehuis
|
Blz. 107
|
9.2 Strategische personeelsplanning (incl. balans ambitie & capaciteit, duurzame inzetbaarheid personeel en het nieuwe werken)
|
Blz. 108
|
9.3 Implementatie visie op control
|
Blz. 109
|
9.4 Informatiemanagement / informatiebeveiliging
|
Blz. 110
|
Wat mag overhead en financiën ons kosten?
|
Blz. 111
|
Afwijkingen t.o.v. 2021 toegelicht (bedragen x € 1.000)
|
Blz. 112
|
Reservemutaties programma
|
Blz. 113
|
Betrokkenheid verbonden partijen
|
Blz. 114
|
Paragrafen
|
Blz. 115
|
Paragraaf 1 - Weerstandsvermogen en risicomanagement
|
Blz. 116
|
Inleiding op de paragraaf
|
Blz. 117
|
A | Ontwikkeling weerstandsvermogen
|
Blz. 118
|
B | Beschikbare weerstandscapaciteit
|
Blz. 119
|
C | Risicobeheersing
|
Blz. 120
|
D | Kengetallen financiële positie
|
Blz. 121
|
Paragraaf 2 - Onderhoud kapitaalgoederen
|
Blz. 122
|
Inleiding op de paragraaf
|
Blz. 123
|
Wegenbeheer
|
Blz. 124
|
Rioolbeheer
|
Blz. 125
|
Waterbeheer
|
Blz. 126
|
Groenbeheer
|
Blz. 127
|
Gebouwenbeheer
|
Blz. 128
|
Paragraaf 3 - Financiering
|
Blz. 129
|
Algemene inleiding op de paragraaf
|
Blz. 130
|
Uitvoering financieringsfunctie
|
Blz. 131
|
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering
|
Blz. 132
|
Bedrijfsvoering
|
Blz. 133
|
Organisatie algemeen
|
Blz. 134
|
Samenwerking
|
Blz. 135
|
Rechtmatigheidsverklaring
|
Blz. 136
|
Informatiemanagement
|
Blz. 137
|
Personeel | HRM
|
Blz. 138
|
Huisvesting
|
Blz. 139
|
Gemeentelijke heffingen/basisregistraties
|
Blz. 140
|
Tekst onder tabel
|
Blz. 141
|
Paragraaf 5 - Verbonden partijen
|
Blz. 142
|
Algemeen
|
Blz. 143
|
2 | Bestaande verbonden partijen - Gemeenschappelijke regelingen
|
Blz. 144
|
3 | Bestaande verbonden partijen - Vennootschappen en coöperaties
|
Blz. 145
|
4 | Bestaande verbonden partijen - Stichtingen en verenigingen
|
Blz. 146
|
Paragraaf 6 - Grondbeleid
|
Blz. 147
|
Algemene inleiding op de paragraaf
|
Blz. 148
|
In exploitatie zijnde gronden
|
Blz. 149
|
Strategische gronden
|
Blz. 150
|
Ontwikkelingen (toekomstige) grondexploitatie
|
Blz. 151
|
Paragraaf 7 - Lokale heffingen
|
Blz. 152
|
Inleiding
|
Blz. 153
|
Onroerende zaakbelasting
|
Blz. 154
|
Afvalstoffenheffing
|
Blz. 155
|
Rioolheffing/- aansluitbijdrage
|
Blz. 156
|
Forensenbelasting
|
Blz. 157
|
Toeristenbelasting
|
Blz. 158
|
Marktgelden/standplaatsvergunningen
|
Blz. 159
|
Begraafrechten
|
Blz. 160
|
Hondenbelasting
|
Blz. 161
|
Overige heffingen/leges
|
Blz. 162
|
Financiële begroting
|
Blz. 163
|
Overzicht van baten en lasten
|
Blz. 164
|
Overzicht van baten en lasten
|
Blz. 165
|
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
|
Blz. 166
|
Algemene dekkingsmiddelen
|
Blz. 167
|
Incidentele lasten per programma
|
Blz. 168
|
Indicentele baten per programma
|
Blz. 169
|
Toelichting op de incidentele lasten en baten
|
Blz. 170
|
Balans
|
Blz. 171
|
Balans per 31 december 2020 t/m 2025
|
Blz. 172
|
Overzicht reservepositie
|
Blz. 173
|
Reserves
|
Blz. 174
|
Bijlagen
|
Blz. 175
|
Taakvelden overzicht
|
Blz. 176
|
Taakveldenoverzicht
|
Blz. 177
|
Overzicht investeringen
|
Blz. 178
|
Overzicht investeringen
|
Blz. 179
|
Indicatoren
|
Blz. 180
|
Zoeken
|
|
Bijlagen
|
|
Contact
|
|
PrivacyStatement
|
|
Sitemap
|
|