1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2020 | Begroting 2021 (na wijz.) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| OZB | 3.277 | 3.708 | 4.236 | 4.936 | 5.046 | 5.158 |
| Forensenbelasting | 77 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Toeristenbelasting | 64 | 84 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Hondenbelasting | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Totaal | 3.478 | 3.935 | 4.475 | 5.178 | 5.291 | 5.406 |
| (x €1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2020 |
Begroting 2021 (na wijz.) | Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
| Algemene uitkering | 22.105 | 22.512 | 24.810 | 24.721 | 25.067 | 25.557 |
| Uitkeringsfactoren | 1,612 | 1,676 | 1,704 | 1,721 | 1,741 | 1,774 |
| (x €1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de mei-circulaire 2021 en de extra middelen voor de jeugdzorgtekorten (deze worden daadwerkelijk verwerkt in de septembercirculaire 2021) , waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2022 van: 1,704. Eén punt uitkeringsfactor geeft voor onze gemeente een bedrag van € 14.000.
De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2023 t/m 2025 is resp. 1,721, 1,741 en 1,774. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.
3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:
| Rekening 2020 |
Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
| Vitens N.V. | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
| Enexis N.V. - dividend | 24 | 23 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Enexis B.V.- rente deelneming | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendo N.V. - dividend | 325 | 325 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Wadinco N.V. - dividend | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rova N.V. - dividend | 101 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 38 | 85 | 54 | 54 | 55 | 57 |
| Schikking Attero | 2 | |||||
| 541 | 539 | 459 | 475 | 476 | 478 | |
| (x €1.000) | ||||||
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2020 |
Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
| Baten | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Lasten | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -15 | -21 | -22 | -24 | -24 | -24 |
| Rentelasten | ||||||
| Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (x €1.000) | ||||||
5 | BTW-compensatiefonds
| Rekening 2020 |
Rekening 2019 |
|
| Gedeclareerde bedragen | 2.580 | 2.415 |
| (x €1.000) | ||
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)
6 | Onvoorzien
Saldi van de (hulp)kostenplaatsen:
In de oorspronkelijke raming worden in principe geen voor- en nadelen meegenomen. De begroting dient sluitend te zijn. In de loop van het jaar worden doorgaans bedragen beschikbaar gesteld (middels begrotingswijzigingen) ten laste van onvoorzien.
| Onvoorzien: | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
| Onvoorzien vrij beschikbaar | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Kapitaallasten (investeringsbudget voor nieuw beleid) | 12 | 9 | 13 | |
| Kapitaallasten (bijstelling activeren uren) | 5 | 10 | 15 | |
| Meicirculaire 2021, labelen middelen voogdij 18+ | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Kapitaallasten (budget kapitaallasten vervanging) | 11 | 21 | 31 | |
| Vacaturestop | -250 | -250 | -250 | |
| Verlagen inhuur | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Totaal | 361 | 140 | 152 | 171 |
| (x € 1.000) | ||||
In de primitieve (meerjaren)begroting wordt een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 34. De raming van deze post is gebaseerd op een bedrag van ruim € 2 per inwoner.