| Lasten |
|
|
|
|
| 0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
| 0.1 Bestuur |
-1.394.963 |
-1.406.363 |
-1.428.141 |
-1.452.765 |
| 0.2 Burgerzaken |
-516.124 |
-525.943 |
-532.180 |
-538.510 |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 0.5 Treasury |
-2.901 |
0 |
0 |
0 |
| 0.61 OZB woningen |
-400.518 |
-405.903 |
-411.371 |
-416.921 |
| 0.62 OZB niet woningen |
-67.523 |
-68.536 |
-69.564 |
-70.607 |
| 0.64 Belastingen overig |
-38.866 |
-39.450 |
-40.042 |
-40.643 |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 0.8 Overige baten en lasten |
-370.800 |
-149.795 |
-161.719 |
-181.438 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting |
-30.907 |
-31.370 |
-31.841 |
-32.319 |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
-2.822.601 |
-2.627.360 |
-2.674.858 |
-2.733.204 |
| 1 Veiligheid |
|
|
|
|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
-1.087.300 |
-1.103.302 |
-1.159.550 |
-1.176.731 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid |
-359.245 |
-355.831 |
-361.179 |
-366.608 |
| Totaal 1 Veiligheid |
-1.446.546 |
-1.459.133 |
-1.520.729 |
-1.543.338 |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
| 2.1 Verkeer en vervoer |
-2.941.579 |
-3.036.053 |
-3.192.774 |
-3.232.599 |
| 2.2 Parkeren |
-23.674 |
-23.939 |
-24.208 |
-24.481 |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2.5 Openbaar vervoer |
-15.977 |
-16.217 |
-16.460 |
-16.707 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
-2.981.230 |
-3.076.209 |
-3.233.442 |
-3.273.788 |
| 3 Economie |
|
|
|
|
| 3.1 Economische ontwikkeling |
-134.164 |
-136.933 |
-139.259 |
-141.236 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. |
-45.894 |
-46.582 |
-47.281 |
-48.014 |
| 3.4 Economische promotie |
-28.990 |
-29.425 |
-29.866 |
-30.314 |
| Totaal 3 Economie |
-214.048 |
-217.940 |
-221.406 |
-224.564 |
| 4 Onderwijs |
|
|
|
|
| 4.1 Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting |
-636.105 |
-592.809 |
-594.539 |
-593.294 |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken |
-1.153.302 |
-1.170.151 |
-1.187.408 |
-1.204.924 |
| Totaal 4 Onderwijs |
-1.789.407 |
-1.762.960 |
-1.781.947 |
-1.798.218 |
| 5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
| 5.1 Sportbeleid en activering |
-100.328 |
-101.833 |
-93.605 |
-95.009 |
| 5.2 Sportaccommodaties |
-1.101.212 |
-1.115.140 |
-1.125.910 |
-1.129.740 |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. |
-60.378 |
-61.284 |
-62.203 |
-63.136 |
| 5.4 Musea |
-59.169 |
-60.056 |
-60.957 |
-61.871 |
| 5.5 Cultureel erfgoed |
-78.096 |
-79.193 |
-80.306 |
-81.435 |
| 5.6 Media |
-357.909 |
-363.278 |
-368.727 |
-374.258 |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie |
-2.017.320 |
-2.000.584 |
-1.770.423 |
-1.819.135 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
-3.774.413 |
-3.781.366 |
-3.562.131 |
-3.624.584 |
| 6 Sociaal domein |
|
|
|
|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
-1.275.603 |
-1.324.900 |
-1.293.311 |
-1.308.983 |
| 6.2 Wijkteams |
-746.819 |
-756.948 |
-767.530 |
-778.270 |
| 6.3 Inkomensregelingen |
-2.729.564 |
-2.800.742 |
-2.813.390 |
-2.855.826 |
| 6.4 Begeleide participatie |
-1.030.276 |
-1.055.696 |
-1.081.507 |
-1.095.704 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie |
-384.141 |
-389.295 |
-362.527 |
-367.837 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
-482.905 |
-490.147 |
-497.499 |
-504.961 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
-1.968.314 |
-1.963.916 |
-2.022.446 |
-2.052.783 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |
-3.711.549 |
-3.716.343 |
-3.759.833 |
-3.856.930 |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ |
-112.773 |
-114.315 |
-115.879 |
-107.468 |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- |
-103.790 |
-105.347 |
-106.927 |
-108.531 |
| Totaal 6 Sociaal domein |
-12.545.735 |
-12.717.648 |
-12.820.848 |
-13.037.293 |
| 7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
| 7.1 Volksgezondheid |
-980.916 |
-995.130 |
-1.009.862 |
-1.024.705 |
| 7.2 Riolering |
-1.205.469 |
-1.174.801 |
-1.186.514 |
-1.199.071 |
| 7.3 Afval |
-1.321.171 |
-1.355.234 |
-1.409.626 |
-1.429.745 |
| 7.4 Milieubeheer |
-1.433.082 |
-1.531.041 |
-1.693.321 |
-1.690.921 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
-353.313 |
-358.342 |
-363.448 |
-368.630 |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
-5.293.950 |
-5.414.548 |
-5.662.770 |
-5.713.071 |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
| 8.1 Ruimtelijke ordening |
-728.975 |
-818.709 |
-803.590 |
-678.619 |
| 8.2 Grondexploitatie |
-928.855 |
-997.590 |
-1.012.554 |
-1.027.743 |
| 8.3 Wonen en bouwen |
-805.006 |
-817.031 |
-829.313 |
-841.779 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
-2.462.836 |
-2.633.331 |
-2.645.457 |
-2.548.140 |
| 9 Overhead |
|
|
|
|
| 0.4 Overhead |
-7.768.110 |
-8.086.233 |
-8.049.397 |
-8.119.229 |
| Totaal 9 Overhead |
-7.768.110 |
-8.086.233 |
-8.049.397 |
-8.119.229 |
| Totaal Lasten |
-41.098.876 |
-41.776.727 |
-42.172.985 |
-42.615.430 |
| Baten |
|
|
|
|
| 0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
| 0.1 Bestuur |
107.814 |
109.430 |
111.072 |
112.738 |
| 0.2 Burgerzaken |
203.913 |
206.971 |
210.076 |
213.227 |
| 0.5 Treasury |
396.286 |
411.947 |
418.893 |
426.392 |
| 0.61 OZB woningen |
2.381.880 |
2.830.367 |
2.893.064 |
2.955.884 |
| 0.62 OZB niet woningen |
2.068.793 |
2.323.317 |
2.374.754 |
2.426.962 |
| 0.64 Belastingen overig |
61.457 |
62.303 |
63.238 |
64.186 |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds |
24.836.049 |
24.747.777 |
25.093.956 |
25.583.540 |
| 0.8 Overige baten en lasten |
9.000 |
9.000 |
9.135 |
9.272 |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning |
30.065.193 |
30.701.113 |
31.174.187 |
31.792.201 |
| 1 Veiligheid |
|
|
|
|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
45.742 |
46.428 |
47.125 |
47.831 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid |
12.105 |
12.287 |
12.471 |
12.658 |
| Totaal 1 Veiligheid |
57.847 |
58.715 |
59.596 |
60.490 |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
| 2.1 Verkeer en vervoer |
80.686 |
81.701 |
82.882 |
84.125 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
80.686 |
81.701 |
82.882 |
84.125 |
| 3 Economie |
|
|
|
|
| 3.1 Economische ontwikkeling |
11.000 |
11.000 |
11.900 |
12.079 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. |
31.072 |
31.538 |
32.011 |
32.491 |
| 3.4 Economische promotie |
177.186 |
179.172 |
181.573 |
184.296 |
| Totaal 3 Economie |
219.258 |
221.710 |
225.483 |
228.866 |
| 4 Onderwijs |
|
|
|
|
| 4.2 Onderwijshuisvesting |
7.655 |
7.769 |
7.886 |
8.004 |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken |
383.998 |
390.007 |
395.858 |
401.795 |
| Totaal 4 Onderwijs |
391.652 |
397.777 |
403.743 |
409.800 |
| 5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
| 5.2 Sportaccommodaties |
186.267 |
189.060 |
191.896 |
194.774 |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie |
19.995 |
20.291 |
20.591 |
20.896 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
206.261 |
209.350 |
212.487 |
215.670 |
| 6 Sociaal domein |
|
|
|
|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
44.300 |
44.964 |
46.541 |
47.239 |
| 6.3 Inkomensregelingen |
2.099.608 |
2.131.092 |
2.163.059 |
2.195.504 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie |
44.300 |
44.964 |
45.638 |
46.323 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
3.606 |
3.660 |
3.715 |
3.770 |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |
51.512 |
52.284 |
53.068 |
53.864 |
| Totaal 6 Sociaal domein |
2.243.326 |
2.276.964 |
2.312.020 |
2.346.701 |
| 7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
| 7.2 Riolering |
1.571.390 |
1.594.661 |
1.617.333 |
1.643.522 |
| 7.3 Afval |
1.638.806 |
1.684.056 |
1.748.880 |
1.775.113 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
350.278 |
355.531 |
360.864 |
366.276 |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
3.560.474 |
3.634.247 |
3.727.077 |
3.784.912 |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
| 8.1 Ruimtelijke ordening |
61.814 |
62.741 |
63.682 |
64.637 |
| 8.2 Grondexploitatie |
942.557 |
956.691 |
971.042 |
985.607 |
| 8.3 Wonen en bouwen |
698.232 |
704.058 |
713.123 |
722.323 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
1.702.603 |
1.723.490 |
1.747.846 |
1.772.567 |
| 9 Overhead |
|
|
|
|
| 0.4 Overhead |
172.853 |
173.945 |
175.054 |
177.680 |
| Totaal 9 Overhead |
172.853 |
173.945 |
175.054 |
177.680 |
| Totaal Baten |
38.700.153 |
39.479.011 |
40.120.375 |
40.873.010 |
| Stortingen |
|
|
|
|
| 1 Veiligheid |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 1 Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
| 4 Onderwijs |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 4 Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 Sociaal domein |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 6 Sociaal domein |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 Overhead |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal 9 Overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal Stortingen |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
-860.000 |
| Onttrekkingen |
|
|
|
|
| 1 Veiligheid |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
8.182 |
8.182 |
8.182 |
8.182 |
| Totaal 1 Veiligheid |
8.182 |
8.182 |
8.182 |
8.182 |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
1.361.428 |
1.411.480 |
1.500.354 |
1.516.415 |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat |
1.361.428 |
1.411.480 |
1.500.354 |
1.516.415 |
| 3 Economie |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
| Totaal 3 Economie |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
| 4 Onderwijs |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
487.822 |
442.822 |
442.822 |
439.822 |
| Totaal 4 Onderwijs |
487.822 |
442.822 |
442.822 |
439.822 |
| 5 Sport, cultuur & recreatie |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
518.507 |
468.753 |
212.753 |
204.553 |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie |
518.507 |
468.753 |
212.753 |
204.553 |
| 6 Sociaal domein |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
92.000 |
92.000 |
10.000 |
0 |
| Totaal 6 Sociaal domein |
92.000 |
92.000 |
10.000 |
0 |
| 7 Volksgezondheid & milieu |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
487.000 |
572.000 |
720.000 |
703.000 |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu |
487.000 |
572.000 |
720.000 |
703.000 |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
30.907 |
31.370 |
166.841 |
32.319 |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. |
30.907 |
31.370 |
166.841 |
32.319 |
| 9 Overhead |
|
|
|
|
| 0.10 Mutatie reserves |
410.099 |
346.599 |
133.849 |
72.849 |
| Totaal 9 Overhead |
410.099 |
346.599 |
133.849 |
72.849 |
| Totaal Onttrekkingen |
3.400.945 |
3.378.207 |
3.199.801 |
2.982.140 |