Taakveldenoverzicht
Terug naar navigatie - Taakveldenoverzicht| Exploitatie | Begroting 2022 | Meerjarenbegroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.394.963 | -1.406.363 | -1.428.141 | -1.452.765 | |
| 0.2 Burgerzaken | -516.124 | -525.943 | -532.180 | -538.510 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | -2.901 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | -400.518 | -405.903 | -411.371 | -416.921 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -67.523 | -68.536 | -69.564 | -70.607 | |
| 0.64 Belastingen overig | -38.866 | -39.450 | -40.042 | -40.643 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -370.800 | -149.795 | -161.719 | -181.438 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -30.907 | -31.370 | -31.841 | -32.319 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.822.601 | -2.627.360 | -2.674.858 | -2.733.204 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.087.300 | -1.103.302 | -1.159.550 | -1.176.731 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -359.245 | -355.831 | -361.179 | -366.608 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.446.546 | -1.459.133 | -1.520.729 | -1.543.338 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.941.579 | -3.036.053 | -3.192.774 | -3.232.599 | |
| 2.2 Parkeren | -23.674 | -23.939 | -24.208 | -24.481 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -15.977 | -16.217 | -16.460 | -16.707 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -2.981.230 | -3.076.209 | -3.233.442 | -3.273.788 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -134.164 | -136.933 | -139.259 | -141.236 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -45.894 | -46.582 | -47.281 | -48.014 | |
| 3.4 Economische promotie | -28.990 | -29.425 | -29.866 | -30.314 | |
| Totaal 3 Economie | -214.048 | -217.940 | -221.406 | -224.564 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -636.105 | -592.809 | -594.539 | -593.294 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.153.302 | -1.170.151 | -1.187.408 | -1.204.924 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.789.407 | -1.762.960 | -1.781.947 | -1.798.218 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -100.328 | -101.833 | -93.605 | -95.009 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.101.212 | -1.115.140 | -1.125.910 | -1.129.740 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -60.378 | -61.284 | -62.203 | -63.136 | |
| 5.4 Musea | -59.169 | -60.056 | -60.957 | -61.871 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -78.096 | -79.193 | -80.306 | -81.435 | |
| 5.6 Media | -357.909 | -363.278 | -368.727 | -374.258 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.017.320 | -2.000.584 | -1.770.423 | -1.819.135 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.774.413 | -3.781.366 | -3.562.131 | -3.624.584 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -1.275.603 | -1.324.900 | -1.293.311 | -1.308.983 | |
| 6.2 Wijkteams | -746.819 | -756.948 | -767.530 | -778.270 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.729.564 | -2.800.742 | -2.813.390 | -2.855.826 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.030.276 | -1.055.696 | -1.081.507 | -1.095.704 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -384.141 | -389.295 | -362.527 | -367.837 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -482.905 | -490.147 | -497.499 | -504.961 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.968.314 | -1.963.916 | -2.022.446 | -2.052.783 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -3.711.549 | -3.716.343 | -3.759.833 | -3.856.930 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -112.773 | -114.315 | -115.879 | -107.468 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -103.790 | -105.347 | -106.927 | -108.531 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -12.545.735 | -12.717.648 | -12.820.848 | -13.037.293 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -980.916 | -995.130 | -1.009.862 | -1.024.705 | |
| 7.2 Riolering | -1.205.469 | -1.174.801 | -1.186.514 | -1.199.071 | |
| 7.3 Afval | -1.321.171 | -1.355.234 | -1.409.626 | -1.429.745 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.433.082 | -1.531.041 | -1.693.321 | -1.690.921 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -353.313 | -358.342 | -363.448 | -368.630 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.293.950 | -5.414.548 | -5.662.770 | -5.713.071 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -728.975 | -818.709 | -803.590 | -678.619 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -928.855 | -997.590 | -1.012.554 | -1.027.743 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -805.006 | -817.031 | -829.313 | -841.779 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -2.462.836 | -2.633.331 | -2.645.457 | -2.548.140 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -7.768.110 | -8.086.233 | -8.049.397 | -8.119.229 | |
| Totaal 9 Overhead | -7.768.110 | -8.086.233 | -8.049.397 | -8.119.229 | |
| Totaal Lasten | -41.098.876 | -41.776.727 | -42.172.985 | -42.615.430 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 107.814 | 109.430 | 111.072 | 112.738 | |
| 0.2 Burgerzaken | 203.913 | 206.971 | 210.076 | 213.227 | |
| 0.5 Treasury | 396.286 | 411.947 | 418.893 | 426.392 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.381.880 | 2.830.367 | 2.893.064 | 2.955.884 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.068.793 | 2.323.317 | 2.374.754 | 2.426.962 | |
| 0.64 Belastingen overig | 61.457 | 62.303 | 63.238 | 64.186 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 24.836.049 | 24.747.777 | 25.093.956 | 25.583.540 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.000 | 9.000 | 9.135 | 9.272 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 30.065.193 | 30.701.113 | 31.174.187 | 31.792.201 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 45.742 | 46.428 | 47.125 | 47.831 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.105 | 12.287 | 12.471 | 12.658 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 57.847 | 58.715 | 59.596 | 60.490 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 80.686 | 81.701 | 82.882 | 84.125 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 80.686 | 81.701 | 82.882 | 84.125 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 11.000 | 11.000 | 11.900 | 12.079 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 31.072 | 31.538 | 32.011 | 32.491 | |
| 3.4 Economische promotie | 177.186 | 179.172 | 181.573 | 184.296 | |
| Totaal 3 Economie | 219.258 | 221.710 | 225.483 | 228.866 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.655 | 7.769 | 7.886 | 8.004 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 383.998 | 390.007 | 395.858 | 401.795 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 391.652 | 397.777 | 403.743 | 409.800 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 186.267 | 189.060 | 191.896 | 194.774 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 19.995 | 20.291 | 20.591 | 20.896 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 206.261 | 209.350 | 212.487 | 215.670 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 44.300 | 44.964 | 46.541 | 47.239 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.099.608 | 2.131.092 | 2.163.059 | 2.195.504 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 44.300 | 44.964 | 45.638 | 46.323 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.606 | 3.660 | 3.715 | 3.770 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 51.512 | 52.284 | 53.068 | 53.864 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 2.243.326 | 2.276.964 | 2.312.020 | 2.346.701 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.571.390 | 1.594.661 | 1.617.333 | 1.643.522 | |
| 7.3 Afval | 1.638.806 | 1.684.056 | 1.748.880 | 1.775.113 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 350.278 | 355.531 | 360.864 | 366.276 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 3.560.474 | 3.634.247 | 3.727.077 | 3.784.912 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 61.814 | 62.741 | 63.682 | 64.637 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 942.557 | 956.691 | 971.042 | 985.607 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 698.232 | 704.058 | 713.123 | 722.323 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 1.702.603 | 1.723.490 | 1.747.846 | 1.772.567 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 172.853 | 173.945 | 175.054 | 177.680 | |
| Totaal 9 Overhead | 172.853 | 173.945 | 175.054 | 177.680 | |
| Totaal Baten | 38.700.153 | 39.479.011 | 40.120.375 | 40.873.010 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -860.000 | -860.000 | -860.000 | -860.000 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -860.000 | -860.000 | -860.000 | -860.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -860.000 | -860.000 | -860.000 | -860.000 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.361.428 | 1.411.480 | 1.500.354 | 1.516.415 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.361.428 | 1.411.480 | 1.500.354 | 1.516.415 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal 3 Economie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 487.822 | 442.822 | 442.822 | 439.822 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 487.822 | 442.822 | 442.822 | 439.822 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 518.507 | 468.753 | 212.753 | 204.553 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 518.507 | 468.753 | 212.753 | 204.553 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 92.000 | 92.000 | 10.000 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 92.000 | 92.000 | 10.000 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 487.000 | 572.000 | 720.000 | 703.000 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 487.000 | 572.000 | 720.000 | 703.000 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 30.907 | 31.370 | 166.841 | 32.319 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 30.907 | 31.370 | 166.841 | 32.319 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 410.099 | 346.599 | 133.849 | 72.849 | |
| Totaal 9 Overhead | 410.099 | 346.599 | 133.849 | 72.849 | |
| Totaal Onttrekkingen | 3.400.945 | 3.378.207 | 3.199.801 | 2.982.140 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 142.222 | 220.491 | 287.191 | 379.719 | |