Onderstaand is de meerjareninvesteringsprognose opgenomen. Deze bestaat uit lopende kredieten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Het overzicht is aangevuld met een aantal nieuwe kredieten voor investeringen. Van een aantal kredieten is het restantbedrag opgenomen. Dit wil zeggen dat het project deels afgerond is in het verleden.
| Omschrijving van de investering |
Nieuw of Bestaand |
|
Meerjarenbegroting 2022 - 2025
Beschikbaar gesteld |
Dekking | Ten laste van reserves | Last begroting 2022 | Last begroting 2023 | Last begroting 2024 | Last begroting 2025 | |||||||
| < 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verwacht afrondingsjaar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte | ||||||||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 | Bestaand - begroting 2019 | 142.000 | Onbekend | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | ||||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 | Bestaand - begroting 2020 | 152.000 | Onbekend | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | ||||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting | Bestaand - begroting 2021 | 145.000 | Onbekend | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | ||||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting | Nieuw | 150.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 150.000 | |||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2019 | Bestaand - begroting 2019 | 50.000 | 2021 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 50.000 | |||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2020 | Bestaand - begroting 2020 | 25.000 | 2022 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 25.000 | |||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2021 | Bestaand - begroting 2021 | 25.000 | 2022 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 25.000 | |||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2022 | Nieuw | 25.000 | 2022 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 25.000 | |||||||||||
| Opzetstrooier nr.5 (t.b.v. VW crafter) | Bestaand - begroting 2021 | 38.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 6.333 | 6.333 | 6.333 | 6.333 | ||||||||
| Opslagtank zoutoplossing | Bestaand - begroting 2020 | 44.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | ||||||||
| Fietspadsproeier | Bestaand - begroting 2020 | 31.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 4.429 | 4.429 | 4.429 | 4.429 | ||||||||
| Sneeuwploeg nr. 2 (t.b.v. tractor) | Bestaand - begroting 2018 | 9.500 | 2021 | Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | ||||||||
| Vervangen zoutloods gemeentewerf | Nieuw | 115.000 | 2022 | Exploitatie | 5.750 | 5.750 | 5.750 | |||||||||
| Reconstructie JC van Andelweg | Nieuw | 275.000 | 2022 | Exploitatie | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |||||||||
| Fietspadenplan: Aanleg ontbrekende schakel JJ Gorterlaan | Nieuw | 363.000 | 2022 | Exploitatie | 14.520 | 14.520 | 14.520 | |||||||||
| Reconstructie paden Dorpspark Rouveen | Nieuw | 44.000 | 2023 | Exploitatie | 2.933 | 2.933 | ||||||||||
| Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. in Rouveen | Nieuw | 251.000 | 2023 | Exploitatie | 25.100 | 25.100 | ||||||||||
| Verkeersplan Rouveen | Nieuw | 50.000 | 2022 | Exploitatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
| Reconstructie Groensland | Nieuw | 410.000 | 2023 | Exploitatie | 16.400 | 16.400 | ||||||||||
| Herinrichting Korte Kerkweg | Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 | 31.524 (restant) | 2021 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 31.254 | |||||||||||
| Fietspad Reggersweg | Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 | 200.000 | 2021 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 100.000 | |||||||||||
| Fietspad Kanlaan-Evenboersweg | Bestaand - raadsbesluit 11-07-2017/05-06-2020 | 3.635.000 | 2021 |
Reserve afschrijving maatschappelijk nut |
2.939.000 | 12.500 |
12.500 |
12.500 |
|
|||||||
| Fietspad Heerenweg | Bestaand - raadsbesluit 04-07-2017 | 1.135.000 | Onbekend |
Reserve afschrijving maatschappelijk nut |
|
|||||||||||
| Herinrichting kruispunt Heerenweg | Bestaand - begroting 2018 | 85.000 | Onbekend |
Reserve afschrijving maatschappelijk nut |
|
|||||||||||
| Herinrichting JC van Andelweg | Bestaand - raadsbesluit 10-06-2014 | 14.094 (restant) | Onbekend |
Exploitatie |
|
|||||||||||
| Ontsluiting Oosterparellelweg | Bestaand - raadsbesluit 17-10-2017 | 896.000 | 2021 |
Exploitatie bestemmingsplan industrieterrein Bullingerslag |
|
|||||||||||
| Herinrichting omgeving station | Bestaand - begroting 2016 / 2019 | 520.000 | Onbekend |
Reserve afschrijving maatschappelijk nut |
|
|||||||||||
| Programma 3 | Economie en ondernemen | ||||||||||||||||
| Beveiliging bedrijventerrein | Bestaand - begroting 2018 | 50.000 | 2021 | Reserve grondexploitatie | 50.000 | |||||||||||
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme | ||||||||||||||||
| Aanleg ventilatiesysteem gymlokaal Koedrift IJhorst | Nieuw | 35.000 | 2022 | Exploitatie | 2.333 | 2.333 | 2.333 | |||||||||
| Activiteitenzone Rouveen | Bestaand - begroting 2018 | 365.000 | 2024 | Exploitatie (geen afschrijving over grond € 100.000) | 23.500 | |||||||||||
| Programma 7 | Gezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2021 | Bestaand - begroting 2021 | 671.000 | 2021 | Reserve riolering | 671.000 | |||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2017 | Bestaand - begroting 2017 | 549.216 (restant) | 2021 | Reserve riolering | 549.216 | |||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2018 | Bestaand - begroting 2018 | 550.000 | 2021 | Reserve riolering | 550.000 | |||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - jaarschijf 2019 | Bestaand - begroting 2019 | 325.000 | 2021 | Reserve riolering | 325.000 | |||||||||||
| GRP-V 2016 - 2020 - jaarschijf 2020 | Bestaand - begroting 2020 | 775.000 | 2021 | Reserve riolering | 775.000 | |||||||||||
| Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen | Bestaand - begroting 2013 | 300.000 | Onbekend | Afschrijving wordt gedekt uit energiebesparing | ||||||||||||
| Begraafplaats Scholenland uitbreiding | Bestaand - begroting 2020 | 250.000 | 2025 | Exploitatie | ||||||||||||
| Begraafplaats Staphorst uitbreiding | Bestaand - raadsbesluit 19-01-2021 | 37.500 | 2025 | Investeringsbudget nieuw beleid | ||||||||||||
| Groot onderhoud begraafplaats Staphorst | Bestaand - begroting 2020 | 140.000 | 2025 | Exploitatie | ||||||||||||
| Programma 9 | Overhead | ||||||||||||||||
| Pick-up bus serviceploeg (1-VFL-00) | Bestaand - begroting 2020 | 41.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | ||||||||
| Smalspoor trekker | Bestaand - begroting 2020 | 115.000 | 2021 | Exploitatie | 14.375 | 14.375 | 14.375 | 14.375 | ||||||||
| Kleine pick-up auto | Bestaand - begroting 2021 | 37.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | ||||||||
| Bestelbus met open laadbak | Nieuw | 47.000 | 2024 | Investeringsbudget nieuw beleid | 9.400 | |||||||||||
| Pick-up bus met laadkraan | Nieuw | 55.000 | 2024 | Investeringsbudget nieuw beleid | 11.000 | |||||||||||
| Maaiarm grote trekker | Nieuw | 20.000 | 2023 | Investeringsbudget nieuw beleid | 2.500 | 2.500 | ||||||||||
| Kleine trekker | Nieuw | 60.000 | 2022 | Investeringsbudget nieuw beleid | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |||||||||
| Grote trekker | Nieuw | 210.000 | 2023 | Investeringsbudget nieuw beleid | 26.250 | 26.250 | ||||||||||
| Klepelmaaier | Bestaand - begroting 2021 | 20.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
| Pick-up bomenploeg | Nieuw | 45.000 | 2022 | Investeringsbudget nieuw beleid | 5.625 | 5.625 | 5.625 | |||||||||
| Frontschuif voor shovel | Nieuw | 35.000 | 2022 | Investeringsbudget nieuw beleid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||||||
| Hoogwerker: vervanging | Bestaand - begroting 2021 | 85.000 | 2021 | Budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen | 10.625 | 10.625 | 10.625 | 10.625 | ||||||||
| Pick-up bus serviceploeg (VG-083-R) | Bestaand - begroting 2021 | 48.000 | 2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||||
| Verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel C in 2023) |
Bestaand - raadsbesluit 11-05-2021 |
2.700.000 |
|
2022 | Exploitatie | 180.000 | 180.000 | 180.000 | ||||||||
| Verplaatsen kapschuur |
Bestaand - raadsbesluit 07-09-2021 |
54.000 |
|
2021 | Investeringsbudget nieuw beleid | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |||||||
| Hardware ICT | Nieuw | 377.658 | 140.000 | 35.000 | 115.000 | Jaar van beschikbaar stellen | Exploitatie | 110.000 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | |||||
In bovenstaand overzicht is weergegeven wat in de toekomst gedekt gaat worden uit het investeringsbudget nieuw beleid en het budget kapitaallasten vervanging. Naast deze investeringen wordt de bestelbus gesloten (2-VSJ-36), beschikbaar gesteld bij de begroting 2019 en afgerond in 2020, gedekt uit het budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Het elektrisch voertuig voor participatiemedewerkers, ook afgerond in 2020, wordt gedekt uit het investeringsbudget nieuw beleid.