Kwaliteit
Bij de 2e begrotingswijziging 2019 is door de raad op 13 november 2018 besloten tot de vorming van de “reserve invoering EPOS” tot een bedrag van € 575.000. Dit op basis van de uitgangspunten voor de wijziging van de legsverordening in het kader van de implementatie van EPOS.
In het voorstel is deze implementatie gefaseerd ingevuld voor de jaren 2019 t/m 2022 en tot een besparing op de loonsom van € 250.000.
Zie onderstaande tabel:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|
Doelstelling besparing |
250 |
250 |
250 | 250 |
|
Verwachte realisatie |
0
|
(0,5 fte) 45 |
(0,9 fte) 130 | (1,3fte) 250 |
|
Tekort ten laste reserve |
250 |
205 |
120 | 0 |
|
Totaal te vormen reserve invoering EPOS |
575 |
|
Totaal vermindering fte: 2,7
Het Team Ontwikkeling, waarbinnen EPOS geïmplementeerd wordt, ziet kans deze besparing te realiseren. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de volgende randvoorwaarden:
1. de besparing kan alleen gerealiseerd worden als er sprake is van een formatie, die goed op orde is. In dit geval is hiervan sprake, indien de formatievoorstellen, zoals opgenomen in de voorstellen voor de begroting, geaccordeerd worden.
2. Bij de berekening van de te realiseren bezuiniging is gerekend met een tarief inclusief overhead. De overhead is, gelet op de omvang van het te bezuinigen bedrag niet beïnvloedbaar en daardoor niet realistisch. De bezuiniging is daardoor geen € 250.000 maar € 200.000.
3. Dit nadelig effect (€ 50.000) is in de begroting 2020 structureel verwerkt door de opbrengst van de leges omgevingsvergunning te verhogen.