Voortgang investeringen
Terug naar navigatie - Voortgang investeringen| Exploitatie | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2018 | Uitgaven 2019 | Uitgaven t/m 2019 | Restant krediet 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Nota Burgerkracht (2015) | 30.000 | 24.512 | 2.289 | 26.801 | 3.199 | |
| Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 85.000 | 9.259 | 0 | 9.259 | 75.741 | |
| Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Puincontainer (2019) | 11.000 | 0 | 6.588 | 6.588 | 4.412 | |
| Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) | 0 | 0 | 425.547 | 425.547 | -425.547 | |
| Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
| Knijperbak + rotator (2019) | 8.500 | 0 | 8.231 | 8.231 | 269 | |
| Schaftkeet (2019) | 14.000 | 0 | 14.283 | 14.283 | -283 | |
| Digitale agenda 2020 (2019) | 100.000 | 0 | 47.025 | 47.025 | 52.975 | |
| Koppeling IJVI en Decos Join (2018) | 60.810 | 42.508 | 11.022 | 53.530 | 7.280 | |
| Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | |
| Vergroten veiligheidsbeleving (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Vergroten veiligheidsgevoel (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Fietsplan: actualisatie (2019) | 25.000 | 0 | 21.250 | 21.250 | 3.750 | |
| Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) | 415.000 | 400.906 | 33 | 400.939 | 14.061 | |
| Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) | 72.000 | 51.630 | 0 | 51.630 | 20.370 | |
| Verkeersplan (2015) | 50.000 | 36.961 | 11.650 | 48.611 | 1.389 | |
| Fietspad ZSM (2017) | 485.000 | 349.259 | 5.728 | 354.987 | 130.013 | |
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) | 142.000 | 0 | 1.188 | 1.188 | 140.813 | |
| Onderzoek afslag A28 (2019) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 80.000 | 51.745 | 27.850 | 79.595 | 405 | |
| Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) | 620.000 | 314.564 | 4.086 | 318.650 | 301.350 | |
| Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) | 2.395.000 | 974.842 | 308.812 | 1.283.654 | 1.111.346 | |
| Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) | 120.000 | 75.721 | 1.011 | 76.731 | 43.269 | |
| Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) | 50.000 | 0 | 21.735 | 21.735 | 28.265 | |
| Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | |
| Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) | 896.000 | 28.517 | 3.263 | 31.779 | 864.221 | |
| Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) | 270.000 | 116.737 | 65.112 | 181.849 | 88.151 | |
| Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) | 135.000 | 150.777 | 1.237 | 152.014 | -17.014 | |
| Fietspad Heerenweg (2019) | 1.135.000 | 0 | 9.017 | 9.017 | 1.125.983 | |
| Fietspad Gorterlaan (2017) | 821.600 | 19.297 | 25.645 | 44.942 | 776.658 | |
| Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) | 200.000 | 0 | 4.780 | 4.780 | 195.220 | |
| Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) | 50.000 | 0 | 45.168 | 45.168 | 4.832 | |
| Renovatie diverse zandwegen (2018) | 10.000 | 0 | 6.357 | 6.357 | 3.644 | |
| Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 38.000 | 0 | 14.696 | 14.696 | 23.304 | |
| Winterlogic-systeem (2018) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Herinrichting Boslaan (2017) | 225.000 | 173.522 | 14.213 | 187.735 | 37.265 | |
| Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | |
| Groot onderhoud kunstwerken (2016) | 490.000 | 414.185 | 0 | 414.185 | 75.815 | |
| Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) | 9.500 | 0 | 10.446 | 10.446 | -946 | |
| Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) | 42.000 | 0 | 41.250 | 41.250 | 750 | |
| Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Monitoring en evaluatie verkeer (2018) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) | 33.000 | 0 | 22.764 | 22.764 | 10.236 | |
| Carpoolplaats de Lichtmis (2015) | 63.500 | 62.700 | 0 | 62.700 | 800 | |
| Herinrichting omgeving station (2019) | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | |
| Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) | 35.000 | 0 | 8.663 | 8.663 | 26.337 | |
| Promotie gemeente Staphorst (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
| Ondersteuning startende ondernemers (2019) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |
| Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Beveiliging bedrijventerrein (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Herziening detailhandelsvisie (2018) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Leader III: lokale projectbijdragen (2018) | 75.000 | 8.024 | 6.414 | 14.438 | 60.562 | |
| Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) | 30.000 | 0 | 8.208 | 8.208 | 21.792 | |
| Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) | 50.000 | 0 | 3.490 | 3.490 | 46.510 | |
| Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) | 55.000 | 6.075 | 39.672 | 45.747 | 9.253 | |
| Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) | 20.000 | 0 | 840 | 840 | 19.160 | |
| Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) | 35.000 | 0 | 43.293 | 43.293 | -8.293 | |
| VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | |
| Subsidie AMBC (2013) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| Culturele vormingsactiviteiten (2019) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
| Klok van Wou (2018) | 25.000 | 10.054 | 6.026 | 16.080 | 8.920 | |
| Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | |
| Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) | 100.000 | 76.921 | 0 | 76.921 | 23.079 | |
| Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) | 65.000 | 65.000 | 25 | 65.025 | -25 | |
| Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 24.500 | 11.765 | 0 | 11.765 | 12.735 | |
| Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) | 72.036 | 29.176 | 251.485 | 280.661 | -208.625 | |
| Herplant: 600 bomen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| Snoeien en rooien van bomen (2018) | 50.000 | 5.070 | 0 | 5.070 | 44.930 | |
| Speeltoestellen vervangen (2018+2019) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) | 50.000 | 0 | 11.358 | 11.358 | 38.642 | |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
| Groenbeheerplan: opstellen (2019) | 25.000 | 0 | 22.417 | 22.417 | 2.583 | |
| Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) | 50.000 | 2.560 | 5.490 | 8.050 | 41.950 | |
| Activiteitenzone Rouveen (2018) | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | |
| Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) | 100.000 | 45.258 | 105.162 | 150.420 | -50.420 | |
| Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) | 700.000 | 147.790 | 205.188 | 352.978 | 347.022 | |
| Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) | 100.000 | 30.784 | 29.969 | 60.753 | 39.247 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) | 911.704 | 882.835 | 5.741 | 888.576 | 23.128 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) | 1.099.000 | 170.744 | 288.592 | 459.336 | 639.664 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) | 550.000 | 10.469 | 41.942 | 52.411 | 497.589 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) | 325.000 | 0 | 176 | 176 | 324.824 | |
| Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) | 737.500 | 254.976 | 59.844 | 314.819 | 422.681 | |
| Uitvoering energieloket 2.1 (2017) | 50.000 | 14.535 | 16.941 | 31.476 | 18.524 | |
| Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) | 100.000 | 0 | 91.164 | 91.164 | 8.836 | |
| Uitvoering programma duurzaamheid (2019) | 475.000 | 22.135 | 85.003 | 107.138 | 367.862 | |
| Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) | 300.000 | 4.930 | 6.406 | 11.336 | 288.664 | |
| Windturbines/windenergie (2018) | 50.000 | 35.140 | 27.300 | 62.441 | -12.441 | |
| Verbod op asbestdaken (2018) | 39.000 | 2.625 | 2.250 | 4.875 | 34.125 | |
| Klimaatadaptie (2019) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
| Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | |
| Dynamische geurkaart (2019) | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
| Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) | 60.000 | 0 | 5.750 | 5.750 | 54.250 | |
| Startersleningen SVn 2017 (2017) | 200.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 | 20.000 | |
| Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | |
| Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) | 98.000 | 13.686 | 50.000 | 63.686 | 34.314 | |
| EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) | 200.000 | 194.835 | 30.703 | 225.538 | -25.538 | |
| Participatietraject Levensboomlocatie (2018) | 50.000 | 10.759 | 15.076 | 25.835 | 24.165 | |
| Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) | 200.000 | 0 | 23 | 23 | 199.977 | |
| B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) | 50.000 | 30.679 | 6.893 | 37.572 | 12.428 | |
| Woonvisie (2019) | 25.000 | 0 | 1.020 | 1.020 | 23.980 | |
| Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) | 2.600.000 | 13.858 | 522.187 | 536.045 | 2.063.955 | |
| GeoVisie (2018) | 145.000 | 16.614 | 19.600 | 36.214 | 108.786 | |
| Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 500.000 | 308.730 | 170.609 | 479.339 | 20.661 | |
| Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 210.000 | 128.365 | 81.795 | 210.160 | -160 | |
| Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) | 100.000 | 90.503 | 9.863 | 100.366 | -366 | |
| Aanpassing raadszaal (2017) | 192.000 | 190.923 | 12.748 | 203.671 | -11.671 | |
| Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 150.000 | 117.700 | 15.905 | 133.605 | 16.395 | |
| Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) | 165.000 | 121.686 | 58.637 | 180.323 | -15.323 | |
| E-overheidsvoorzieningen (2009) | 219.000 | 186.944 | 0 | 186.944 | 32.056 | |
| Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) | 15.000 | 12.938 | 651 | 13.590 | 1.410 | |
| Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) | 38.000 | 811 | 48.123 | 48.934 | -10.934 | |
| 2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) | 60.000 | 0 | 32.647 | 32.647 | 27.353 | |
| Totaal Lasten | 23.276.650 | 6.633.537 | 3.787.561 | 10.421.099 | 12.855.551 | |
| Baten | ||||||
| Nota Burgerkracht (2015) | 0 | 0 | -2.289 | -2.289 | 2.289 | |
| Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puincontainer (2019) | 0 | 0 | -6.588 | -6.588 | 6.588 | |
| Knijperbak + rotator (2019) | 0 | 0 | -8.231 | -8.231 | 8.231 | |
| Schaftkeet (2019) | 0 | 0 | -14.283 | -14.283 | 14.283 | |
| Digitale agenda 2020 (2019) | 0 | 0 | -38.816 | -38.816 | 38.816 | |
| Koppeling IJVI en Decos Join (2018) | 0 | 0 | -11.022 | -11.022 | 11.022 | |
| Fietsplan: actualisatie (2019) | 0 | 0 | -21.250 | -21.250 | 21.250 | |
| Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeersplan (2015) | 0 | 0 | -11.650 | -11.650 | 11.650 | |
| Fietspad ZSM (2017) | 0 | 0 | 4.656 | 4.656 | -4.656 | |
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek afslag A28 (2019) | 0 | -7.665 | 0 | -7.665 | 7.665 | |
| Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 0 | 0 | -27.850 | -27.850 | 27.850 | |
| Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) | 0 | 0 | -19 | -19 | 19 | |
| Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) | 0 | 0 | 446.000 | 446.000 | -446.000 | |
| Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) | -50.000 | 0 | -36.649 | -36.649 | -13.351 | |
| Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fietspad Gorterlaan (2017) | -240.000 | -19.297 | 19.297 | 0 | -240.000 | |
| Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Renovatie diverse zandwegen (2018) | 0 | 0 | -6.357 | -6.357 | 6.357 | |
| Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 0 | 0 | -14.696 | -14.696 | 14.696 | |
| Herinrichting Boslaan (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groot onderhoud kunstwerken (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) | 0 | 0 | -10.446 | -10.446 | 10.446 | |
| Carpoolplaats de Lichtmis (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) | 0 | 0 | -8.663 | -8.663 | 8.663 | |
| Leader III: lokale projectbijdragen (2018) | 0 | 0 | -6.414 | -6.414 | 6.414 | |
| Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) | 0 | 0 | -8.208 | -8.208 | 8.208 | |
| Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) | 0 | 0 | -3.490 | -3.490 | 3.490 | |
| Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) | 0 | 0 | -39.672 | -39.672 | 39.672 | |
| Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) | 0 | 0 | -840 | -840 | 840 | |
| Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klok van Wou (2018) | 0 | 0 | -6.026 | -6.026 | 6.026 | |
| Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) | 0 | 0 | -251.485 | -251.485 | 251.485 | |
| Snoeien en rooien van bomen (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) | 0 | 0 | -11.358 | -11.358 | 11.358 | |
| Groenbeheerplan: opstellen (2019) | 0 | 0 | -22.417 | -22.417 | 22.417 | |
| Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) | 0 | 0 | -5.490 | -5.490 | 5.490 | |
| Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) | 0 | 0 | -59.844 | -59.844 | 59.844 | |
| Uitvoering energieloket 2.1 (2017) | 0 | 0 | -16.941 | -16.941 | 16.941 | |
| Uitvoering programma duurzaamheid (2019) | 0 | 0 | -77.981 | -77.981 | 77.981 | |
| Windturbines/windenergie (2018) | 0 | 0 | -27.300 | -27.300 | 27.300 | |
| Verbod op asbestdaken (2018) | 0 | 0 | -2.250 | -2.250 | 2.250 | |
| Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) | 0 | 0 | -5.750 | -5.750 | 5.750 | |
| Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 50.000 | |
| EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) | 0 | 0 | -30.873 | -30.873 | 30.873 | |
| Participatietraject Levensboomlocatie (2018) | 0 | 0 | -2.202 | -2.202 | 2.202 | |
| B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) | 0 | 0 | -6.893 | -6.893 | 6.893 | |
| Woonvisie (2019) | 0 | 0 | -1.020 | -1.020 | 1.020 | |
| GeoVisie (2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing raadszaal (2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E-overheidsvoorzieningen (2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -390.000 | -26.962 | -385.308 | -412.271 | 22.271 | |
| Resultaat | 22.886.650 | 6.606.575 | 3.402.253 | 10.008.828 | 12.877.822 | |