| Lasten |
|
|
|
|
|
| Nota Burgerkracht (2015) |
30.000 |
24.512 |
2.289 |
26.801 |
3.199 |
| Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) |
85.000 |
9.259 |
0 |
9.259 |
75.741 |
| Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
| Puincontainer (2019) |
11.000 |
0 |
6.588 |
6.588 |
4.412 |
| Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) |
0 |
0 |
425.547 |
425.547 |
-425.547 |
| Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
| Knijperbak + rotator (2019) |
8.500 |
0 |
8.231 |
8.231 |
269 |
| Schaftkeet (2019) |
14.000 |
0 |
14.283 |
14.283 |
-283 |
| Digitale agenda 2020 (2019) |
100.000 |
0 |
47.025 |
47.025 |
52.975 |
| Koppeling IJVI en Decos Join (2018) |
60.810 |
42.508 |
11.022 |
53.530 |
7.280 |
| Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) |
65.000 |
0 |
0 |
0 |
65.000 |
| Vergroten veiligheidsbeleving (2019) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
| Vergroten veiligheidsgevoel (2019) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
| Fietsplan: actualisatie (2019) |
25.000 |
0 |
21.250 |
21.250 |
3.750 |
| Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) |
415.000 |
400.906 |
33 |
400.939 |
14.061 |
| Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) |
72.000 |
51.630 |
0 |
51.630 |
20.370 |
| Verkeersplan (2015) |
50.000 |
36.961 |
11.650 |
48.611 |
1.389 |
| Fietspad ZSM (2017) |
485.000 |
349.259 |
5.728 |
354.987 |
130.013 |
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) |
142.000 |
0 |
1.188 |
1.188 |
140.813 |
| Onderzoek afslag A28 (2019) |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
| Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 |
80.000 |
51.745 |
27.850 |
79.595 |
405 |
| Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) |
620.000 |
314.564 |
4.086 |
318.650 |
301.350 |
| Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) |
2.395.000 |
974.842 |
308.812 |
1.283.654 |
1.111.346 |
| Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) |
120.000 |
75.721 |
1.011 |
76.731 |
43.269 |
| Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) |
50.000 |
0 |
21.735 |
21.735 |
28.265 |
| Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) |
9.500 |
0 |
0 |
0 |
9.500 |
| Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) |
896.000 |
28.517 |
3.263 |
31.779 |
864.221 |
| Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) |
270.000 |
116.737 |
65.112 |
181.849 |
88.151 |
| Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) |
135.000 |
150.777 |
1.237 |
152.014 |
-17.014 |
| Fietspad Heerenweg (2019) |
1.135.000 |
0 |
9.017 |
9.017 |
1.125.983 |
| Fietspad Gorterlaan (2017) |
821.600 |
19.297 |
25.645 |
44.942 |
776.658 |
| Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) |
200.000 |
0 |
4.780 |
4.780 |
195.220 |
| Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) |
50.000 |
0 |
45.168 |
45.168 |
4.832 |
| Renovatie diverse zandwegen (2018) |
10.000 |
0 |
6.357 |
6.357 |
3.644 |
| Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
90.000 |
| Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) |
38.000 |
0 |
14.696 |
14.696 |
23.304 |
| Winterlogic-systeem (2018) |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
| Herinrichting Boslaan (2017) |
225.000 |
173.522 |
14.213 |
187.735 |
37.265 |
| Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000 |
| Groot onderhoud kunstwerken (2016) |
490.000 |
414.185 |
0 |
414.185 |
75.815 |
| Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) |
9.500 |
0 |
10.446 |
10.446 |
-946 |
| Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) |
42.000 |
0 |
41.250 |
41.250 |
750 |
| Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
| Monitoring en evaluatie verkeer (2018) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
| Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) |
33.000 |
0 |
22.764 |
22.764 |
10.236 |
| Carpoolplaats de Lichtmis (2015) |
63.500 |
62.700 |
0 |
62.700 |
800 |
| Herinrichting omgeving station (2019) |
520.000 |
0 |
0 |
0 |
520.000 |
| Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) |
35.000 |
0 |
8.663 |
8.663 |
26.337 |
| Promotie gemeente Staphorst (2019) |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
| Ondersteuning startende ondernemers (2019) |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
15.000 |
| Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
| Beveiliging bedrijventerrein (2018) |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
| Herziening detailhandelsvisie (2018) |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
| Leader III: lokale projectbijdragen (2018) |
75.000 |
8.024 |
6.414 |
14.438 |
60.562 |
| Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
| Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) |
30.000 |
0 |
8.208 |
8.208 |
21.792 |
| Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) |
50.000 |
0 |
3.490 |
3.490 |
46.510 |
| Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) |
55.000 |
6.075 |
39.672 |
45.747 |
9.253 |
| Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) |
20.000 |
0 |
840 |
840 |
19.160 |
| Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) |
35.000 |
0 |
43.293 |
43.293 |
-8.293 |
| VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) |
30.000 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0 |
| Subsidie AMBC (2013) |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
| Culturele vormingsactiviteiten (2019) |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
| Klok van Wou (2018) |
25.000 |
10.054 |
6.026 |
16.080 |
8.920 |
| Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
7.000 |
| Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) |
100.000 |
76.921 |
0 |
76.921 |
23.079 |
| Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
| Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) |
65.000 |
65.000 |
25 |
65.025 |
-25 |
| Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
| Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
| Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
| Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) |
24.500 |
11.765 |
0 |
11.765 |
12.735 |
| Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) |
72.036 |
29.176 |
251.485 |
280.661 |
-208.625 |
| Herplant: 600 bomen (2018) |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
90.000 |
| Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
| Snoeien en rooien van bomen (2018) |
50.000 |
5.070 |
0 |
5.070 |
44.930 |
| Speeltoestellen vervangen (2018+2019) |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
| Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
90.000 |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) |
50.000 |
0 |
11.358 |
11.358 |
38.642 |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
| Groenbeheerplan: opstellen (2019) |
25.000 |
0 |
22.417 |
22.417 |
2.583 |
| Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) |
50.000 |
2.560 |
5.490 |
8.050 |
41.950 |
| Activiteitenzone Rouveen (2018) |
365.000 |
0 |
0 |
0 |
365.000 |
| Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) |
100.000 |
45.258 |
105.162 |
150.420 |
-50.420 |
| Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) |
700.000 |
147.790 |
205.188 |
352.978 |
347.022 |
| Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) |
100.000 |
30.784 |
29.969 |
60.753 |
39.247 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) |
911.704 |
882.835 |
5.741 |
888.576 |
23.128 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) |
1.099.000 |
170.744 |
288.592 |
459.336 |
639.664 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) |
550.000 |
10.469 |
41.942 |
52.411 |
497.589 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) |
325.000 |
0 |
176 |
176 |
324.824 |
| Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) |
737.500 |
254.976 |
59.844 |
314.819 |
422.681 |
| Uitvoering energieloket 2.1 (2017) |
50.000 |
14.535 |
16.941 |
31.476 |
18.524 |
| Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) |
100.000 |
0 |
91.164 |
91.164 |
8.836 |
| Uitvoering programma duurzaamheid (2019) |
475.000 |
22.135 |
85.003 |
107.138 |
367.862 |
| Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) |
300.000 |
4.930 |
6.406 |
11.336 |
288.664 |
| Windturbines/windenergie (2018) |
50.000 |
35.140 |
27.300 |
62.441 |
-12.441 |
| Verbod op asbestdaken (2018) |
39.000 |
2.625 |
2.250 |
4.875 |
34.125 |
| Klimaatadaptie (2019) |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
| Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) |
12.500 |
0 |
0 |
0 |
12.500 |
| Dynamische geurkaart (2019) |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
| Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) |
60.000 |
0 |
5.750 |
5.750 |
54.250 |
| Startersleningen SVn 2017 (2017) |
200.000 |
60.000 |
120.000 |
180.000 |
20.000 |
| Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) |
240.000 |
0 |
0 |
0 |
240.000 |
| Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) |
98.000 |
13.686 |
50.000 |
63.686 |
34.314 |
| EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) |
200.000 |
194.835 |
30.703 |
225.538 |
-25.538 |
| Participatietraject Levensboomlocatie (2018) |
50.000 |
10.759 |
15.076 |
25.835 |
24.165 |
| Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) |
200.000 |
0 |
23 |
23 |
199.977 |
| B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) |
50.000 |
30.679 |
6.893 |
37.572 |
12.428 |
| Woonvisie (2019) |
25.000 |
0 |
1.020 |
1.020 |
23.980 |
| Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) |
2.600.000 |
13.858 |
522.187 |
536.045 |
2.063.955 |
| GeoVisie (2018) |
145.000 |
16.614 |
19.600 |
36.214 |
108.786 |
| Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) |
500.000 |
308.730 |
170.609 |
479.339 |
20.661 |
| Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) |
210.000 |
128.365 |
81.795 |
210.160 |
-160 |
| Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) |
100.000 |
90.503 |
9.863 |
100.366 |
-366 |
| Aanpassing raadszaal (2017) |
192.000 |
190.923 |
12.748 |
203.671 |
-11.671 |
| Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) |
150.000 |
117.700 |
15.905 |
133.605 |
16.395 |
| Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) |
165.000 |
121.686 |
58.637 |
180.323 |
-15.323 |
| E-overheidsvoorzieningen (2009) |
219.000 |
186.944 |
0 |
186.944 |
32.056 |
| Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) |
15.000 |
12.938 |
651 |
13.590 |
1.410 |
| Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) |
38.000 |
811 |
48.123 |
48.934 |
-10.934 |
| 2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) |
60.000 |
0 |
32.647 |
32.647 |
27.353 |
| Totaal Lasten |
23.276.650 |
6.633.537 |
3.787.561 |
10.421.099 |
12.855.551 |
| Baten |
|
|
|
|
|
| Nota Burgerkracht (2015) |
0 |
0 |
-2.289 |
-2.289 |
2.289 |
| Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Puincontainer (2019) |
0 |
0 |
-6.588 |
-6.588 |
6.588 |
| Knijperbak + rotator (2019) |
0 |
0 |
-8.231 |
-8.231 |
8.231 |
| Schaftkeet (2019) |
0 |
0 |
-14.283 |
-14.283 |
14.283 |
| Digitale agenda 2020 (2019) |
0 |
0 |
-38.816 |
-38.816 |
38.816 |
| Koppeling IJVI en Decos Join (2018) |
0 |
0 |
-11.022 |
-11.022 |
11.022 |
| Fietsplan: actualisatie (2019) |
0 |
0 |
-21.250 |
-21.250 |
21.250 |
| Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Verkeersplan (2015) |
0 |
0 |
-11.650 |
-11.650 |
11.650 |
| Fietspad ZSM (2017) |
0 |
0 |
4.656 |
4.656 |
-4.656 |
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Onderzoek afslag A28 (2019) |
0 |
-7.665 |
0 |
-7.665 |
7.665 |
| Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 |
0 |
0 |
-27.850 |
-27.850 |
27.850 |
| Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) |
0 |
0 |
-19 |
-19 |
19 |
| Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) |
0 |
0 |
446.000 |
446.000 |
-446.000 |
| Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) |
-50.000 |
0 |
-36.649 |
-36.649 |
-13.351 |
| Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Fietspad Gorterlaan (2017) |
-240.000 |
-19.297 |
19.297 |
0 |
-240.000 |
| Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
-100.000 |
| Renovatie diverse zandwegen (2018) |
0 |
0 |
-6.357 |
-6.357 |
6.357 |
| Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) |
0 |
0 |
-14.696 |
-14.696 |
14.696 |
| Herinrichting Boslaan (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Groot onderhoud kunstwerken (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) |
0 |
0 |
-10.446 |
-10.446 |
10.446 |
| Carpoolplaats de Lichtmis (2015) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) |
0 |
0 |
-8.663 |
-8.663 |
8.663 |
| Leader III: lokale projectbijdragen (2018) |
0 |
0 |
-6.414 |
-6.414 |
6.414 |
| Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) |
0 |
0 |
-8.208 |
-8.208 |
8.208 |
| Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) |
0 |
0 |
-3.490 |
-3.490 |
3.490 |
| Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) |
0 |
0 |
-39.672 |
-39.672 |
39.672 |
| Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) |
0 |
0 |
-840 |
-840 |
840 |
| Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Klok van Wou (2018) |
0 |
0 |
-6.026 |
-6.026 |
6.026 |
| Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) |
0 |
0 |
-251.485 |
-251.485 |
251.485 |
| Snoeien en rooien van bomen (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) |
0 |
0 |
-11.358 |
-11.358 |
11.358 |
| Groenbeheerplan: opstellen (2019) |
0 |
0 |
-22.417 |
-22.417 |
22.417 |
| Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) |
0 |
0 |
-5.490 |
-5.490 |
5.490 |
| Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) |
0 |
0 |
-59.844 |
-59.844 |
59.844 |
| Uitvoering energieloket 2.1 (2017) |
0 |
0 |
-16.941 |
-16.941 |
16.941 |
| Uitvoering programma duurzaamheid (2019) |
0 |
0 |
-77.981 |
-77.981 |
77.981 |
| Windturbines/windenergie (2018) |
0 |
0 |
-27.300 |
-27.300 |
27.300 |
| Verbod op asbestdaken (2018) |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.250 |
2.250 |
| Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) |
0 |
0 |
-5.750 |
-5.750 |
5.750 |
| Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) |
0 |
0 |
-50.000 |
-50.000 |
50.000 |
| EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) |
0 |
0 |
-30.873 |
-30.873 |
30.873 |
| Participatietraject Levensboomlocatie (2018) |
0 |
0 |
-2.202 |
-2.202 |
2.202 |
| B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) |
0 |
0 |
-6.893 |
-6.893 |
6.893 |
| Woonvisie (2019) |
0 |
0 |
-1.020 |
-1.020 |
1.020 |
| GeoVisie (2018) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Aanpassing raadszaal (2017) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| E-overheidsvoorzieningen (2009) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal Baten |
-390.000 |
-26.962 |
-385.308 |
-412.271 |
22.271 |