Uitgaven
14,96%€ 5.897.219
Inkomsten
0,19%€ 70.715
Saldo
€ 5.826.504
Programma 9 - Overhead en financiën
Bestuurlijk verantwoordelijk
| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 0.4 | Overhead | - |
| Onderverdeeld in: | Personeel | drs. T.C. Segers MBA |
| Informatievoorziening | drs. T.C. Segers MBA | |
| Organisatie | drs. T.C. Segers MBA | |
| Financiën | ing. L. Mulder | |
| Algemene zaken | drs. T.C. Segers MBA | |
| Communicatie | drs. T.C. Segers | |
| Huisvesting | ing. L. Mulder |
Beleidskader
| Beleid | Verordeningen |
| Algemene Regeling Budgethouderschap (ARB) | Archiefverordening gemeente Staphorst 2019 |
| Gedragscode publicatie persoonsgegevens op raadgedeelte website | Controleverordening gemeente Staphorst 2006 |
| Gedragscode Integriteit medewerkers gemeente Staphorst' | Financiële verordening gemeente Staphorst 2017 |
| Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Staphorst 2018 | Inspraakverordening gemeente Staphorst |
| Mandaatbesluit gemeente Staphorst | Mandaatbesluit gemeente Staphorst |
| Nota Burgerkracht 2015-2016 | Regeling klachtbehandeling 2006 |
| Nota Verbonden Partijen 2016 | Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst |
| Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak | Verordening elektronische kennisgeving 2014 |
| Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening | |
| Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 | |
| Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (1e wijziging) | |
| Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers van de gemeente Staphorst 2019 | |
| Verordening auditcommissie gemeente Staphorst 2018 |
Ambities en activiteiten
Collegeprogramma
Het college komt met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.
Gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.
Wat mag overhead en financiën ons kosten?
| Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | Meerjarenraming 2023 | |
| Lasten | 5.665.277 | 5.754.242 | 5.897.219 | 5.976.758 | 6.103.271 | 6.104.419 | |
| Baten | -282.412 | -47.040 | -70.715 | -71.776 | -72.853 | -73.945 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 5.382.865 | 5.707.202 | 5.826.504 | 5.904.982 | 6.030.418 | 6.030.474 | |
| Stortingen | 459.056 | 201.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | |
| Onttrekkingen | -716.408 | -447.000 | -453.061 | -478.268 | -583.740 | -490.154 | |
| Mutaties reserves | -257.352 | -246.000 | -183.061 | -208.268 | -313.740 | -220.154 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.125.514 | 5.461.202 | 5.643.443 | 5.696.714 | 5.716.678 | 5.810.320 | |
Afwijkingen t.o.v. 2019 toegelicht (bedragen x € 1.000)
| Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
| Het tekort van dit programma is toegenomen met € 182 van € 5.461 tot € 5.643. De belangrijkste oorzaken zijn: | ||
|
Hogere lasten: Loonkosten taakveld overhead € 144. Automatiseringskosten € 32. |
€ 176 |
Betrokkenheid verbonden partijen
Geen verbonden partijen in dit programma.