| Omschrijving van de investering |
Incidenteel (I)
of
Structureel (S) |
2020 |
Meerjarenbegroting 2021-2023 |
Last begroting 2020 |
Ten laste van de reserves |
Last begroting 2021 |
Last begroting 2022 |
Last begroting 2023 |
| 2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie |
| Formatieve knelpunten
Minus: bezuinigingen (niet invulling vacature, juridische ondersteuning en BOA)
Minus: incidentele dekking uit reserve |
|
930.000 189.000 |
|
|
|
930.000 - 189.000 - |
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal formatieve knelpunten |
Structureel |
741.000 |
|
|
|
741.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Programma 1 | Openbare orde en veiligheid |
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte |
| Ontsluiting Rouveen: onderz. naar en concr. aanbevelingen deze veiliger en bereikbaar te maken |
Incidenteel |
25.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting |
Structureel |
152.000 |
|
|
|
res.afs.maats.nut |
152.000 |
|
|
|
|
|
|
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting |
Structureel |
|
145.000 |
|
|
res.afs.maats.nut |
|
145.000 |
|
|
|
|
|
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting |
Structureel |
|
|
|
150.000 |
res.afs.maats.nut |
|
|
|
150.000 |
|
|
|
| Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan): € 885.000. T.l.v. grondexploitatie Bullingeslag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inspectie kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar |
Incidenteel |
15.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
| Renovatie lichtmasten-areaal |
Incidenteel |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
res.afs.maats.nut |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
| Opknappen zandwegen Hooidijk/Hilligjesbergweg: verplichting rvk Staphorst |
Incidenteel |
47.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
47.000 |
|
|
|
|
|
|
| Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten beb. kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden |
Incidenteel |
5.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
| Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor) |
Incidenteel |
10.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
| Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) |
Structureel - 6 jr. |
|
38.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6.333 |
|
|
| Opslagtank zoutoplossing |
Structureel - 10 jr. |
44.000 |
|
|
|
4.400 |
|
|
|
|
|
|
|
| Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden |
Structureel - 7 jr. |
31.000 |
|
|
|
4.429 |
|
|
|
|
|
|
|
| Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden |
Incidenteel |
7.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
7.000 |
|
|
|
|
|
|
| Programma 3 | Economie/ ondernemen |
| Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle
verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45 |
Structureel |
18.190 |
850 |
850 |
850 |
18.190 |
- |
- |
- |
- |
850 |
850 |
850 |
| Vind Subsidies.nl (EZ kant) |
Structureel |
4.500 |
|
|
|
4.500 |
|
|
|
|
|
|
|
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme |
| Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen]
College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 = € 175.000. |
Incidenteel |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
reserve z. bes./grondexpl. |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
|
|
|
| Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud |
Incidenteel |
50.000 |
50.000 |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
| Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud |
Incidenteel |
35.000 |
35.000 |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
35.000 |
35.000 |
|
|
|
|
|
| Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond |
Incidenteel |
|
25.000 |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
| Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag
- Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogramma en toegankelijker maken
- Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied
- Reestdal: in samenw. Met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken.
- De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten. |
Incidenteel |
125.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
125.000 |
|
|
|
|
|
|
| Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt |
Incidenteel |
50.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven.
College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt. |
Incidenteel |
50.000 |
- |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie) |
Incidenteel |
|
60.000 |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
- |
60.000 |
|
|
|
|
|
| Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park)
College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000. |
Incidenteel |
50.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Programma 6 | Sociaal domein |
| Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie |
Incidenteel |
300.000 |
|
|
|
res. soc. domein |
300.000 |
|
|
|
|
|
|
| Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt) |
Structureel |
20.000 |
|
|
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 10.000 per jaar |
Incidenteel |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
reserve z. bes./grondexpl. |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
| (Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein |
Structureel |
200.000 |
|
|
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Programma 7 | Volksgezondheid en milieus |
| GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020 |
Structureel |
776.000 |
|
|
|
reserve riolering |
- |
|
|
|
|
|
|
| GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI |
Structureel |
|
671.000 |
|
|
reserve riolering |
|
0 |
|
|
|
|
|
| Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase |
Structureel |
140.000 |
|
|
|
7.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding |
Structureel |
250.000 |
|
|
|
8.333 |
|
|
|
|
|
|
|
| Grondfrees: renovatie begr.plaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden. |
Incidenteel |
3.500 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
3.500 |
|
|
|
|
|
|
| Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches
College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor incidenteel € 40.000 per jaar. |
Incidenteel |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
reserve z. bes./grondexpl. |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
| Klimaatadaptie + R.E.S. |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
| Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening |
| Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen
College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000. |
Incidenteel |
50.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie |
Incidenteel |
50.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar (aanvulling t/m 2023) - Vervallen: uitvoering vindt plaats op basis van eerder vastgesteld beleid |
Incidenteel |
0 |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
0 |
|
| Programma 9 | Overhead |
| Hoogwerker: vervanging |
Structureel - 8 jr. |
|
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
5.000 |
|
|
| Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) |
Structureel - 8 jr. |
|
48.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6.000 |
|
|
| Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) |
Structureel - 8 jr. |
41.000 |
|
|
|
5.125 |
|
|
|
|
|
|
|
| Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen |
Structureel |
115.000 |
|
|
|
14.375 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hogedrukreiniger: vervanging |
Incidenteel |
|
12.000 |
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
|
12.000 |
|
|
|
|
|
| Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019 |
Incid./ Struct. |
141.000 |
|
|
|
16.750 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gemeentehuis: onderzoek invulling klimaatmaatregel in kader van energielabel C.
Aanvullend toegevoegd. |
Incidenteel |
50.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
| Doorontwikkeling Buitendienst
In oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000 |
Incidenteel |
85.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
85.000 |
|
|
|
|
|
|
| Gebouwenbeheer: verhogen jaarlijkse toevoeging aan reserve gebouwenbeheer.
Aanvullend toegevoegd. |
Structureel |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Project verbeterplan IJVI/JOIN |
Incidenteel |
150.000 |
|
|
|
reserve z. bes./grondexpl. |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
| Totaal |
|
4.131.190 |
1.374.850 |
250.850 |
335.850 |
1.094.102 |
1.559.500 |
577.000 |
250.000 |
335.000 |
18.183 |
850 |
850 |
| Ten laste van de reserves |
|
|
|
|
|
blijft ten laste van de begroting |
blijft ten laste van reserves |
|
|
|
1.112.285 |
1.113.135 |
1.113.985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|