| Omschrijving van de investering | Incidenteel (I) of Structureel (S) | 2020 | Meerjarenbegroting 2021-2023 | Last begroting 2020 | Ten laste van de reserves | Last begroting 2021 | Last begroting 2022 | Last begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
| Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie | ||||||||||||||
| Formatieve knelpunten Minus: bezuinigingen (niet invulling vacature, juridische ondersteuning en BOA) Minus: incidentele dekking uit reserve | 930.000 189.000 | 930.000 - 189.000 - | ||||||||||||
| Totaal formatieve knelpunten | Structureel | 741.000 | 741.000 | |||||||||||
| Programma 1 | Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||||
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte | ||||||||||||||
| Ontsluiting Rouveen: onderz. naar en concr. aanbevelingen deze veiliger en bereikbaar te maken | Incidenteel | 25.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 25.000 | ||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3: nieuw materiaal herinrichting | Structureel | 152.000 | res.afs.maats.nut | 152.000 | ||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting | Structureel | 145.000 | res.afs.maats.nut | 145.000 | ||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting | Structureel | 150.000 | res.afs.maats.nut | 150.000 | ||||||||||
| Ontsluiting industrieterrein Bullingerslag (overweg JJ Gorterlaan): € 885.000. T.l.v. grondexploitatie Bullingeslag | ||||||||||||||
| Inspectie kunstwerken (o.a. bruggen en grote duikers) 1x in de 5 jaar | Incidenteel | 15.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 15.000 | ||||||||||
| Renovatie lichtmasten-areaal | Incidenteel | 25.000 | 25.000 | 25.000 | res.afs.maats.nut | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Opknappen zandwegen Hooidijk/Hilligjesbergweg: verplichting rvk Staphorst | Incidenteel | 47.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 47.000 | ||||||||||
| Zij-klepel maaier: sloten maaien binnen- en buiten beb. kom, idem van begraafplaatsen en langs fietspaden | Incidenteel | 5.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 5.000 | ||||||||||
| Sneeuwploeg nr. 4 (t.b.v. tractor) | Incidenteel | 10.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 10.000 | ||||||||||
| Opzetstrooier nr. 5 (t.b.v. VW crafter) | Structureel - 6 jr. | 38.000 | 6.333 | |||||||||||
| Opslagtank zoutoplossing | Structureel - 10 jr. | 44.000 | 4.400 | |||||||||||
| Fietspad sproeier van 2000L om de paden ijs vrij te houden | Structureel - 7 jr. | 31.000 | 4.429 | |||||||||||
| Rolbezem om sneeuw weg te borstelen van de fietspaden | Incidenteel | 7.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 7.000 | ||||||||||
| Programma 3 | Economie/ ondernemen | ||||||||||||||
| Verhoging kosten lidmaatschap Regio Zwolle verplichte uitgave in 2020 naar €2,30 2121 €2,35, 2022 €2,40 en 2023 €2,45 | Structureel | 18.190 | 850 | 850 | 850 | 18.190 | - | - | - | - | 850 | 850 | 850 | |
| Vind Subsidies.nl (EZ kant) | Structureel | 4.500 | 4.500 | |||||||||||
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme | ||||||||||||||
| Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen] College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 = € 175.000. | Incidenteel | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | ||||
| Boombeheer: buiten beb. kom - achterstallig onderhoud | Incidenteel | 50.000 | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | 50.000 | ||||||||
| Boombeheer: binnen beb. kom - achterstallig onderhoud | Incidenteel | 35.000 | 35.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 35.000 | 35.000 | ||||||||
| Opstellen beleidsplan verkoop/gebruik gemeentegrond | Incidenteel | 25.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 25.000 | ||||||||||
| Recreatie & toerisme: gebiedsontwikkeling en kwaliteitsslag - Oldematen: uitwerken gebiedsvisie in een uitvoeringsprogramma en toegankelijker maken - Zwarte Dennen: in samenwerking met St.Bosbeheer ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied - Reestdal: in samenw. Met stakeholders het unieke gebied beleefbaar maken. - De Streek: verhogen aantrekkelijkheid voor toeristen en recreanten. | Incidenteel | 125.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 125.000 | ||||||||||
| Langj. beheer landschap: uitv. van het p.v.a. waardoor beheer langjarig wordt gewaarborgd wordt | Incidenteel | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | ||||||||||
| St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt. | Incidenteel | 50.000 | - | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | |||||||||
| Routenetwerk fiets & wandelpaden: doorontwikkeling en revisie (rekening houden met co-financiering van de provincie) | Incidenteel | 60.000 | reserve z. bes./grondexpl. | - | 60.000 | |||||||||
| Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000. | Incidenteel | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | ||||||||||
| Programma 6 | Sociaal domein | ||||||||||||||
| Extra inzet/capaciteit Sociaal domein: komen uit evaluatie | Incidenteel | 300.000 | res. soc. domein | 300.000 | ||||||||||
| Wet verplichte GGZ: infrastructuur voor uitvoering van de wet (w.o. meldpunt) | Structureel | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Gem. bijdrage voor de Herberg, Zwolle ivm wegvallen bijdrage woningcorporaties - t/m 2024: € 10.000 per jaar | Incidenteel | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| (Door)ontwikkelen voorliggend veld sociaal domein | Structureel | 200.000 | 200.000 | |||||||||||
| Programma 7 | Volksgezondheid en milieus | ||||||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2020 | Structureel | 776.000 | reserve riolering | - | ||||||||||
| GRP-V 2016-2020 - Jaarschijf 2021 - Jaarschijven 2022 en 2023 volgen uit nieuw GRP-VI | Structureel | 671.000 | reserve riolering | 0 | ||||||||||
| Groot onderhoud begraafplaats Staphorst: renovatieplan 2e fase | Structureel | 140.000 | 7.000 | |||||||||||
| Uitbreiding begraafplaats Scholenweg Rouveen: voorbereiding | Structureel | 250.000 | 8.333 | |||||||||||
| Grondfrees: renovatie begr.plaatsen en van velden en bermen langs de wegen/paden. | Incidenteel | 3.500 | reserve z. bes./grondexpl. | 3.500 | ||||||||||
| Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor incidenteel € 40.000 per jaar. | Incidenteel | 40.000 | 40.000 | 40.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||
| Klimaatadaptie + R.E.S. | - | - | ||||||||||||
| Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||||||||||||
| Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000. | Incidenteel | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | ||||||||||
| Windenergie: juridische ondersteuning en realisatie | Incidenteel | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | ||||||||||
| Verlenging invoeringstraject EPOS met 2 jaar (aanvulling t/m 2023) - Vervallen: uitvoering vindt plaats op basis van eerder vastgesteld beleid | Incidenteel | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Programma 9 | Overhead | ||||||||||||||
| Hoogwerker: vervanging | Structureel - 8 jr. | 40.000 | 5.000 | |||||||||||
| Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R) | Structureel - 8 jr. | 48.000 | 6.000 | |||||||||||
| Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00) | Structureel - 8 jr. | 41.000 | 5.125 | |||||||||||
| Smalspoor trekker voor gladheidbestrijding fietspaden, maaien langs fietspaden en blad zuigen | Structureel | 115.000 | 14.375 | |||||||||||
| Hogedrukreiniger: vervanging | Incidenteel | 12.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 12.000 | ||||||||||
| Dienstverlening: uitvoering programma dienstverlening 2019 | Incid./ Struct. | 141.000 | 16.750 | |||||||||||
| Gemeentehuis: onderzoek invulling klimaatmaatregel in kader van energielabel C. Aanvullend toegevoegd. | Incidenteel | 50.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 50.000 | ||||||||||
| Doorontwikkeling Buitendienst In oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000 | Incidenteel | 85.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 85.000 | ||||||||||
| Gebouwenbeheer: verhogen jaarlijkse toevoeging aan reserve gebouwenbeheer. Aanvullend toegevoegd. | Structureel | 50.000 | 50.000 | |||||||||||
| Project verbeterplan IJVI/JOIN | Incidenteel | 150.000 | reserve z. bes./grondexpl. | 150.000 | ||||||||||
| Totaal | 4.131.190 | 1.374.850 | 250.850 | 335.850 | 1.094.102 | 1.559.500 | 577.000 | 250.000 | 335.000 | 18.183 | 850 | 850 | ||
| Ten laste van de reserves | blijft ten laste van de begroting | blijft ten laste van reserves | 1.112.285 | 1.113.135 | 1.113.985 | |||||||||
Lijst van investeringen
Lijst van investeringen zonder doorgang
Terug naar navigatie - Lijst van investeringen zonder doorgang| Omschrijving van de investering | Incidenteel (I) of Structureel (S) | 2020 | Meerjarenbegroting 2021-2023 | Last begroting | t.l.v. res. Zonder best/ grondexpl. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie | |||||||||||||
| Doorontwikkeling organisatie In oplegnotitie aangepast: van 2020 t/m 2022 jaarlijks van € 500.000 naar € 150.000. College 12 sept.: geschrapt 2020 t/m 2022 jaarlijks € 150.000. | Incidenteel | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||
| Uitvoering nieuwe ARBO-wet: preventiemedewerker (24 uur) | Structureel | 46.000 | |||||||||||
| Rechtmatigheidsverklaring college vanaf 2021: voorbereiding op | Incidenteel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
| Collegeonderzoek: post ten onrechte geschrapt bij de begroting 2019 | Structureel | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Reiskosten woon-werkverkeer | Structureel | 50.000 | 50.000 | ||||||||||
| Vervanging meubilair (bureaus en stoelen) periode 2020 - 2025 = € 40.000 per jaar | Incidenteel | 200.000 | |||||||||||
| Formatie: invulling taken op growing- en ambitieniveau | Structureel | 1.050.000 | 1.050.000 | ||||||||||
| Programma 1 | Openbare orde en veiligheid | |||||||||||||
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte | |||||||||||||
| Bereikbaarheid gemeente zoals openb.vervoer en wijk- en of buurtbus | Incidenteel | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
| Aanleg fietspad (voormalige toegangsweg NAM-locatie) die aansluit op fietspad Staatsbossen | Structureel | 70.000 | reserve | 70.000 | |||||||||
| Uitvoering fietspadenplan: Eind 2019 wordt het fietspadenplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan staan voorstellen voor aanleg van utilitaire en recreatieve fietspaden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan knelpunten. Aan de hand van de gekozen prioritering wordt later aangegeven welke fietspaden in welk jaar tot uitvoering komen. Nu is per jaar een willekeurig bedrag opgenomen. Door gelden vrij te maken voor de aanleg van fietspaden kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie. | Structureel | 500.000 | 500.000 | 500.000 | reserve | 1.500.000 | |||||||
| Herinrichting Bergerslag/ Staphorster Kerkweg | Structureel | 900.000 | reserve | 900.000 | |||||||||
| Fietspad Gorterlaan: ontbrekende gedeelte Gorterlaan (rotonde - Dekkersweg) | Structureel | 350.000 | reserve | 350.000 | |||||||||
| Verplaatsing aansluting A-28 (doorkijk) | Incidenteel | p.m. | |||||||||||
| Herinrichting kruising Ebbinge Wubbenlaan-Viaductweg College 12 sept.: geschrapt: € 100.000 | Structureel | 100.000 | reserve | 100.000 | |||||||||
| Herziening van de wegenlegger (2004) | Incidenteel | 30.000 | reserve | 30.000 | |||||||||
| Reconstructie klinkerwegen | Incidenteel | 350.000 | reserve | 350.000 | |||||||||
| Ondertunneling overweg J.J. Gorterlaan: bij positieve besluitvorming station Staphorst | Structureel | p.m. | |||||||||||
| Programma 3 | Economie/ ondernemen | |||||||||||||
| Regio Zwolle United Partnership | Structureel | 6.700 | 6.700 | ||||||||||
| Centrum-/detailhandelsvisie (uitvoering) | Incidenteel | p.m. | |||||||||||
| Programma 4 | Onderwijs | |||||||||||||
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme | |||||||||||||
| Uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen College 12 sept.: van € 250.000 teruggebracht met jaarlijks € 75.000 naar € 175.000. | Incidenteel | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| Revitalisering Museumsteeg (uitvoering) | Incidenteel | 60.000 | 6.000 | ||||||||||
| Aankoop pand Kruidhof | Structureel | p.m. | |||||||||||
| Uitvoering groenbeheerplan | Structureel | 100.000 | 100.000 | ||||||||||
| Opstellen beleidsplan spelen en bewegen | Incidenteel | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Beleidsnotitie ziekten en plagen | Incidenteel | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Beleidsnotitie hondenpoep | Incidenteel | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| St. Recreatie & Toerisme: i.s.m. St. doorontw. tot een unieke gemeente om te verblijven. College 12 sept.: structureel vanaf 2021 € 25.000 vervalt. | Structureel | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Promotie en marketing op het gebied van toerisme en recreatie o.a. Reestdal en Vechtdal College 12 sept.: geschrapt - structureel € 20.000. | Structureel | 20.000 | 20.000 | ||||||||||
| Vitalisering recreatieparken fase 2 (plan van aanpak maken voor Staphorst en bepalen hoe we op langere termijn met de diverse recreatieparken in de gemeente om gaan. Hierbij budget voor uitvoering voor de parken, maatwerk per park) College 12 sept. aangepast van € 75.000 naar € 50.000. | Incidenteel | 25.000 | 25.000 | ||||||||||
| Subsidieregeling particulier groen | Structureel | 10.000 | |||||||||||
| Inrichten insect- en bloemrijke bermen | Structureel | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Stimuleren maatregelen weidevogels | Structureel | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Programma 6 | Sociaal domein | |||||||||||||
| Ontwikkeling van algemene voorliggende voorzieningen: om langer zelfstandig te blijven | Structureel | 50.000 | 50.000 | ||||||||||
| Programma 7 | Volksgezondheid en milieus | |||||||||||||
| Duurzaamheid: adequaat op ontwikkelingen reageren | Incidenteel | 200.000 | |||||||||||
| Energieloket 3.0 + inzet energiecoaches College 12 sept.: overeenkomst voor 3 jaar (t/m 2022). Hierdoor niet meer structureel. | Structureel | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
| Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | |||||||||||||
| De Streek: evaluatie transformatiebeleid | Incidenteel | 5.000 | reserve | 5.000 | |||||||||
| Pilot uitbreiding Rouveen (Omgevingsplan) ontwikkelen plan zo mogelijk tlv expl.plan brengen College 12 sept.: teruggebracht van € 100.000 naar € 50.000. | Incidenteel | 50.000 | 50.000 | ||||||||||
| Verminderen regels ruimtelijke ordening: externe projectleiding College 12 sept.: geschrapt - incidenteel € 100.000. | Incidenteel | 100.000 | 100.000 | ||||||||||
| Huisvesting arbeidsmigranten: opstellen beleidsnota en uitvoering College: 12 september - incidenteel € 30.000. | Incidenteel | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Ruitelijke kwaliteit dorpskernen: ondersteunen en faciliteren bijv. Dorpsplan-plus | Incidenteel | 20.000 | reserve | 20.000 | |||||||||
| Kop Muldersweg: infrastructuur | Incidenteel | 100.000 | reserve | 100.000 | |||||||||
| Programma 9 | Overhead | |||||||||||||
| Nieuwbouw gemeentewerkplaats | Structureel | 4.000.000 | 140.000 | ||||||||||
| Gemeentehuis: verbouw/nieuwbouw - ondersteuning werkgroep aanpassing in oplegnotitie geschrapt: was € 150.000 | Incidenteel | 150.000 | 150.000 | ||||||||||
| Onderhoud (groot) gemeentewerkplaats | Structureel/ Incidenteel | 150.000 500.000 | 10.000 reserve | 500.000 | |||||||||
| Doorontwikkeling Buitendienst in oplegnotitie aangepast; van € 120.000 naar € 85.000 | Incidenteel | 35.000 | 35.000 | ||||||||||
| Totaal | 8.116.700 | 1.416.000 | 2.050.000 | 75.000 | 1.512.700 | 25.000 | 0 | 0 | 4.420.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | |
| Legenda: De vet weer gegeven investeringen/projecten zijn toegevoegd uit de lijst te bediscussiëren door de raad. | |||||||||||||