Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar aan.
| Document | Welk besluit gevraagd? |
| Programmabegroting 2020 | Vast te stellen |
| Meerjarenraming 2012-2023 | In te stemmen met |
Financiële beeld
De programmabegroting 2020 verschilt nogal met de voorgaande begrotingen. Tot dit jaar was er sprake van een gezonde financiële situatie onder andere blijkend uit een begroting en meerjarenraming die in evenwicht waren. Dat beeld is in deze begroting drastisch gewijzigd. Onze gemeente is financieel kwetsbaar geworden. Dit valt af te lezen uit het feit dat de begroting en meerjarenraming voor de komende jaren (tot en met 2022) niet structureel sluitend zijn. Hoofdoorzaken van deze omslag zijn: de gestegen kosten voor de uitvoering van het sociaal domein en het sterk toenemen van gemeentelijke taken terwijl de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds minimaal is en daarmee niet in verhouding staat. De wetgever schrijft een sluitende begroting voor. Hiervan kan worden afgeweken wanneer deze meerjarig (uiterlijk in het derde jaar) sluitend is. Ons college doet in deze begroting voorstellen zodat aan het laatste wordt voldaan. Dit stelt ons gemeentebestuur voor een grote uitdaging en wij realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor onze burgers.
Tweede begroting bestuursperiode 2018 – 2022
Deze begroting is de tweede begroting in deze bestuursperiode. Het zal, gelet op bovenstaande, duidelijk zijn dat de in deze begroting gedane ombuigingsvoorstellen gevolgen hebben voor de uitvoering van een aantal ambities die afgesproken zijn in het coalitieakkoord en collegeprogramma. Afwegingen hierbij waren met name de urgentie, gedane toezeggingen en (wettelijke) noodzaak.
Zomernota 2019 en oplegnotitie "terug naar de basis"
In afwijking van hetgeen gebruikelijk is, is de zomernota dit jaar, tweemaal (op 10 juli en 9 september) in uw raad besproken. Bij de bespreking op 9 september maakte de aanvullende oplegnotitie "terug naar de basis" hier ook deel van uit. Aanleiding voor deze aanpak vormde de hierboven genoemde financiële problematiek waar ons college mee werd geconfronteerd. Op deze wijze menen wij uw raad nauw bij het begrotingstraject te hebben betrokken.
Begrotingsresultaat 2020
De begroting voor 2020 sluit met een negatief saldo van: € 2 miljoen (afgerond). Ons college stelt uw raad voor om dit tekort in drie jaar op te heffen door het nemen van diverse maatregelen zoals het verhogen van eigen inkomsten, doorvoeren van ombuigingsmaatregelen en inzetten van reserves. Hierdoor is de meerjarenraming in 2023 sluitend.
Belastingvoorstellen en -druk
Voorgesteld wordt om het komende jaar 2020 een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen, naast het inflatiepercentage van 1,5%, aanvullend te verhogen. Het gaat samengevat om:
- de onroerende zaakbelastingen en hondenbelasting met + 10%;
- de toeristen- en forensenbelasting met afgerond + 35%;
- de leges en heffingen met + 15%;
- de riool- en afvalstoffenheffing blijven gelijk.
De gemiddelde lastendruk inclusief inflatiecorrectie (1,5 %) per huishouden neemt komend jaar toe met € 31.
| Soort | Raming 2019 | Raming 2020 |
| Afvalstoffenheffing (vast+variabel) | 175 | 175 |
| Rioolheffing | 230 | 230 |
| OZB | 266 | 297 |
| Totaal | 671 | 702 |
| (x €1) | ||
Nieuw beleid
De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investeringen zichtbaar is gemaakt. Deze Lijst maakt integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling. Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen). Via amendering heeft uw raad de mogelijkheid om over een specifiek onderwerp door middel van een afzonderlijk voorstel op een later tijdstip te besluiten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de financiële verordening en geeft dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst.
Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingapp: www.staphorst.nl/financiën. Via het huis aan huisblad “de Staphorster” wordt de burger over de begroting geïnformeerd.
Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen.
Staphorst, 11 oktober 2019.
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst
drs. T.C. Segers MBA mr. D.G.C. van der Spek
Burgemeester Secretaris a.i.