Uitgaven
7,02%€ 2.646.855
Inkomsten
64,36%€ 24.305.869
Saldo
€ -21.659.014
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie
Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Inwoners en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 0.1 | Bestuur | drs. T.C. Segers MBA |
| 0.2 | Burgerzaken | ing. L. Mulder |
| 0.5 | Treasury | ing. L. Mulder |
| 0.61 | OZB woningen | ing. L. Mulder |
| 0.62 | OZB niet-woningen | ing. L. Mulder |
| 0.64 | Belastingen overig | ing. L. Mulder |
| 0.7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds | ing. L. Mulder |
| 0.8 | Overige baten en lasten | ing. L. Mulder |
| 0.10 | Mutatie reserves | ing. L. Mulder |
| 0.11 | Resultaat baten en lasten | ing. L. Mulder |
Beleidskader
| Beleid | Verordeningen | |
| Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie | Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ | |
| Beleidsregels briefadres GBA | Reglement burgerlijke stand | |
| Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen | Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad | |
| Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning | Verordening fractieondersteuning 2018 | |
| Bestuursfilosofie | Verordening basisregistratie personen (BRP) | |
| Coalitieakkoord 2014-2018 | Regeling jongerenraad Staphorst | |
| Coalitieakkoord collegeprogramma | Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 | |
| Regeling beheer GBA | Verordening naamgeving en nummering (adressen) | |
| Beleid veilig e-mailen | Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst | |
| Nota lokale heffingen 2017 | Verordening op de ambtelijke bijstand 2018 |
|
| Verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2018 |
||
| Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden 2016 |
||
| Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt |
Stand van zaken uit te voeren acties begroting 2018
Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.
Wat hebben we bereikt?
Het behouden van eigen democratische legitimatie
Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.
Wat hebben we bereikt?
Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten
Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.
Vergroten onderaanneming
Mogelijkheden onderaanneming vergroten.
Wat hebben we bereikt?
VOG voor vrijwilligers
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.
Wat hebben we bereikt?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie
De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek Burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.
Wat hebben we bereikt?
OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen
Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.
Wat hebben we bereikt?
Meerjarenoverzicht lasten burgers
In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.
Wat hebben we bereikt?
Indicatoren
| Gebied | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Staphorst | 6,74 | 6,94 |
| Gebied | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Staphorst | 6,91 | 6,94 |
| Gebied | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Staphorst | 1681 | 1088 |
| Gebied | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Staphorst | 323 | 302 |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Begroting 2018 | Begrotingswijzigingen 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | Voordeel/Nadeel 2018 | |
| Lasten | 2.842.320 | -226.700 | 2.615.620 | 2.421.799 | 193.821 | |
| Baten | -23.899.317 | 0 | -23.899.317 | -24.224.676 | 325.359 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -21.056.997 | -226.700 | -21.283.697 | -21.802.877 | 519.180 | |
| Onttrekkingen | 81.193 | 0 | 81.193 | 81.193 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 132.300 | 132.300 | 225.056 | -92.756 | |
| Mutaties reserves | -81.193 | 132.300 | 51.107 | 143.863 | -92.756 | |
| Gerealiseerd resultaat | -21.138.190 | -94.400 | -21.232.590 | -21.659.014 | 426.424 | |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
| Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
| Hogere vergoeding raadsleden kleine gemeenten |
46 | |
| Bestuurs/onderzoek en overige kosten lager |
40 | |
| Loonkostenvergoeding WEZO Zwolle | 64 | |
| Doorberekenen automatisering en cursuskosten overhead | 102 | |
| Geen renteontvangst kort geld | 100 | |
| Hoger dividend en rente langlopende leningen | 68 | |
| Verkoop BNG government Bond Fonds i.v.m. verwachte koersdaling | 63 | |
| Lagere kosten belastingen OZB | 72 | |
| Hogere opbrengsten OZB | 46 | |
| Hogere algemene uitkering 2016, 2017 en 2018 | 76 | |
| Restant geraamd op onvoorzien (in exploitatiesaldo) | 63 | |
| Onvoorziene gereserveerde personeelslasten | 170 | |
| Diverse overige afwijkingen |
12 |
|
| Totaal te verklaren verschillen | 248 | 674 |
€ 426.000 voordeel
Lopende investeringen eind 2018
Er zijn geen lopende investeringen in programma 0 in 2018.
Investeringen die afgerond zijn in 2018
Er zijn geen investeringen in programma 0 die afgerond zijn in 2018.