(bedragen x € 1.000)
|
Begroting 2018 voor wijziging |
Begroting 2018 na wijziging |
Realisatie 2018 |
| Omschrijving programma |
Baten |
Lasten
|
Saldo |
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
| Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie |
23.899 - |
2.842 |
21.057 - |
23.899 - |
2.616 |
21.284 - |
24.225 - |
2.422 |
21.803- |
| Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid |
59 - |
1.249 |
1.191 |
59 - |
1.264 |
1.206 |
77 - |
1.255 |
1.179 |
| Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
63 - |
2.804 |
2.741 |
63 - |
2.966 |
2.903 |
105 - |
2.255 |
2.150 |
| Programma 3 | Economie/ondernemen |
209 - |
150 |
59 - |
209 - |
271 |
62 |
221 - |
203 |
19 - |
| Programma 4 | Onderwijs |
260 - |
1.563 |
1.303 |
260 - |
1.618 |
1.358 |
338 - |
1.661 |
1.323 |
| Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme |
160 - |
3.067 |
2.906 |
160 - |
3.428 |
3.268 |
184 - |
3.046 |
2.862 |
| Programma 6 | Sociaal Domein |
2.414 - |
10.659 |
8.245 |
2.414 - |
11.219 |
8.805 |
2.489 - |
11.400 |
8.911 |
| Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu |
3.140 - |
4.475 |
1.335 |
3.140 - |
4.795 |
1.665 |
3.511 - |
4.450 |
939 |
| Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening |
3.385 - |
3.872 |
487 |
3.385 - |
4.457 |
1.072 |
2.603 - |
2.826 |
223 |
| Programma 9 | Overhead |
95 - |
5.149 |
5.054 |
95 - |
5.902 |
5.807 |
282 - |
5.672 |
5.389 |
| Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves |
33.684 - |
35.830 |
2.146 |
33.684 - |
38.536 |
4.852 |
34.034 - |
35.189 |
1.154 |
| Mutatie reserves programma 0 |
81 - |
0 |
81 - |
81 - |
132 |
51
|
81 - |
225 |
144 |
| Mutatie reserves programma 1 |
0 |
6 |
6 |
15 - |
6 |
9 - |
0 |
6 |
6 |
| Mutatie reserves programma 2 |
1.345 - |
660 |
685 - |
1.478 - |
660 |
818 - |
772 - |
667 |
106 - |
| Mutatie reserves programma 3 |
0 |
0 |
0 |
95 - |
0 |
95 - |
8 - |
0 |
8 - |
| Mutatie reserves programma 4 |
481 - |
18 |
463 - |
536 - |
18 |
518 - |
487 - |
18 |
469 - |
| Mutatie reserves programma 5 |
352 - |
50 |
302 - |
690 - |
50 |
640 - |
237 - |
50 |
187 - |
| Mutatie reserves programma 6 |
190 - |
4 |
186 - |
740 - |
4 |
736 - |
1.254 - |
138 |
1.116 - |
| Mutatie reserves programma 7 |
271 - |
0 |
271 - |
591 - |
0 |
590 - |
112 - |
132 |
20
|
| Mutatie reserves programma 8 |
46 - |
15 |
31 - |
631 - |
15 |
616 - |
61 - |
1.020 |
959 |
| Mutatie reserves programma 9 |
367 - |
233 |
134 - |
1.114 - |
233 |
880 - |
716 - |
234 |
482 - |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves |
3.132 - |
986 |
2.146 - |
5.970 - |
1.118 |
4.852 - |
3.730 - |
2.491 |
1.240 - |
| Resultaat |
36.816 - |
36.816 |
0 |
39.654 - |
39.654 |
0 |
37.764 - |
37.679 |
85 - |