Uitgaven
10,7%€ 4.521.538
Inkomsten
9%€ 3.721.673
Saldo
€ 799.865
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Uitgaven
10,7%€ 4.521.538
Inkomsten
9%€ 3.721.673
Saldo
€ 799.865
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
7.1 | Volksgezondheid | mr. A. Mussche |
7.2 | Riolering | mr. A. Mussche |
7.3 | Afval | ing. L. Mulder |
7.4 | Milieubeheer | ing. L. Mulder |
7.5 | Begraafplaatsen | mr. A. Mussche |
Wat hebben wij bereikt?
Energieneutraal / energietransitie
Staphorst wil in 2050 energieneutraal zijn. In 2019 hebben we samen met een groep sleutelspelers verkenningen uitgevoerd naar de warmtetransitie en de opwek van hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast hebben we een programma Energie & klimaat opgezet. Om zo op projectmatige wijze sturing te geven aan de vele projecten die voortkomen uit de gemeentelijke ambitie om energieneutraal te worden en de wettelijke verplichtingen uit het Nederlandse klimaatakkoord. In 2019 ging dit om o.a. de volgende projecten:
- Regionale Energie Strategie (RES)
- Transitie Visie Warmte (TVW)
- Uitnodigingskader grootschalige energie opwekking
- Groen gas strategie met RENDO
- Circulair energielandschap: verkenningen met provincie Overijssel
- Verduurzaming bedrijventerreinen met ET+
- Verkenning naar de Gemeentelijke Verduurzamings Regeling (GVR)
- Energieloket
- Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Verduurzamen
Voor een aantal gemeentelijke gebouwen zoals de gymzalen, sporthal en voetbal accommodaties is een haalbaarheidsstudie verduurzaming uitgevoerd. Daaruit blijkt dat deze gebouwen over goede energielabels beschikken. Het vervolg is dat duurzaamheidsmaatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar zo mogelijk direct worden uitgevoerd. De overige maatregelen worden nader bekeken.
De eis uit het Bouwbesluit 2012 is dat kantoorgebouwen in 2023 moeten voldoen aan energielabel C en in 2030 aan energielabel A. Het huidige gemeentehuis voldoet hier niet aan.
In 2020 wordt onderzoek gedaan hoe het gemeentehuis te verduurzamen zodat dit in de toekomst voldoet aan de wettelijke kaders.
Afvalstromen
De afvalinzameling in de gemeente Staphorst werkt volgens de methode van ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners verzamelen plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, drankenkartons (PMD), groente- fruit en tuinafval (GFT) en oud papier & karton (OPK) in aparte containers. Dit zijn grondstoffen die gerecycled kunnen worden. Wat overblijft, noemen we restafval. In Staphorst wordt het restafval eens in de 8 weken opgehaald. Als de container vol zit, kan men ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.
Over 2019 zijn nog geen jaarcijfers bekend. Wel hebben we informatie over 2018. Hieruit blijkt dat de inwoners van gemeente Staphorst ruim 87% van de grondstoffen, zoals PMD, GFT en papier, gescheiden aangeboden. De hoeveelheid restafval is gemiddeld 56 kilo. Bij vergelijkbare gemeenten in Nederland ligt dit op 134 kilo.
Lokaal gezondheidsbeleid
De nieuwe beleidsnota is september 2019 vastgesteld. Uitgangspunt is Positieve Gezondheid (Van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid). Het beleid kent een vijftal aandachtsgebieden, t.w. integrale samenwerking, gezond opgroeien, psychische gezondheid, gezond ouder worden, gezonde leefomgeving. De helft van de speerpunten uit deze nota zijn interventies die de afgelopen jaren al in gang zijn gezet en worden voortgezet. Belangrijke thema’s die in 2019 (verder) zijn opgepakt: preventie alcohol, drugs, schermgebruik op het basisonderwijs (Gaaf Gezond), het drugsonderzoek onder jongvolwassenen en de aanpak van eenzaamheid.
Indicatoren
Gebied | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Staphorst | 15,8 | 19,4 |
Overijssel | 11,5 | - |
Gebied | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Staphorst | 59 | 56 |
Overijssel | 118 | 107 |
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2019 | Wijzigingen 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Voordeel/Nadeel2019 | |
Lasten | 4.304.755 | 505.518 | 4.810.273 | 4.400.816 | 409.457 | |
Baten | -3.142.796 | -145.312 | -3.288.108 | -3.388.280 | 100.172 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.161.959 | 360.206 | 1.522.165 | 1.012.537 | 509.628 | |
Stortingen | 0 | 5.000 | 5.000 | 120.722 | -115.722 | |
Onttrekkingen | -299.000 | -431.518 | -730.518 | -333.394 | -397.124 | |
Mutaties reserves | -299.000 | -426.518 | -725.518 | -212.672 | -512.846 | |
Gerealiseerd resultaat | 862.959 | -66.312 | 796.647 | 799.865 | -3.218 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
Afrekening GGD IJsselland 2018 |
54 | |
Hogere kosten CJG uniform deel (bekostiging via de algemene uitkering) | 45 | |
Lagere kosten derden mileuvergunning |
30 | |
Overschrijding krediet windturbines/ windenergie |
12 | |
Hogere opbrengsten begraafrechten |
41 | |
Hogere kosten aanschaf materiaal begraafplaatsen |
11 | |
Diverse overige afwijkingen |
60 | |
Totaal te verklaren verschillen | 128 | 125 |
Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.
Lopende projecten eind 2019
Omschrijving | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2018 | Uitgaven 2019 | Restant krediet 2019 | |
7472240 Gem. Rioleringsplan 2018 | 550.000 | 10.469 | -10.469 | 550.000 | |
7472241 Gem. Rioleringsplan 2019 | 325.000 | 0 | 0 | 325.000 | |
7472302 Geluidsaneringsproject 70+ | 737.500 | 254.976 | 59.844 | 422.681 | |
7472305 Energieloket doorontwikk. | 50.000 | 14.535 | 17.935 | 17.530 | |
7472404 Grond bij begr.pl. Rvn. | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | |
7474001 Uitv.prog.duurz.heid | 475.000 | 22.135 | 85.003 | 367.862 | |
7474002 Energiebesp.maatr.gem.geb. | 300.000 | 4.930 | 6.406 | 288.664 | |
7474003 Windturbines/windenergie | 50.000 | 35.140 | 27.300 | -12.441 | |
7474004 Verbod asbestdaken | 39.000 | 2.625 | 2.250 | 34.125 | |
7474005 Klimaatadaptie | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
7474006 Perm. meetsysteem Wiede Gat | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | |
7474007 Dynamische geurkaart | 55.000 | 0 | 0 | 55.000 | |
7474008 Onderz. vermind. flora/fauna | 60.000 | 0 | 5.750 | 54.250 | |
7481001 Gebiedsontwikk.Muldersweg | 20.000 | 17.690 | 0 | 2.310 | |
Totaal | 2.794.000 | 362.500 | 194.020 | 2.237.480 |
Projecten die afgerond zijn in 2019
Omschrijving | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2018 | Uitgaven 2019 | Restant krediet 2019 | |
7472238 Gem. Rioleringsplan 2016 | 911.704 | 882.835 | -882.835 | 911.705 | |
7472239 Gem. Rioleringsplan 2017 | 1.099.000 | 170.744 | -170.744 | 1.099.000 | |
Totaal | 2.010.704 | 1.053.579 | -1.053.580 | 2.010.705 |