(bedragen x € 1.000)
|
Begroting 2019 voor wijziging |
Begroting 2019 na wijziging |
Realisatie 2019 |
| Omschrijving programma |
Baten |
Lasten
|
Saldo |
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
Baten
|
Lasten
|
Saldo
|
| Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie |
25.227- |
2.996 |
22.231- |
24.896- |
2.553 |
22.343 |
25.162- |
3.021 |
22.141- |
| Programma 1 | Openbare Orde en Veiligheid |
61 - |
1.329 |
1.268 |
61 - |
1.330 |
1.269 |
62- |
1.279 |
1.217 |
| Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat |
69 - |
2.943 |
2.875 |
69- |
3.213 |
3.144 |
226- |
2.522 |
2.296 |
| Programma 3 | Economie/ondernemen |
206 - |
159 |
47 -
|
220 - |
365 |
145 |
112- |
144 |
32
|
| Programma 4 | Onderwijs |
338- |
1.579 |
1.241 |
338- |
1.698 |
1.360 |
365 - |
1.680 |
1.314 |
| Programma 5 | Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme |
230 - |
3.140 |
2.910 |
230- |
3.595 |
3.365 |
285 - |
3.064 |
2.779 |
| Programma 6 | Sociaal Domein |
2.276- |
10.804 |
8.527 |
2.296 - |
12.250 |
9.954 |
2.609 - |
12.122 |
9.513 |
| Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu |
3.143 - |
4.305 |
1.162 |
3.288 - |
4.810 |
1.522 |
3.388 - |
4.401 |
1.013 |
| Programma 8 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening |
2.697 - |
3.388 |
691 |
2.611 - |
4.119 |
1.508 |
3.174- |
4.244 |
1.070 |
| Programma 9 | Overhead |
47 - |
5.559 |
5.512 |
47 - |
6.373 |
6.326 |
197 - |
6.472 |
6.275 |
| Saldo baten en lasten vóór mutaties in de reserves |
34.294- |
36.202 |
1.908 |
34.056- |
40.306 |
6.250 |
35.581 |
38.949 |
3.368 |
| Mutatie reserves programma 0 |
81 - |
0 |
81 - |
151 - |
237 |
85
|
83 - |
237 |
153 |
| Mutatie reserves programma 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Mutatie reserves programma 2 |
1.247 - |
660 |
587 - |
1.508 - |
660 |
848 - |
975 - |
660 |
315 - |
| Mutatie reserves programma 3 |
0 |
0 |
0 |
202 - |
0 |
202 - |
20 - |
0 |
20 - |
| Mutatie reserves programma 4 |
466 - |
0 |
466 - |
585 - |
0 |
585 - |
524 - |
0 |
524 - |
| Mutatie reserves programma 5 |
122 - |
0 |
122 - |
644 - |
81 |
562 - |
288 - |
83 |
205 - |
| Mutatie reserves programma 6 |
0 |
0 |
0 |
1.451 - |
501 |
950 - |
1.869 |
859 |
1.010 |
| Mutatie reserves programma 7 |
299 - |
0 |
299 - |
731 -
|
5 |
726 - |
333 - |
121 |
212 -
|
| Mutatie reserves programma 8 |
280 - |
0 |
280 - |
990 - |
5 |
985 - |
1.020 - |
1.079 |
59 |
| Mutatie reserves programma 9 |
274 - |
201 |
73- |
1.739 - |
261 |
1.478 - |
677 -
|
261 |
415 - |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves |
2.769 - |
861 |
1.908 - |
8.000 - |
1.750 |
6.250 - |
5.791 |
3.299 |
2.489 |
| Resultaat |
37.063- |
37.063 |
0 |
42.056- |
42.056 |
0 |
41.371 |
42.252 |
879 |