Uitgaven
7,53%€ 3.182.338
Inkomsten
2,9%€ 1.201.223
Saldo
€ 1.981.115
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Uitgaven
7,53%€ 3.182.338
Inkomsten
2,9%€ 1.201.223
Saldo
€ 1.981.115
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.
Wat omvatte het programma | Wie is bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
2.1 | Verkeer en vervoer | mr. A. Mussche |
2.5 | Openbaar vervoer | mr. A. Mussche |
Wat hebben wij bereikt?
Bereikbaarheid
Er is in 2019 een actieve bijdrage geleverd aan het MIRT-onderzoek A28 Amersfoort-Hoogeveen dat de bereikbaarheid en doorstroming onderzoekt. Het eindrapport is begin 2020 opgeleverd. Voor het busvervoer heeft de provincie een nieuwe concessie gedaan, waar de gemeente Staphorst actief bij betrokken is. Helaas zijn verzoeken om het busvervoer uit te breiden en routes aan te passen niet gehonoreerd.
Voor de aanleg van diverse fietspaden zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg, namelijk fietspad Heerenweg, Gorterlaan en Reggersweg. Bij het fietspad Kanlaan-Evenboersweg is vertraging ontstaan in de uitvoering door een geschil met de aannemer.
Het fietspadenplan wordt geactualiseerd. Voor dit plan is in 2019 input aangeleverd via burgerparticipatie en de inbreng van stakeholders. Opgehaalde resultaten zijn teruggekoppeld via inloopavonden. Het fietspadenplan wordt in 2020 aan de raad voorgelegd.
Haven
Binnen de Regio Zwolle richten de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel zich op de ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid. Verwacht is dat de vraag naar watergebonden kavels gaat stijgen. Om deze groei op te kunnen vangen is het Staphorster grondgebied Oevers S(taphorst) in beeld. Omdat dit gebied ruimtelijk-functioneel gezien eerder onderdeel uitmaakt van Meppel, is er een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de economische meerwaarde van de ontwikkeling van Oevers S. In 2019 werden de uitkomsten van het rapport ‘Vraag en ontwikkelprofiel Oever S’ bekend. Nadat de gemeenteraad van Meppel zich in 2020 heeft uitgesproken over de gewenste richting voor Oevers S, wordt de gemeenteraad van Staphorst gevraagd hierover een standpunt in te nemen.
Treinhalte
In 2019 is besloten dat er 4 treinen gaan rijden op het traject Leeuwarden-Zwolle. Dit betekent dat de mogelijke realisatie van een station in Staphorst verder kan worden verkend.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie | Begroting 2019 | Wijzigingen 2019 | Actuele Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Voordeel/Nadeel2019 | |
Lasten | 2.943.245 | 270.007 | 3.213.252 | 2.522.338 | 690.914 | |
Baten | -68.510 | 0 | -68.510 | -225.770 | 157.260 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 2.874.735 | 270.007 | 3.144.742 | 2.296.568 | 848.174 | |
Stortingen | 660.000 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | |
Onttrekkingen | -1.247.475 | -260.507 | -1.507.982 | -975.453 | -532.529 | |
Mutaties reserves | -587.475 | -260.507 | -847.982 | -315.453 | -532.529 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.287.260 | 9.500 | 2.296.760 | 1.981.115 | 315.645 |
Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving | Nadeel | Voordeel |
Lagere kosten wegen |
174 | |
Vergoeding degeneratiekosten | 83 |
|
Ontvangen schadevergoeding |
33 | |
Overige verschillen |
25 | |
Totaal te verklaren verschillen | 0 | 315 |
Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.
Lopende projecten eind 2019
Omschrijving | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2018 | Uitgaven 2019 | Restant krediet 2019 | |
7421001 Fietsplan actualisatie | 25.000 | 0 | 21.250 | 3.750 | |
7421005 Herinr. JC v. Andelweg | 415.000 | 400.906 | 0 | 14.094 | |
7421011 Verkeersplan | 50.000 | 36.961 | 11.650 | 1.389 | |
7421013 Herinr. Staph. N.O. fase 2 | 142.000 | 0 | 1.188 | 140.813 | |
7421014 Onderzoek afslag A28 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | |
7421018 Fietspad Kanlaan-Evenboersweg | 2.395.000 | 974.842 | 754.646 | 665.512 | |
7421020 Renov.lichtmasten-areaal 2019 | 50.000 | 0 | 21.735 | 28.265 | |
7421021 Verv. aanhangstrooier nr.4 | 75.000 | 86.500 | -86.500 | 75.000 | |
7421026 Sneenuwploeg nr.2 tbv tractor | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | |
7421029 Ontsluiting Oosterparallelweg | 896.000 | 28.517 | 3.486 | 863.998 | |
7421030 Herinr. Korte Kerkweg | 270.000 | 116.737 | -116.737 | 270.000 | |
7421031 Herinr.Staph-Nrd-Oost fase 1 | 135.000 | 150.777 | -149.586 | 133.808 | |
7421033 Fietspad Heerenweg | 1.135.000 | 0 | 9.017 | 1.125.983 | |
7421034 Fietspad Gorterlaan | 821.600 | 19.297 | 89.769 | 712.534 | |
7421036 Fietspad Reggersweg | 200.000 | 0 | 4.780 | 195.220 | |
7421037 Renov.lichtmasten-areaal 2018 | 50.000 | 0 | 45.168 | 4.832 | |
7421038 Renovatie div. zandwegen | 10.000 | 0 | 6.357 | 3.644 | |
7421039 Fietspad Scholenw/Gorterln. | 10.000 | 1.950 | 6.517 | 1.533 | |
7421040 Onderz.FP.Gorterln.Dekw/Achth. | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | |
7421041 Veegzuigcomb.tbv.mini-trekker | 38.000 | 0 | 14.696 | 23.304 | |
7421042 Winterlog-systeem | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
7421044 Herinrichting Boslaan | 225.000 | 173.522 | -167.870 | 219.348 | |
7421045 Herinr. kruispunt Heerenweg | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | |
7421048 Onderz.fietspad Gorterl. Achth | 15.000 | 0 | 12.380 | 2.620 | |
7421060 Groot ondh.Bruggen D'vrtweg | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |
7421070 Straatmeubilair centr.Staph. | 33.000 | 0 | 22.764 | 10.236 | |
7421104 Halteplaats NS | 20.000 | 19.800 | 0 | 200 | |
7425001 Herinr. omgeving station | 520.000 | 0 | 0 | 520.000 | |
Totaal | 7.800.100 | 2.009.809 | 504.711 | 5.285.581 |
Projecten die afgerond zijn in 2019
Omschrijving | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2018 | Uitgaven 2019 | Restant krediet 2019 | |
7421009 Brug Veldhuisweg | 72.000 | 51.630 | -51.630 | 72.000 | |
7421012 Snelfietsroute Meppel-Zwolle | 485.000 | 349.259 | -334.959 | 470.700 | |
7421016 Boombeheer/-beleidsplan | 80.000 | 51.745 | 27.850 | 405 | |
7421017 Onderzoek ontsl. CZ Rouveen | 620.000 | 314.564 | 4.086 | 301.350 | |
7421019 Herinr. Ebbinge Wubbenlaan | 120.000 | 75.721 | -75.721 | 120.000 | |
7421053 Sneeuwploeg vrachtauto | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 | |
7421054 Opzetstrooier tbv vrachtauto | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | |
7421065 Monitorin en evaluatie verkeer | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
Totaal | 1.438.500 | 842.919 | -430.374 | 1.025.955 |