Aanbieding
Hierbij bieden wij uw raad ter behandeling de begroting 2019 met onze nieuwe beleidsvoornemens voor het komende jaar en de financiële onderbouwing daarvan aan.
| Document | Welk besluit gevraagd? |
| Programmabegroting 2019 | Vast te stellen |
| Meerjarenraming 2020-2022 | In te stemmen met |
Samen, voor elkaar!
De gemeente Staphorst wil niet alleen een zelfstandige gemeente blijven, maar heeft de ambitie om een vitaal, kleurrijk en ondernemende gemeenschap te zijn. Om aan deze doelstelling en kwaliteiten vast te houden en waar mogelijk te versterken spreekt het voor zich dat daar inzet en middelen voor nodig zijn. De weerslag hiervan vindt u in deze begroting.
De titel van het coalitieakkoord 2018 - 2022 “samen, voor elkaar!” geeft aan dat ons college met enthousiasme uitvoering zal geven aan de opgaven en uitdagingen die de gemeente Staphorst de komende bestuursperiode heeft. In deze begroting is het coalitieakkoord vertaald in concrete ambities en aanpak.
Onze gemeente heeft meerdere kenmerken. Een van de kenmerken vormt de verbinding als samenleving door onze historie, gemeenschapszin en mentaliteit. Er zijn veel organisaties, verenigingen en inwoners die iets willen doen in het belang van onze samenleving. Deze verbinding maakt onze samenleving sterk(er) en is belangrijk.
Eerste begroting bestuursperiode 2018 – 2022
Voor u ligt de begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022. Het is de eerste begroting van uw raad in deze samenstelling en voor ons als college, eveneens in de nieuwe samenstelling. Wij hebben in de begroting de uitwerking van het coalitieakkoord en collegeprogramma en de nieuwe voornemens van ons college verwerkt.
Zomernota 2018
Dit jaar is de zomernota niet verschenen. De nieuwe coalitie was eind mei -uiterste datum voor het samenstellen van de zomernota- nog niet tot stand gekomen. Daardoor kon een belangrijk onderdeel van de zomernota, namelijk de uitwerking van het coalitieakkoord, niet in de zomernota worden opgenomen. Uw raad heeft daarop besloten dat door het ontbreken van dit belangrijk onderdeel de informatiewaarde sterk af neemt, waardoor behandeling van de zomernota weinig zinvol is. Ook het bestuurlijk aspect, namelijk dat een demissionair college met voorstellen komt over het nieuwe beleid in 2019 en volgende jaren is onwenselijk en heeft ook nadrukkelijk meegewogen.
Begrotingsresultaat
De begroting voor 2019 sluit met een positief saldo van: € 19.000 (afgerond); het nemen van aanvullende (dekkings)maatregelen zijn niet noodzakelijk.
Belastingvoorstellen en -druk
Het komende jaar zullen de gemeentelijke belastingen en heffingen met uitzondering van het inflatiepercentage van 1,5% niet reëel worden verhoogd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord. Een tweetal uitzonderingen:
1. de afvalstoffen- en rioolheffing: deze blijven beide gelijk aan de tarieven van 2018.
2. de omgevingsvergunningen: door de invoering van EPOS worden met ingang van 2019 gedifferentieerde tarieven toegepast.
De gemiddelde lastendruk per huishouden neemt komend jaar slechts toe met € 6.
| Soort | Raming 2018 | Raming 2019 |
| Afvalstoffenheffing (vast+variabel) | 173 | 175 |
| Rioolheffing | 230 | 230 |
| OZB | 262 | 266 |
| Totaal | 665 | 671 |
Nieuw beleid:
Lijst van investeringen (Lvi)
De begroting is beleidsarm opgesteld. Dat wil zeggen dat in de begroting het bestaande beleid is opgenomen en het nieuwe beleid separaat in de Lijst van Investeringen zichtbaar is gemaakt. Bij een tweetal relatief 'grote' plannen: verduurzaming gemeentehuis en afslag A-28 zijn alleen ramingen van de onderzoekskosten opgenomen.
Integraal onderdeel begrotingsbehandeling
Bij de behandeling van de begroting had het nieuwe beleid (opgenomen in de lijst van investeringen) tot vorig jaar (2018) een aparte status. Investeringen < € 100.000 maken integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling; de investeringen > € 100.000 niet. Wel wordt bij de vaststelling de dekkingsmiddelen van alle nieuwe investeringen ter beschikking gesteld.
De volledige investeringslijst maakt hiermee integraal onderdeel uit van de begrotingsbehandeling waardoor dit een kwaliteitsimpuls geeft. Bovendien wordt hierdoor uitvoering gegeven aan de financiële verordening en geeft dit zowel ambtelijk als bestuurlijk een belangrijke efficiencywinst. Ter ondersteuning bij de afweging zijn de investeringen > € 100.000 per investering uitgebreid toegelicht (zie bijlagen). Via amendering, zoals dat het geval was bij de behandeling van de begroting 2018 d.d. 7 november 2017, heeft uw raad de mogelijkheid om ons college op te dragen over een specifieke investering op een later tijdstip en via een afzonderlijk voorstel te willen besluiten.
Communicatie
De gemeentebegroting wordt u digitaal aangeboden. Voor de geïnteresseerde burgers is deze te raadplegen via de begrotingsapp: www.staphorst.nl/financien. Daarnaast wordt via het huis aan huisblad “de Staphorster” de burger, voorafgaand aan de begrotingsvergaderingen over de begroting geïnformeerd.
Procedure begrotingsbehandeling
- begrotingsmarkt: 16 oktober
De informerende behandeling vindt weer plaats in de vorm van een begrotingsmarkt. Hierbij kunt u zich in technische zin laten informeren over de begroting.
- begrotingsvergaderingen: 30 oktober en 13 november
Ons college stelt uw raad voor om op basis van bijgaande begroting en meerjarenraming het debat over de vertaling van de bestuurlijke onderwerpen zoals in de programma’s en paragrafen zijn uitgewerkt te voeren. Dit met als doel dat besloten wordt tot vaststelling van de begroting 2019 en ingestemd wordt met de meerjarenraming 2020 – 2022.
Nadat besloten is over de begroting 2019 worden aanvullend nog een tweetal voorstellen ter besluitvorming voorgelegd namelijk: 1. vaststelling belastingverordeningen en 2. wijzigingen op de begroting. Deze twee besluiten behoren onlosmakelijk bij het besluitvormingsproces van de begrotingsbehandeling.
Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen. Mogen wij allen een open oog hebben voor Zijn opdracht zinvol om te gaan met wat Hij ons in beheer heeft gegeven en verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving.
Staphorst, 9 oktober 2018.
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst
Drs. T.C. Segers MBA P.F.G. Rossen MPM
Burgemeester Secretaris