Uitgaven
8,48%€ 3.140.155
Inkomsten
0,95%€ -352.276
Saldo
€ -2.787.879
Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Uitgaven
8,48%€ 3.140.155
Inkomsten
0,95%€ -352.276
Saldo
€ -2.787.879
Bestuurlijk verantwoordelijk
Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
5.1 | Sportbeleid en activering |
B. Krale |
5.2 | Sportaccommodaties | B. Krale |
5.3 | Cultuurpresentatie | drs. T.C. Segers MBA |
5.4 |
Musea |
drs. T.C. Segers MBA |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
ing. L. Mulder |
5.6 |
Media |
drs. T.C. Segers MBA |
5.7 |
Openbaar groen en recreatie |
ing. L. Mulder/ B. Krale |
Beleidskader
Beleid | Verordeningen | |
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 | Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst | |
Beleidsnotitie Paasvuren | Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst | |
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van kookhuisjes langs de Streek | Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum | |
Beleidsregels sportsubsidies | ||
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen) | ||
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid en Punthorst) | ||
Bomenlijst (monumentale bomen) | ||
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in beweging | ||
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017 | ||
Erfgoednota gemeente Staphorst 2013-2017 | ||
Evenementenbeleid | ||
Gedragscode flora- en faunawet | ||
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst (2009 + aanvulling 2012) | ||
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015 | ||
Kadernota Sport gemeente Staphorst | ||
Landschapsplan Staphorst | ||
Monumentenlijst gemeente Staphorst | ||
Notitie fietspaden gemeente Staphorst | ||
Sloten en bermenbeheerplan 2018-2021 |
||
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf buiten kampeerterreinen | ||
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving in het Reestdal | ||
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst |
Ambities
Nieuw sport- en beweegbeleid
Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bewegen in de openbare ruimte
Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg-voorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.
Culturele vormingsactiviteiten
Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Entree Staphorst
De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de Museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Stimuleren cultureel erfgoed
Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.
Wat gaan we daarvoor doen?
Recreatiegebied
We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Verblijf en recreatie
We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Natuurgebied
Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.
Wat gaan we daarvoor doen?
Indicatoren
Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?
Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Meerjarenraming 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | |
Lasten | 3.886.101 | 3.404.788 | 3.140.155 | 3.203.890 | 3.270.225 | 3.325.146 | |
Baten | -223.424 | -160.293 | -230.276 | -233.731 | -237.236 | -240.830 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 3.662.677 | 3.244.495 | 2.909.879 | 2.970.159 | 3.032.989 | 3.084.316 | |
Stortingen en onttrekkingen | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Meerjarenraming 2020 | Meerjarenraming 2021 | Meerjarenraming 2022 | |
Stortingen | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen | 1.263.918 | 689.681 | 122.000 | 122.180 | 122.364 | 122.547 | |
Mutaties reserves | -1.193.918 | -639.681 | -122.000 | -122.180 | -122.364 | -122.547 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.468.758 | 2.604.814 | 2.787.879 | 2.847.979 | 2.910.625 | 2.961.769 |
Afwijkingen t.o.v. 2018 toegelicht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
Het tekort van dit programma is toegenomen met € 160 van € 2.604 tot € 2.764. De belangrijkste oorzaken zijn: | ||
Hoger lasten: Loonkosten taakveld Openbaar groen en Recreatie € 92: Beheer bomen binnen bebouwde kom € 17 en buiten bebouwde kom € 126. Totaal € 235 | € 235 | |
Lagere lasten: Loonkosten taakveld Sportaccommodaties € 28. | € 28 | |
Hogere baten: Specifieke uitkering sport (SPUK) € 43. | € 43 |
Voortgang investeringen
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2017 | Uitgaven 2018 | Totale uitgaven t/m 2018 | Restant Krediet 2018 | |
Renovatie groenstroken en boombeheer (2013) | 120.000 | 46.446 | 0 | 46.446 | 73.554 | |
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 80.000 | 51.745 | 0 | 51.745 | 28.255 | |
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
Subsidie AMBC (2013) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
Sporthal: vervanging meubilair (2015) | 50.000 | 27.157 | 0 | 27.157 | 22.843 | |
Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (2013) incl groot onderhoud 2011 | 1.563.120 | 1.454.276 | 0 | 1.454.276 | 108.844 | |
Klok van Wou (2018) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) | 100.000 | 76.921 | 0 | 76.921 | 23.079 | |
Groenbeleidsplan: opstellen nieuw plan 2016 - 2026 (2016) | 20.000 | 16.499 | 263 | 16.761 | 3.239 | |
Overige bossages noordelijk deel gem.: groot onderhoud (2016) | 20.000 | 10.800 | 6.866 | 17.666 | 2.334 | |
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Voorbereidingskrediet herinrichting Boslaan (2017) | 225.000 | 5.652 | 88.167 | 93.820 | 131.180 | |
Voorbereidingskrediet herinrichting Staphorst Zuid 1 (2017) | 15.000 | 9.108 | 87.044 | 96.152 | -81.152 | |
Opstellen groenbeheerbestekken (2017) | 15.000 | 0 | 19.120 | 19.120 | -4.120 | |
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 24.500 | 8.580 | 3.185 | 11.765 | 12.735 | |
Kappen i.v.m. essentaksterfte: 420 bomen (2018) | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | |
Herplant: 600 bomen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
Herinrichting groenstroken Staphorst Zuid 1 (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Snoeien en rooien van bomen (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Speeltoestellen vervangen (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
Begr.pl. Staphorst: inrichting nieuw gedeelte 2e fase (2015) | 20.000 | 17.245 | 0 | 17.245 | 2.755 | |
Begr.pl. Staphorst: groot onderh. oude gedeelte, 2e fase (2015) | 80.000 | 68.981 | 0 | 68.981 | 11.019 | |
Totaal generaal | 3.185.620 | 1.793.411 | 204.645 | 1.998.056 | 1.187.564 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 3.185.620 | 1.793.411 | 204.299 | 1.997.710 | 1.187.910 |
Betrokkenheid verbonden partijen
Niet van toepassing.