Programma 4 - Onderwijs

Beleidsverantwoording

Terug naar navigatie - Beleidsverantwoording

4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen

Terug naar navigatie - 4.1 Doorontwikkelen Peutergroepen

Doelstelling begroting 2022
Goed onderwijs binnen bereik

De peutergroepen gaan in 2022 een kwaliteitsslag maken door op drie locaties Voorschoolse Educatie (VE) aan te bieden. Hiervoor moeten de groepen, wettelijk verplicht, uitgebreid worden met een VE coach. Daarnaast worden ontwikkelingsmaterialen in de groepen kritisch bekeken en waar nodig vernieuwd en uitgebreid.

Verantwoording 2022
De peutergroepen hebben de kwaliteitsslag gemaakt. Aan alle locaties is een pedagogisch coach en beleidsmedewerker toegevoegd. Ook wordt er nu op 3 locaties VE aangeboden. Het ontwikkelmateriaal is, waar nodig, vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast zijn alle peutergroepen voorzien van een erkende VE methode.

4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen)

Terug naar navigatie - 4.2 Opstellen nieuw integraal huisvestingsplan scholen (i.s.m. schoolbesturen)

Doelstelling begroting 2022
Er komt een wettelijke verplichting (ingangsdatum naar verwachting medio 2022) aan voor gemeenten voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Dit plan geeft inzicht in belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting (zoals demografische ontwikkelingen en eisen rond gebouwkwaliteit). In 2022 zal dit IHP in samenwerking met de schoolbesturen worden opgesteld.

Verantwoording 2022
In 2022 is, in samenspraak met de scholen, de opdracht voor het opstellen van het IHP uitgezet bij Lindhorst huisvestingadviseurs. De opdracht is nu in uitvoering en zal naar verwachting in juni 2023 worden afgerond en aan de gemeenteraad worden aangeboden.

4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden

Terug naar navigatie - 4.3 Lokale uitvoering geven aan het regionale plan basisvaardigheden

Doelstelling begroting 2022
In 2022 wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld op basis van het regionale plan basisvaardigheden. Dit in samenwerking met de klankbordgroep laaggeletterdheid/basisvaardigheden. In Staphorst zullen we onder andere inzetten op gezinsaanpak.

Verantwoording 2022
De samenwerking binnen de klankbordgroep heeft in 2022 goed vorm gekregen. Met deze groep, partners in het lokale veld en Stichting Lezen en Schrijven is besproken hoe uitvoering te geven aan de gestelde doelen.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Begroting 2022 Wijzigingen 2022 Actuele begroting 2022 Realisatie 2022 Voordeel/Nadeel 2022
Lasten -1.789.407 65.198 -1.724.208 -1.730.711 -6.503
Baten 391.652 20.000 411.652 573.414 161.762
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.397.755 85.198 -1.312.556 -1.157.297 155.259
Stortingen 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 487.822 43.758 531.580 498.640 -32.941
Mutaties reserves 487.822 43.758 531.580 498.640 -32.941

Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)

Terug naar navigatie - Belangrijkste verschillen tussen realisatie en begroting na wijziging (x € 1.000)
Omschrijving Nadeel Voordeel
Peutergroepen en OAB
Er is in het tweede kwartaal een nieuw financieringsmodel opgezet voor de peutergroepen. Er wordt nu, naast de subsidie van de gemeente, ook gebruik gemaakt van de kinderopvangtoeslag. Vooraf was moeilijk te voorspellen hoe dit financieel zou uitpakken. Het blijkt een positieve uitwerking op de begroting te hebben. Met minder financiële inbreng van de gemeente is hetzelfde bereikt.

Er zijn lagere kosten en hogere opbrengsten gerealiseerd voor Onderwijs Achterstand Beleid (OAB) en peutergroepen, beide producten hebben een overlopende relatie. Het ontvangen OAB budget is een SiSa-regeling en moet volledig verantwoord kunnen worden. De beschikking viel € 11.000 hoger uit door een ophoging van het Rijk. 






17
160
Leerlingenvervoer
Er is een toename van het aantal leerlingen en de prijsindexatie  was hoger dan geraamd, waardoor hogere kosten zijn gemaakt, € 47.000. Daarnaast ook een hogere eigen bijdrage ontvangen door toename van het aantal leerlingen in het vervoer. Per saldo een nadeel van ongeveer € 37.000.
37  

Voor een gedetailleerde verklaring wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.