Hierbij bieden wij u ter vaststelling de jaarstukken 2022 aan. De jaarrekening van de gemeente Staphorst is afgesloten met een positief resultaat van € 5,2 miljoen, dit is bijna € 3 miljoen meer dan begroot. In het volgende hoofdstuk "samenvatting" treft u de belangrijkste cijfers aan die tot dit resultaat hebben geleid, aangevuld met analyses.
2022 was net als 2021 een bijzonder jaar, de coronamaatregelen zijn in 2022 versoepeld en uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Maar er heeft nog meer gespeeld:
Vluchtelingenstroom
2022 was ook een bijzonder jaar gelet op de vluchtelingenstroom. Per half maart 2022 is binnen de gemeente Staphorst een kernteam Oekraïne ingesteld. In het najaar is dit overgegaan in het kernteam Vluchtelingenstroom waar de vluchtelingenstromen, denk ook aan statushouders, in brede zin onder vallen. Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is er een opvanglocatie gerealiseerd wat tijd heeft gekost van zowel de medewerkers als van de inwoners. Er zijn diverse initiatieven opgezet vanuit de gemeenschap door onder andere te helpen met het inzamelen van goederen, het aanbieden van particuliere opvang en inrichting van de opvanglocatie. Ook vanuit de ambtelijke organisatie vroeg (en vraagt nog steeds) het realiseren van een opvanglocatie en de coördinatie rondom de vluchtelingenstroomproblematiek een behoorlijke inzet. Hierdoor zijn er werkzaamheden uitgesteld, die oorspronkelijk wel gepland waren.
Gestegen prijzen
In 2022 is sprake geweest van hoge inflatie, onder andere de energieprijzen zijn gestegen. Huishoudens met een laag inkomen in de gemeente Staphorst konden twee maal in aanmerking komen voor een tegemoetkoming . Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het bedrag voor de energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro en de inkomensgrens te verhogen van 120 procent naar 130 procent van de bijstandsnorm. Hierdoor konden meer huishoudens in onze gemeente in aanmerking komen voor de toeslag.
Onregelmatigheid in rijksuitkeringen
Rijksuitkeringen worden steeds meer op incidentele basis verstrekt en komen vaak laat beschikbaar. Dat maakt besteding lastig, want gemeenten zijn verplicht hun structurele lasten te dekken met structurele baten. Daarnaast wordt een groot deel van de rijksmiddelen pas aangekondigd nadat de gemeentelijke begrotingen zijn opgesteld. Hierdoor ontstaan positieve resultaten in de gemeentelijke jaarrekeningen. Dit stelt ook de directeur van het onderzoeksinstituut COELO in zijn essay voor de Dag van de Financiële verhoudingen. Zoals blijkt uit onze jaarstukken is de gemeente Staphorst hierop geen uitzondering. Wij hebben gedurende 2022 de begroting fors positief bijgesteld met ruim € 2 miljoen, desondanks is het resultaat nog positiever dan begroot. Want ook na de voortgangsrapportage 2022 zijn er nog rijksmiddelen beschikbaar gesteld.
Bouwen en wonen
In 2022 is er ook doorgepakt op het gebied van woningbouw in alle kernen. Zo is het bestemmingsplan ‘Rouveen Zuid – Fase 1’ op 25 oktober 2022 vastgesteld en maakt de nieuwbouw van woningen mogelijk. De locatie wordt in de eerste helft van 2023 bouwrijp gemaakt. De verkoop van de kavels is in het eerste kwartaal 2023 gestart. Daarnaast is in 2021 het bestemmingsplan voor IJhorst-West (Poeleweg) vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van 36 woningen aan de Poeleweg in IJhorst mogelijk. De uitgifte vindt in 2 fasen plaats. Ook is in 2022 de aanleg van het bedrijventerrein De Esch IV van start gegaan wat ruimte biedt aan ongeveer 15 ondernemers.
Controleverklaring accountant
De jaarrekening 2022 is voorzien van een goedkeurende controleverklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid.
Voorstel
Met deze programmarekening verwachten wij uw raad een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2022 en zien uw reactie daarop met belangstelling tegemoet.
Wij stellen u voor:
- de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) over het jaar 2022 vast te stellen;
- van het rekeningresultaat € 575.000 door middel van resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van werk in 2023;
- het niet bestemde deel van het rekeningresultaat van € 4.632.000 toe te voegen aan de algemene reserves.
Staphorst, 30 mei 2023
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst