Overzicht lopende incidentele budgetten 2022
Terug naar navigatie - Overzicht lopende incidentele budgetten 2022| Exploitatie | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Voordeel/Nadeel 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Veiligheid | ||||
| 4120118 Regionale veiligheidsdag (i) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | ||||
| 4210103 Onderzoek afslag A28 (i) | 29.195 | 24.200 | 4.995 | |
| 4210104 Onderzoek ontsluiting Rvn. (i) | 13.132 | 2.920 | 10.212 | |
| 4210118 Inspectie kunstwerken (i) | 9.200 | 4.750 | 4.450 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 51.527 | 31.870 | 19.657 | |
| 3 Economie | ||||
| 4310005 Herzien.detailhandelsvisie (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4320103 Leader III lok.proj.bijdr. (i) | 51.903 | 2.827 | 49.076 | |
| Totaal 3 Economie | 71.903 | 2.827 | 69.076 | |
| 4 Onderwijs | ||||
| 4420112 Opstellen Integr.Huisv.Ond.(i) | 35.000 | 19.871 | 15.129 | |
| 4430202 Vakonderw.:vak-havo,techn. (i) | 17.812 | 0 | 17.812 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 52.812 | 19.871 | 32.941 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | ||||
| 4520104 Bijdrage AMBC (i) | 56.064 | 39.390 | 16.674 | |
| 4570206 Groot onderh. Openb. Groen (i) | 283.864 | 255.012 | 28.853 | |
| 4570210 Particulier Bomenbeleid (i) | 12.735 | 0 | 12.735 | |
| 4570211 Pilot lang.Lands.Prov.subs.(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4570213 Fauna- en florawet (i) | 40.000 | 7.902 | 32.098 | |
| 4570214 Snoeien en rooien bomen (i) | 44.930 | 0 | 44.930 | |
| 4570215 Boombeh:achterst.buiten bb (i) | 109.811 | 68.987 | 40.825 | |
| 4570216 Boombeh:achterst.binnen bb (i) | 39.000 | 28.113 | 10.887 | |
| 4570217 Beleid ongew.invas.exoten (i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4570307 Uitkijktoren IJhorst (i) | 0 | 0 | 0 | |
| 4570308 Gebiedsontw.& kwaliteitssl.(i) | 77.000 | 0 | 77.000 | |
| 4570309 Routenet.fiets & wandelpad.(i) | 60.000 | 0 | 60.000 | |
| 4570310 Aanleg ommetjes speelpl. (i) | 74.821 | 0 | 74.821 | |
| 4570311 Meerj.impuls recr.en toer. (i) | 30.000 | 0 | 30.000 | |
| 4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 80.000 | 0 | 80.000 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 998.226 | 399.404 | 598.821 | |
| 6 Sociaal domein | ||||
| 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 4610406 Voorb.krediet Berkenlaan 1 (i) | 285.647 | 92.088 | 193.559 | |
| 4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) | 80.000 | 0 | 80.000 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 415.647 | 92.088 | 323.559 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | ||||
| 4720105 Perm.meetsysteem Wiede Gat (i) | 12.500 | 0 | 12.500 | |
| 4740126 Dynamische geurkaart (i) | 55.000 | 7.350 | 47.650 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 67.500 | 7.350 | 60.150 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | ||||
| 4810103 Omgevingsplan (i) | 90.627 | 8.514 | 82.113 | |
| 4810104 Nieuwe omgevingswet impl. (i) | 144.771 | 67.078 | 77.693 | |
| 4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) | 110.000 | 24.367 | 85.633 | |
| 4830304 GeoVisie landelijke voorz. (i) | 63.521 | 1.750 | 61.771 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 408.919 | 101.709 | 307.210 | |
| 9 Overhead | ||||
| 4040104 Doorontwikk.buitendienst (i) | 72.207 | 6.206 | 66.001 | |
| 4040203 Informatiemanagement (i) | 205.000 | 44.316 | 160.684 | |
| 4040208 Koppeling IJVI+Decos Join (i) | 85.479 | 22.999 | 62.480 | |
| 4040209 Uitv.prog.dienstverl. (i) | 125.649 | 0 | 125.649 | |
| 4040806 Aanschaf materieel OB (i) | 12.000 | 0 | 12.000 | |
| Totaal 9 Overhead | 500.335 | 73.521 | 426.814 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.581.869 | 728.641 | 1.853.228 | |