| Exploitatie | Begroting 2022 | Wijzigingen 2022 | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.394.963 | 9.445 | -1.385.518 | -979.096 | |
| 0.2 Burgerzaken | -516.124 | -42.057 | -558.181 | -601.408 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | -2.901 | 0 | -2.901 | -4.228 | |
| 0.61 OZB woningen | -400.518 | 9.954 | -390.563 | -309.972 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -67.523 | -1.545 | -69.068 | -69.068 | |
| 0.64 Belastingen overig | -38.866 | -828 | -39.694 | -43.793 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -370.800 | -90.849 | -461.649 | 0 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -30.907 | 0 | -30.907 | 1.969 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.822.601 | -115.881 | -2.938.482 | -2.005.597 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.087.300 | 73.629 | -1.013.672 | -1.007.009 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -359.245 | 12.952 | -346.294 | -398.417 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.446.546 | 86.580 | -1.359.965 | -1.405.425 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -2.941.579 | -125.481 | -3.067.060 | -3.412.567 | |
| 2.2 Parkeren | -23.674 | -354 | -24.028 | -24.028 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | -26.337 | -26.337 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -15.977 | -290 | -16.267 | -16.552 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -2.981.230 | -152.462 | -3.133.692 | -3.453.147 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -134.164 | -43.253 | -177.416 | -142.146 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.000 | -2.908.890 | -2.913.890 | -4.108.573 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -45.894 | -503 | -46.397 | -64.573 | |
| 3.4 Economische promotie | -28.990 | -10.664 | -39.654 | -48.124 | |
| Totaal 3 Economie | -214.048 | -2.963.309 | -3.177.357 | -4.363.416 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | -2.142 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -636.105 | -14.898 | -651.003 | -627.201 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.153.302 | 80.096 | -1.073.205 | -1.101.369 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.789.407 | 65.198 | -1.724.208 | -1.730.711 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -100.328 | -538 | -100.866 | -128.036 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.101.212 | -161.423 | -1.262.635 | -1.300.914 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -60.378 | -254 | -60.633 | -68.527 | |
| 5.4 Musea | -59.169 | -145 | -59.314 | -61.099 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -78.096 | -22.401 | -100.497 | -105.357 | |
| 5.6 Media | -357.909 | -105 | -358.015 | -360.737 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.017.320 | -850.438 | -2.867.758 | -2.359.800 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.774.413 | -1.035.305 | -4.809.718 | -4.384.471 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -1.275.603 | -1.862.828 | -3.138.432 | -2.281.568 | |
| 6.2 Wijkteams | -746.819 | -10.573 | -757.392 | -763.668 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.729.564 | -796.708 | -3.526.272 | -3.418.323 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.030.276 | -747 | -1.031.024 | -1.076.311 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -384.141 | -3.606 | -387.747 | -400.674 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -482.905 | -3.401 | -486.306 | -463.954 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.968.314 | -67.362 | -2.035.676 | -1.794.045 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -3.711.549 | 64.190 | -3.647.359 | -3.566.360 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -112.773 | -48.692 | -161.465 | -123.925 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -103.790 | -1.944 | -105.734 | -150.657 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -12.545.735 | -2.731.671 | -15.277.406 | -14.039.485 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -980.916 | -1.214 | -982.129 | -934.905 | |
| 7.2 Riolering | -1.205.469 | -37.827 | -1.243.296 | -1.336.422 | |
| 7.3 Afval | -1.321.171 | -8.609 | -1.329.780 | -1.353.670 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.433.082 | -484.280 | -1.917.362 | -1.502.066 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -353.313 | -40.948 | -394.261 | -407.541 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.293.950 | -572.877 | -5.866.827 | -5.534.603 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -728.975 | -212.007 | -940.982 | -776.789 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -928.855 | -2.943 | -931.798 | -1.063.215 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -805.006 | -260.558 | -1.065.564 | -831.793 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -2.462.836 | -475.508 | -2.938.345 | -2.671.797 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -7.768.110 | -978.700 | -8.746.811 | -8.174.062 | |
| Totaal 9 Overhead | -7.768.110 | -978.700 | -8.746.811 | -8.174.062 | |
| Totaal Lasten | -41.098.876 | -8.873.935 | -49.972.811 | -47.762.715 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 107.814 | 0 | 107.814 | 95.575 | |
| 0.2 Burgerzaken | 203.913 | 0 | 203.913 | 235.331 | |
| 0.5 Treasury | 396.286 | -62.000 | 334.286 | 479.602 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.381.880 | -193.190 | 2.188.691 | 2.192.387 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.068.793 | -192.049 | 1.876.744 | 1.866.089 | |
| 0.64 Belastingen overig | 61.457 | 0 | 61.457 | 64.181 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 24.836.049 | 3.268.532 | 28.104.581 | 28.469.178 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.000 | 0 | 9.000 | 5.620 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 30.065.193 | 2.821.293 | 32.886.486 | 33.407.963 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 45.742 | 0 | 45.742 | 43.616 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.105 | 0 | 12.105 | 32.422 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 57.847 | 0 | 57.847 | 76.038 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 80.686 | 41.000 | 121.686 | 247.191 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 80.686 | 41.000 | 121.686 | 247.191 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 11.000 | 0 | 11.000 | 12.882 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 2.856.987 | 2.856.987 | 6.213.927 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 31.072 | 0 | 31.072 | 33.088 | |
| 3.4 Economische promotie | 177.186 | 30.000 | 207.186 | 198.244 | |
| Totaal 3 Economie | 219.258 | 2.886.987 | 3.106.245 | 6.458.142 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 2.142 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.655 | -5.000 | 2.655 | 2.219 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 383.998 | 25.000 | 408.998 | 569.053 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 391.652 | 20.000 | 411.652 | 573.414 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 46.772 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 186.267 | -14.000 | 172.267 | 263.828 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 0 | 0 | 0 | 6.643 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 19.995 | 0 | 19.995 | 41.019 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 206.261 | -14.000 | 192.261 | 358.263 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 44.300 | 2.227.187 | 2.271.487 | 2.287.801 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 1.400 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.099.608 | 17.000 | 2.116.608 | 2.044.228 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 44.300 | 0 | 44.300 | 43.853 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.606 | -3.606 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 51.512 | 0 | 51.512 | 58.597 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 6.300 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 185.749 | 185.749 | 490.277 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 2.243.326 | 2.426.331 | 4.669.657 | 4.932.457 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 750 | |
| 7.2 Riolering | 1.571.390 | 15.000 | 1.586.390 | 1.543.045 | |
| 7.3 Afval | 1.638.806 | 0 | 1.638.806 | 1.707.414 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 182.409 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 350.278 | 0 | 350.278 | 371.148 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 3.560.474 | 15.000 | 3.575.474 | 3.804.765 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 61.814 | 0 | 61.814 | 142.708 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 942.557 | 0 | 942.557 | 2.282.287 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 698.232 | 0 | 698.232 | 1.181.297 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 1.702.603 | 0 | 1.702.603 | 3.606.292 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 172.853 | -39.442 | 133.411 | 666.875 | |
| Totaal 9 Overhead | 172.853 | -39.442 | 133.411 | 666.875 | |
| Totaal Baten | 38.700.153 | 8.157.169 | 46.857.322 | 54.131.400 | |
| Stortingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -2.313 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -2.313 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -860.000 | 0 | -860.000 | -919.174 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -860.000 | 0 | -860.000 | -919.174 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -2.133.109 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 0 | 0 | -2.133.109 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -185.749 | -185.749 | -1.214.760 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | -185.749 | -185.749 | -1.214.760 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -188.582 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | -188.582 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -1.442.453 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | -1.442.453 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -860.000 | -185.749 | -1.045.749 | -5.900.392 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 104.907 | 104.907 | 74.000 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 104.907 | 104.907 | 74.000 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 23.352 | 31.534 | 14.207 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 23.352 | 31.534 | 14.207 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.361.428 | 85.507 | 1.446.935 | 1.751.805 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.361.428 | 85.507 | 1.446.935 | 1.751.805 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 5.000 | 103.695 | 108.695 | 12.827 | |
| Totaal 3 Economie | 5.000 | 103.695 | 108.695 | 12.827 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 487.822 | 43.758 | 531.580 | 498.640 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 487.822 | 43.758 | 531.580 | 498.640 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 518.507 | 884.020 | 1.402.527 | 802.812 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 518.507 | 884.020 | 1.402.527 | 802.812 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 92.000 | 127.904 | 219.904 | 74.629 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 92.000 | 127.904 | 219.904 | 74.629 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 487.000 | 456.783 | 943.783 | 610.112 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 487.000 | 456.783 | 943.783 | 610.112 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 30.907 | 408.277 | 439.184 | 161.113 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 30.907 | 408.277 | 439.184 | 161.113 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 410.099 | 763.039 | 1.173.138 | 738.098 | |
| Totaal 9 Overhead | 410.099 | 763.039 | 1.173.138 | 738.098 | |
| Totaal Onttrekkingen | 3.400.945 | 3.001.241 | 6.402.186 | 4.738.242 | |
| Gerealiseerd resultaat | 142.222 | 2.098.726 | 2.240.948 | 5.206.534 | |