1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2023 | Begroting 2024 (na wijz.) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
| OZB | 4.365 | 4.532 | 4.754 | 4.874 | 4.996 | 5.122 |
| Forensenbelasting | 95 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 |
| Toeristenbelasting | 91 | 102 | 133 | 139 | 139 | 141 |
| Hondenbelasting | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Totaal | 4.613 | 4.782 | 5.038 | 5.166 | 5.291 | 5.421 |
| (x € 1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2023 |
Begroting 2024 (na wijz.) | Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
| Algemene uitkering | 29.814 | 32.140 | 33.416 | 32.476 | 33.762 | 33.849 |
| Uitkeringsfactoren | 1,307 | 1,414 | 1,457 | 1,459 | 1,504 | 1,548 |
| (x € 1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2024, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2025 van: 1,457.
De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2026 t/m 2028 is resp. 1,459 en 1,504 en 1,548. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.
3 | Dividend
Onderstaand een overzicht van de (geraamde) dividenden en interest (rente).
| Rekening 2023 |
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
| Vitens N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enexis N.V. - dividend | 44 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Enexis B.V.- interest deelneming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendo N.V. - dividend | 239 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Wadinco N.V. - dividend | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rova N.V. - dividend | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 494 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |
| (x € 1.000) | ||||||
Het dividend en de rente van de achtergestelde lening Rova wordt als bate meegenomen in de kostendekkendheid berekening van de afvalstoffenheffing.
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2023 |
Begroting 2024 (na wijz.) | Begroting 2025 |
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
| Baten | 912 | 800 | 264 | 254 | 4 | 4 |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 912 | 800 | 264 | 254 | 4 | 4 |
| Rentelasten | ||||||
| Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (x € 1.000) | ||||||
5 | BTW-compensatiefonds
| Rekening 2023 |
Rekening 2022 |
|
| Gedeclareerde bedragen | 4.254 | 2.955 |
| (x € 1.000) | ||
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)
6 | Onvoorzien
Het saldo op de post onvoorzien is als volgt te verklaren:
| Onvoorzien: | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
| Kapitaallasten (investeringen in gebouwen) | 282 | 357 | 539 | |
| Stelpost vrijval onderhoudsvoorziening | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Ondersteuning initiatieven/instelling ontwikkelfonds (coalitieakkoord) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitaliteitsbeleid | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Totaal | 182 | 464 | 539 | 721 |
| (x € 1.000) | ||||