Uitgaven

7,64%
€ -4.907.111
7,64% Complete

Inkomsten

2,34%
€ 1.539.284
2,34% Complete

Saldo

223,28%
€ -3.367.826

Programma 2 - Verkeer en vervoer

Uitgaven

7,64%
€ -4.907.111
7,64% Complete

Inkomsten

2,34%
€ 1.539.284
2,34% Complete

Saldo

223,28%
€ -3.367.826

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

2.1 Regionale bereikbaarheid door verbetering ontsluiting A28

Terug naar navigatie - 2.1 Regionale bereikbaarheid door verbetering ontsluiting A28

Collegeprogramma 2022-2026 Bouwen en Verbinden (aangepast):

Staphorst groeit. Het aantal inwoners neemt toe, de economie floreert en het aantal bedrijven stijgt. Dat houden we graag zo. Voor Staphorst is het essentieel om een infrastructuur te creëren die bij de ontwikkelingen past. Een wegennet dat de toenemende drukte aankan, onveilige verkeerssituaties in de dorpskernen voorkomt door bijvoorbeeld zwaar verkeer om te leiden, het bedrijfsleven een impuls geeft, het centrum een plek maakt voor ontmoetingen en woonwijken veilig en gezond houdt. 

Wat willen we bereiken?
We willen een veilige en goed bereikbare ontsluiting van de A28 naar Staphorst. Dat betekent onder meer dat de bereikbaarheid van Staphorst voor gemotoriseerd verkeer moet worden verbeterd. Zodat de leefbaarheid èn veiligheid in de kernen toeneemt; en het (vracht-)verkeer sneller en veiliger de kernen en bedrijventerreinen kan bereiken en verlaten. 

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Staphorst kan als uitgestrekte plattelandsgemeente met een strategische ligging aan snelweg en spoor bijdragen aan oplossingen voor ruimtelijke opgaven. Zoals aan de zoektocht van Defensie naar locaties voor munitieopslag. Of door aan de A28 ruimte beschikbaar te stellen voor bedrijvigheid. Ook voor onze eigen ambitie op het gebied van bereikbaarheid is (regionale) samenwerking noodzakelijk. Door samen te werken kunnen we ruimtelijke knelpunten en ontwikkelingen het hoofd bieden én ervan profiteren.

Stand van zaken begroting 2025
 Voor het verplaatsen van de op- en afritten zien Rijk en regio momenteel geen urgentie. Rijkswaterstaat gaat bij verplaatsing van de huidige op- en afritten niet akkoord met het behouden van de noordelijke op- en afritten. Ook is de werkwijze tussen overheden veranderd. Het is niet meer gebruikelijk om vanuit de lokale politiek een verzoek te doen aan provincie en het Rijk. Nu is duidelijk dat omvangrijke lokale ambities onderdeel moeten zijn van een bredere regionale context. Daarom laten we het denken vanuit de oplossing los en bekijken we onze bereikbaarheid vanuit de regionale context en opgaven. 

2.2 Regionale bereikbaarheid door een treinstation in Staphorst

Terug naar navigatie - 2.2 Regionale bereikbaarheid door een treinstation in Staphorst

Collegeprogramma 2022-2026 Bouwen en Verbinden:

Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte in Staphorst en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties.

Wat willen we bereiken?
We willen dat Staphorst met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Een treinhalte draagt daaraan bij. Hoewel openbaar vervoer niet direct een verantwoordelijkheid van de gemeente is, kan de gemeente wel een belangrijke rol spelen bij het signaleren van knelpunten en het op de kaart zetten van initiatieven.

Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren een krachtige lobby en hebben de NS, ProRail en de Provincie Overijssel nodig voor de gewenste komst van een treinhalte. De ingezette dialoog met deze betrokken organisaties wordt voortgezet, waarbij wij steeds Staphorst actief op de kaart (blijven) zetten.

Stand van zaken begroting 2025
Het is belangrijk dat Staphorst met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. De inzet voor ondertunneling van de spoorwegovergang Gorterlaan en komst van een station heeft alleen kans van slagen vanuit een regionaal perspectief, als onderdeel van de regionale bereikbaarheid van (met name regionale) bedrijventerreinen.

2.3 Fietspadenplan voor de raadsagenda

Terug naar navigatie - 2.3 Fietspadenplan voor de raadsagenda

Collegeprogramma 2022-2026 Bouwen en Verbinden (aangepast):

Wij zijn voornemens een uitwerking te maken van het fietspadenplan, met daarin een vaststelling van prioritering.

Wat willen we bereiken?
We willen veilige en comfortabele fietspaden voor onze gemeente. 

Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan inventariseren welke vrijliggende fietspaden nodig zijn en daarin een prioritering aanbrengen. 

Stand van zaken begroting 2025
Op basis van een objectieve weging zijn vier fietspaden geprioriteerd. Dit zijn de Gemeenteweg (wegvak bebouwde komgrens tot Halfweg); de Lankhorsterweg (wegvak Gemeenteweg – Reggersweg); Scholenland en Stadsweg. De definitieve besluitvorming over de prioritering van deze vier fietspaden wordt binnenkort aan de raad voorgelegd, met daarbij een tracéstudie. 
Na deze besluitvorming vindt in 2025 de uitwerking op perceelsniveau plaats van het eerste fietspad en wordt een definitief ontwerp gemaakt. . Voor de fysieke investering van het fietspadenplan is in de begroting een investeringsbedrag opgenomen van € 2 miljoen.

2.4 Herinrichting Schipgravenweg in Rouveen

Terug naar navigatie - 2.4 Herinrichting Schipgravenweg in Rouveen

Collegeprogramma 2022-2026 Bouwen en Verbinden:

De herinrichting van de Schipgravenweg in Rouveen wordt aangepakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gelet op de wensen van de bewoners.

Wat willen we bereiken?
We willen een veilige wegverbinding aan de Schipgravenweg in Rouveen. Rouveen groeit en dat betekent dat het drukker wordt op de wegen. Verschillende weggebruikers zoals automobilisten en fietsers delen de wegen. De inrichting van wegen moet voor iedere weggebruiker veilig zijn en verdere groei van Rouveen aankunnen. Dat betekent dat de Schipgravenweg ingericht moet worden voor twee functies: als veilige ontsluitingsweg voor het gemotoriseerde verkeer en als recreatieve route voor wandelaars en fietsers. Ook willen we graag een goede en veilige verbinding richting het activiteitenterrein, de school en het dorpspark.

Wat gaan we daarvoor doen?
In deze bestuursperiode wordt de wegverbinding aan de Schipgravenweg in Rouveen opnieuw ingericht.

Stand van zaken begroting 2025
De gemeenteraad heeft besloten de Schipgravenweg te voorzien van grasbetonstenen aan weerzijden van de weg, de kruising met de Beukenlaan wordt verhoogd, andere oversteekplaatsen worden geaccentueerd en er wordt verlichting aangebracht op de kruisingen. Dit planning is dit uit te voeren in 2025.

Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
Exploitatie Realisatie 2023 Actuele begroting 2024 Begroting 2025 Meerjarenbegroting 2026 Meerjarenbegroting 2027 Meerjarenbegroting 2028
Lasten -4.036.790 -3.407.770 -3.552.801 -3.861.642 -4.078.368 -4.205.010
Baten 587.891 130.882 132.586 133.960 135.654 137.689
Saldo van baten en lasten voor bestemming -3.448.899 -3.276.888 -3.420.215 -3.727.682 -3.942.714 -4.067.321
Stortingen -1.465.606 -1.343.000 -1.354.310 -1.379.501 -1.354.501 -1.329.501
Onttrekkingen 1.761.972 1.442.322 1.406.699 1.561.574 1.559.366 1.548.968
Mutaties reserves 296.366 99.322 52.389 182.073 204.865 219.467

Afwijkingen t.o.v. 2024 toegelicht (bedragen x € 1.000)

Terug naar navigatie - Afwijkingen t.o.v. 2024 toegelicht (bedragen x € 1.000)
Omschrijving Voordeel Nadeel
Het saldo van dit programma is gemuteerd van € 3.607.000 naar € 3.368.000. Dit is het verschil tussen de meerjarenschijf 2025 uit de begroting 2024 versus huidige begroting 2025. 
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Lagere afschrijvingslasten 
Door bijstelling van het investeringsplan zijn bepaalde investeringen uitgesteld t.o.v. de planning in de begroting 2024. Bijvoorbeeld de investering fietspadenplan (totaal investeringsbedrag van € 2 miljoen) en de investering bij de stovonde: linksaf Burgermeester v/d Walstraat en fietspad. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten in 2025 lager. 
152  
Loonkosten
De loonsombegroting en indexatie van de lonen leidt tot mutaties in alle programma's. Daarnaast is er sprake van verschuivingen van de loonkosten tussen de verschillende programma's en taakvelden. De totale loonsombegroting  is nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering en kan hier het beste geanalyseerd worden.
87  

Reservemutaties programma

Terug naar navigatie - Reservemutaties programma
Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onttrekking Storting
Jaarlijkse dotatie reserve wegen (motie 131)
Zoals vermeld in de zomernota 2023 wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen wegen en het (groot) onderhoudsbudget wordt structureel verlaagd met € 400.000. Het verschil tussen de kapitaalslasten van de vervangingsinvesteringen en de verlaging van het onderhoudsbudget (€ 400.000) wordt in de reserve wegen gestort. Voor 2024 betreft de storting € 375.000 deze storting zal de komende jaren afnemen, naarmate er meer vervangingsinvesteringen plaatsvinden.
  375
Jaarlijkse dotatie wegenbeheerplan   979
Jaarlijkse onttrekking wegenbeheerplan 959  
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van asfaltwegen, betonverhardingen, elementenverhardingen, kunstwerken, openbare verlichting, straatmeubilair, parkeren 365  
Jaarlijkse onttrekking voor dekking kapitaallasten van middelen gladheidsbestrijding 32  
Projectgelden aanjaagteam A28 (incidenteel)
Om te komen tot een eenduidig en breed gesteund plan voor het (deels) verplaatsen van de toe- en afritten van de A28 is een aanjaagteam nodig om de doelstellingen van speerpunt 2.1 te behalen. 
50