| Exploitatie | Begroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 | Meerjarenbegroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.724.546 | -1.629.929 | -1.638.285 | -1.643.218 | |
| 0.2 Burgerzaken | -788.762 | -826.721 | -846.148 | -851.356 | |
| 0.61 OZB woningen | -411.837 | -423.586 | -437.731 | -438.802 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -44.624 | -46.681 | -48.759 | -48.759 | |
| 0.64 Belastingen overig | -44.854 | -46.725 | -48.616 | -48.713 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -187.202 | -468.950 | -544.032 | -726.032 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -32.319 | -32.803 | -32.803 | -32.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -3.234.144 | -3.475.396 | -3.596.372 | -3.789.683 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.358.964 | -1.375.808 | -1.396.553 | -1.414.874 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -674.713 | -702.196 | -729.959 | -730.998 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -2.033.677 | -2.078.004 | -2.126.512 | -2.145.872 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.513.716 | -3.821.072 | -4.042.297 | -4.168.919 | |
| 2.2 Parkeren | -26.226 | -27.158 | -22.100 | -22.100 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -12.859 | -13.412 | -13.971 | -13.991 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.552.801 | -3.861.642 | -4.078.368 | -4.205.010 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -251.801 | -257.130 | -262.515 | -264.806 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.326.438 | -878.013 | -163.371 | -489.473 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -94.854 | -67.561 | -69.288 | -69.870 | |
| 3.4 Economische promotie | -91.002 | -94.980 | -98.997 | -99.105 | |
| Totaal 3 Economie | -3.764.095 | -1.297.684 | -594.171 | -923.254 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -26.000 | -26.000 | -15.000 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -750.963 | -1.556.289 | -1.467.700 | -570.041 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.253.080 | -1.280.286 | -1.301.022 | -1.318.085 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -2.030.042 | -2.862.575 | -2.783.722 | -1.888.127 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -255.515 | -255.861 | -256.130 | -256.168 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.356.235 | -1.375.901 | -1.395.587 | -1.407.234 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -136.562 | -141.809 | -147.135 | -147.643 | |
| 5.4 Musea | -73.414 | -75.393 | -76.836 | -77.770 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -97.213 | -100.767 | -104.408 | -104.529 | |
| 5.6 Media | -426.540 | -433.256 | -439.815 | -445.936 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.305.464 | -2.318.299 | -2.175.348 | -2.190.518 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.650.943 | -4.701.286 | -4.595.260 | -4.629.798 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -7.319.057 | -7.329.419 | -2.201.667 | -2.225.255 | |
| 6.2 Wijkteams | -582.820 | -537.707 | -549.823 | -551.995 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -3.045.553 | -3.047.106 | -3.099.372 | -3.140.244 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.196.759 | -1.134.668 | -1.138.515 | -1.152.468 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -504.903 | -520.611 | -536.391 | -538.416 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -503.850 | -518.934 | -532.413 | -535.988 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.302.355 | -2.244.773 | -2.293.239 | -2.318.605 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.387.726 | -4.471.461 | -4.557.117 | -4.614.204 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -188.749 | -193.826 | -198.630 | -200.439 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -586.440 | -600.059 | -613.845 | -620.511 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -20.618.212 | -20.598.566 | -15.721.011 | -15.898.126 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.258.216 | -1.290.193 | -1.310.958 | -1.326.183 | |
| 7.2 Riolering | -1.302.281 | -1.349.854 | -1.392.282 | -1.426.984 | |
| 7.3 Afval | -1.479.366 | -1.503.428 | -1.527.951 | -1.548.972 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.900.559 | -1.914.761 | -1.947.692 | -1.958.825 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -459.707 | -474.179 | -489.436 | -490.955 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.400.129 | -6.532.415 | -6.668.319 | -6.751.918 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -1.087.514 | -874.529 | -911.580 | -907.661 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.486.862 | -2.348.570 | -2.105.010 | -2.105.010 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.037.113 | -975.193 | -1.013.659 | -1.014.894 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.611.490 | -4.198.293 | -4.030.250 | -4.027.565 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -11.956.246 | -10.201.210 | -10.344.210 | -10.317.300 | |
| Totaal 9 Overhead | -11.956.246 | -10.201.210 | -10.344.210 | -10.317.300 | |
| Totaal Lasten | -62.851.779 | -59.807.069 | -54.538.196 | -54.576.654 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 37.308 | 38.999 | 39.584 | 40.177 | |
| 0.2 Burgerzaken | 353.073 | 384.190 | 379.520 | 385.213 | |
| 0.5 Treasury | 603.901 | 594.567 | 343.900 | 343.900 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.652.132 | 2.712.559 | 2.774.504 | 2.841.750 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.351.703 | 2.410.848 | 2.471.481 | 2.533.639 | |
| 0.64 Belastingen overig | 65.641 | 66.625 | 67.625 | 68.639 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 33.416.000 | 32.476.000 | 33.762.000 | 33.849.000 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.470 | 9.609 | 9.750 | 9.897 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 39.489.228 | 38.693.397 | 39.848.365 | 40.072.215 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 65.807 | 66.525 | 67.253 | 68.262 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.945 | 13.139 | 13.336 | 13.536 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 78.752 | 79.664 | 80.589 | 81.798 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 132.586 | 133.960 | 135.654 | 137.689 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 132.586 | 133.960 | 135.654 | 137.689 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 13.440 | 13.621 | 13.805 | 14.012 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.321.438 | 873.013 | 158.371 | 484.473 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 36.914 | 37.402 | 37.896 | 38.465 | |
| 3.4 Economische promotie | 219.184 | 226.814 | 228.124 | 231.546 | |
| Totaal 3 Economie | 3.590.976 | 1.150.850 | 438.197 | 768.496 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.004 | 3.049 | 3.095 | 3.141 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 429.522 | 435.549 | 441.667 | 448.292 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 432.527 | 438.599 | 444.762 | 451.433 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 180.774 | 183.486 | 186.238 | 189.031 | |
| 5.6 Media | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 27.173 | 27.488 | 27.806 | 28.177 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 224.947 | 227.973 | 231.044 | 234.208 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 5.472.452 | 5.440.197 | 275.397 | 279.074 | |
| 6.2 Wijkteams | 288.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.183.504 | 2.216.437 | 2.249.864 | 2.283.612 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 46.323 | 47.018 | 47.723 | 48.439 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 57.068 | 57.876 | 58.696 | 59.576 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.047.347 | 7.989.527 | 2.859.679 | 2.898.701 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.679.901 | 1.702.667 | 1.725.249 | 1.748.584 | |
| 7.3 Afval | 1.812.575 | 1.834.536 | 1.858.146 | 1.882.111 | |
| 7.4 Milieubeheer | 303.121 | 303.121 | 303.121 | 303.121 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 392.144 | 398.027 | 403.997 | 410.057 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.187.742 | 4.238.350 | 4.290.513 | 4.343.873 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 66.102 | 67.093 | 68.100 | 69.121 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.418.598 | 2.273.263 | 2.021.031 | 2.021.031 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 735.258 | 771.287 | 807.481 | 818.843 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.219.957 | 3.111.643 | 2.896.611 | 2.908.995 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 110.576 | 112.235 | 112.373 | 114.058 | |
| Totaal 9 Overhead | 110.576 | 112.235 | 112.373 | 114.058 | |
| Totaal Baten | 59.514.639 | 56.176.197 | 51.337.787 | 52.011.466 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | |
| Totaal Stortingen | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 232.319 | 82.803 | 32.803 | 32.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 232.319 | 82.803 | 32.803 | 32.803 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.406.699 | 1.561.574 | 1.559.366 | 1.548.968 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.406.699 | 1.561.574 | 1.559.366 | 1.548.968 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 34.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal 3 Economie | 34.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 572.822 | 1.375.439 | 1.283.339 | 383.339 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 572.822 | 1.375.439 | 1.283.339 | 383.339 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 470.307 | 424.307 | 202.307 | 202.307 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 470.307 | 424.307 | 202.307 | 202.307 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 87.500 | 26.000 | 15.000 | -225 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 87.500 | 26.000 | 15.000 | -225 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 652.119 | 652.119 | 652.119 | 676.164 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 652.119 | 652.119 | 652.119 | 676.164 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 2.385.849 | 208.157 | 58.749 | 13.558 | |
| Totaal 9 Overhead | 2.385.849 | 208.157 | 58.749 | 13.558 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.199.796 | 4.343.581 | 3.816.865 | 2.870.096 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 1.508.346 | -666.793 | -738.046 | -1.024.593 | |