Onderstaand is de meerjareninvesteringsprognose opgenomen. Deze bestaat uit lopende kredieten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Het overzicht is aangevuld met een aantal nieuwe kredieten voor investeringen. Van een aantal kredieten is het restantbedrag opgenomen. Dit wil zeggen dat het project deels afgerond is in het verleden.
| Omschrijving van de investering | Nieuw of Bestaand |
Meerjarenbegroting 2025 - 2028 Beschikbaar gesteld |
Dekking | Ten laste van reserves | Last begroting 2025 | Last begroting 2026 | Last begroting 2027 | Last begroting 2028 | ||||||||
| < 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Verwacht afrondingsjaar | 2025 | 2026 | 2027 |
2028 |
|||||||
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte | ||||||||||||||||
| Vervangingsinvesteringen wegen (constructief afgeschreven) gelet op motie 131. | bestaand begroting 2024 + Nieuw 2028 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Jaar van beschikbaar stellen | Exploitatie | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | ||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 | Bestaand - begroting 2020 | 152.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | ||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting | Bestaand - begroting 2021 | 145.000 | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 9.667 | 9.667 | 9.667 | |||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting | Bestaand - begroting 2023 | 150.000 | 2026 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2023 - 2028 | Bestaand - begroting 2023 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 2024-2028 | Exploitatie | 1.250 | 3.750 | 5.000 | 6.250 | ||||
| Reconstructie JC van Andelweg | Bestaand - begroting 2022 | 275.000 | 2024 | Exploitatie | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | ||||||||
| Reconstructie paden Dorpspark Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 44.000 | 2025 | Exploitatie | 2.933 | 2.933 | 2.933 | |||||||||
| Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. in Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 251.000 | 2024 | Exploitatie | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | ||||||||
| Verkeersplan Rouveen (kapitaalslasten worden verlaagd met € 38.000 in de 2e begrotingswijziging 2025, gelet op aangenomen amendement) | Bestaand - begroting 2022 / raadsbesluit (amendement) 24-09-2024 | 535.000 | 2026 | Exploitatie / voormalig grex Rouveen-West 4 / verwachte subsidie | 73.600 | 73.600 | ||||||||||
| Reconstructie Groensland | Bestaand - begroting 2023 / raadsbesluit 10-10-2023 | 675.000 | 2024 | Exploitatie | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | ||||||||
| Herinrichting Korte Kerkweg | Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 | 31.524 (restant) | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 3.152 | 3.152 | 3.152 | 3.152 | ||||||||
| Fietspad Heerenweg | Bestaand - raadsbesluit 04-07-2017 | 1.135.000 | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 56.750 | 56.750 | 56.750 | 56.750 | ||||||||
| Herinrichting omgeving station | Bestaand - begroting 2016 / 2019 | 520.000 | Onbekend | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | ||||||||||||
| Middenwolderweg klimaatadaptatie | Begroting 2024 | 100.000 | 2024 | Exploitatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| Duikerbrug Conradsweg | Begroting 2024 | 285.000 | 2024 | Exploitatie | 7.125 | 7.125 | 7.125 | 7.125 | ||||||||
| Stovonde: linksaf Burgermeester v/d Walstraat en fietspad | Bestaand - begroting 2023 + raadsbesluit 10-10-2023 | 951.000 | 2024 | Exploitatie | 47.550 | 47.550 | 47.550 | |||||||||
|
Verbeteren wegenstructuur Staphorst
|
Begroting 2024 | n.tb. | n.tb. | 2026 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | |||||||||
| Reconstructie Klaas Kloosterweg |
Bestaand - Raadsbesluit 12-12-2023 |
3.265.000 | 2025 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 109 | 109 | 109 | |||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 6 in combinatie met Vechthorst | Begroting 2024 | 90.000 | 2026 | Exploitatie | 6.000 | 6.000 | ||||||||||
| Nieuwe ontsluitingsweg De Slagen: voorbereiding | Bestaand - begroting 2023 | 25.000 |
2025 |
Exploitatie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| Nieuwe ontsluitingsweg De Slagen: uitvoering | Begroting 2024 | n.t.b. | 2025 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | |||||||||
| Herinrichting Bergerslag - Staphorster Kerkweg (fietsverbinding / afkoppelen) | Begroting 2024 | 900.000 | 2026 | Exploitatie | 60.000 | 60.000 | ||||||||||
| Fietspadenplan | Begroting 2024 | 2.000.000 | 2027 | Exploitatie | 100.000 | |||||||||||
| Verbeteren oversteek zwembad | Begroting 2024 | n.t.b. | 2026 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | ||||||||||
| Reconstructie kruising Halfweg | Bestaand - raadsbesluit 06-12-2022 | 259.000 | 2024 | Exploitatie / verwachte subsidie | 11.933 | 11.933 | 11.933 | 11.933 | ||||||||
| Reconstructie Poeleweg | Begroting 2024 | 370.000 | 2025 | Exploitatie | 14.800 | 14.800 | 14.800 | |||||||||
| Parallelweg incl. keerwand | Begroting 2024 | 415.000 | 2024 | Exploitatie | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | ||||||||
| Programma 3 | Economie en ondernemen | ||||||||||||||||
| Programma 4 | Onderwijs | ||||||||||||||||
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme | ||||||||||||||||
| Activiteitenzone Rouveen | Bestaand - begroting 2018 / raadsbesluit 26-09-2023 | 715.000 | 2026 | Exploitatie (geen afschrijving over grond € 194.000) | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | ||||||||
| Verlichting sportvelden VV Staphorst/SC Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 250.000 | 2024 | Exploitatie | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||
| Programma 6 | Sociaal domein | ||||||||||||||||
| Units Oekraïne fase 3+ | Begroting 2024 | 157.100 | 2024 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 15.710 | 15.710 | ||||||||||
| Inrichting dienstencentrum | Bestaand - raadsbesluit 26-09-2023 | 642.000 | 2025 | Exploitatie | 64.638 | 64.638 | 64.638 | |||||||||
| Programma 7 | Gezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2024-2028* | Bestaand - begroting 2025 | 1.861.000 | 498.000 | 644.000 | 342.000 | 507.000 | 2024-2028 | Reserve riolering | 31.758 | 64.852 | 85.391 | 109.436 | ||||
| Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen | Bestaand - begroting 2013 | 300.000 | 2024 | Exploitatie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||
| Begraafplaats Scholenweg uitbreiding | Bestaand - begroting 2020 / raadsbesluit 14-06-2023 | 530.000 | 2024 | Exploitatie | 17.667 | 17.667 | 17.667 | 17.667 | ||||||||
| Begraafplaats Staphorst uitbreiding | Bestaand - raadsbesluit 19-01-2021 | 37.500 | 2024 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| Groot onderhoud begraafplaats Staphorst | Bestaand - begroting 2020 / raadsbesluit 18-04-2023 | 280.000 | 2024 | Exploitatie | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||||||||
| Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimte ordening | ||||||||||||||||
| Programma 9 | Overhead | ||||||||||||||||
| Bestelbus met open laadbak | Begroting 2024 | 65.000 | 2024 | Exploitatie | 9.286 | 9.286 | 9.286 | 9.286 | ||||||||
| Pick-up bus met laadkraan | Begroting 2024 | 70.000 | 2025 | Exploitatie | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||||||
| Grote trekker (incl. toebehoren materieel) | Bestaand - begroting 2023 / raadsbesluit 10-10-2023 | 380.000 | 2024 | Exploitatie | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | ||||||||
| Heftruck | Begroting 2024 | 20.000 | 2024 | Exploitatie | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
| Dienstauto BOA | Nieuw | 40.000 | Exploitatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
| Refurbished strooier gladheidbestrijding | Nieuw | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 2025-2028 | Exploitatie | 3.000 | 6.000 | 9.000 | ||||||
| Bladwagen |
Nieuw VGR 2024 |
14.000 |
|
2024 | Exploitatie | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |||||||
| Kantoormeubilair |
Nieuw VGR 2024 |
165.000 |
Exploitatie/ Onderhoudsbudget |
11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||||||
| Hardware ICT | Bestaand - begroting 2024 / Nieuw | 423.977 (restant) | 100.000 | 133.000 | 77.000 | 77.000 | Jaar van beschikbaar stellen | Exploitatie | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||
* Investeringskrediet gebaseerd op het kostendekkingsplan 2023-2026