Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2025 aan, inclusief de meerjarenraming 2026 tot en met 2027 en de financiële onderbouwing voor het komende jaar, gebaseerd op de Zomernota 2024. Voor 2025 zijn de verwachte inkomsten en uitgaven in evenwicht en is sprake van een positief begrotingssaldo. Maar vanaf 2026 (het 'ravijnjaar') krijgen we te maken met tekorten, waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe plannen en ambities. De gemeente wil al ingezet beleid en bestaande projecten door laten lopen. Voor investeringen om de dienstverlening en voorzieningen voor inwoners op orde te houden, zijn vanaf 2026 grote keuzes nodig. We zullen de komende jaren met elkaar moeten bepalen of een uitgave echt belangrijk is en wat we daarvoor doen en laten. Zo is er veel geld nodig voor de plannen om de schoolgebouwen toekomstbestendig te maken, wat gevolgen zal hebben voor andere voorzieningen. Vanwege het tekort aan geld, arbeid en ruimte wordt samenwerken met de samenleving, partners en regio nog belangrijker, om samen te zoeken naar creatieve oplossingen en slimme verbindingen tussen opgaven of projecten. Dit staat ook in de actualisatie van het collegeprogramma, dat op 1 oktober jl. is gedeeld met raad en samenleving.
Financieel beeld
In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 wordt de koers van een robuuste begroting voortgezet: de structurele lasten worden gedekt vanuit structurele middelen en de vrij besteedbare reserve neemt de komende jaren weliswaar behoorlijk af, maar blijft wel boven de grens van 6,2 miljoen voor noodgevallen. Net als voorgaande jaren zorgen de fluctuaties en onzekerheden voor een bepaalde mate van grilligheid en ramingsinstabiliteit. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de septembercirculaire door ons ontvangen. Het financieel perspectief van Staphorst is flink verbeterd, echter is er nog steeds sprake van een terugval van de middelen van het rijk vanaf 2026 en is er geen ruimte voor nieuwe ambities en investeringen! Deze septembercirculaire wordt middels de 1e begrotingswijziging 2025 (die gelijktijdig met de begroting 2025 in de raadsvergadering van 12 november wordt vastgesteld) verwerkt in de begroting 2025.
De gevolgen voor het begrotingssaldo en het meerjarenperspectief door de verwerking van de septemberciculaire zijn als volgt:
| Soort | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Begrotingssaldo 2025-2028 | 1.508 | -667 | -738 | -1.025 |
| Waarvan incidentele baten en lasten | 430 | 377 | 352 | 327 |
| Structureel begrotingssaldo | 1.938 | -290 | -386 | -698 |
| Septembercirculaire 2024 Structureel | 124 | 543 | 523 | 610 |
| Structurele begrotingssaldo na verwerking septembercirculaire | 2.062 | 253 | 137 | -88 |
Bedragen x €1.000
Actualisatie Collegeprogramma 2022-2026
Burgemeester en wethouders hebben op dinsdagavond 1 oktober 2024 de Actualisatie Collegeprogramma 2022-2026 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het college kijkt in dit document zowel terug als vooruit. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de opgaven en ambities in de resterende bestuursperiode. Daarom staan in de Actualisatie collegeprogramma 2022-2026 de gewijzigde en nieuwe opgaven beschreven. De uitwerking en concrete doelstellingen van de Actualisatie collegeprogramma 2022-2026 zijn terug te vinden in deze begroting.
Nieuwe ambities vanuit deze actualisatie zijn:
-0.4 In verbinding met de samenleving
-3.5 Ruimte voor defensie
-6.4 Passende sociale infrastructuur
-6.5 Opvang vluchtelingen
-7.6 Netwerkversterking
Belastingvoorstellen en -druk
De leges en belastingtarieven worden het eerste jaar geïndexeerd met de CPI-index van t-2, tenzij anders vermeld. De CPI-index van t-2 leidt tot een percentage van 3,8% voor 2025. De volgende jaren worden voorlopig geïndexeerd met 1,5%.
De afvalstoffenheffing stijgt in 2025 met € 10 naar € 257.
| Soort | Raming 2024 | Raming 2025 |
| Afvalstoffenheffing (vast + variabel) | 247 | 257 |
| Rioolheffing | 208 | 208 |
| OZB | 368 | 382 |
| Totaal |
823 | 847 |
De gemeenteraad bespreekt de begroting en het meerjarenperspectief op 5 november en op 12 november 2024 vindt de vaststelling plaats.
Slot
Tot slot spreken wij de wens uit dat uw gemeenteraad, onze medewerkers en wij in het komende jaar onder Gods zegen ons werk mogen doen.
Staphorst, 8 oktober 2024,
Het college van burgemeester en wethouders van Staphorst
J. ten Kate M.T. van de Wetering
Burgemeester Gemeentesecretaris