1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2022 | Begroting 2023 (na wijz.) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| OZB | 3.830 | 4.364 | 4.421 | 4.533 | 4.647 | 4.764 |
| Forensenbelasting | 88 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| Toeristenbelasting | 111 | 126 | 127 | 133 | 139 | 139 |
| Hondenbelasting | 64 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Totaal | 4.093 | 4.636 | 4.696 | 4.816 | 4.938 | 5.058 |
| (x € 1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2022 |
Begroting 2023 (na wijz.) | Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
| Algemene uitkering | 24.498 | 28.845 | 31.301 | 33.186 | 31.786 | 32.515 |
| Uitkeringsfactoren | 1,823 | 1,304 | 1,395 | 1,471 | 1,433 | 1,460 |
| (x € 1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2024 van: 1,395.
De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2025 t/m 2027 is resp. 1,471, 1,433 en 1,460. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.
3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:
| Rekening 2022 |
Begroting 2023 (na wijz.) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
| Vitens N.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enexis N.V. - dividend | 22 | 42 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Enexis B.V.- rente deelneming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendo N.V. - dividend | 217 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Wadinco N.V. - dividend | 50 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rova N.V. - dividend | 89 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 68 | 75 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 478 | 487 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| (x € 1.000) | ||||||
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2022 |
Begroting 2023 (na wijz.) | Begroting 2024 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
| Baten | 122 | 736 | 327 | 264 | 3 | 3 |
| Lasten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 118 | 736 | 327 | 264 | 3 | 3 |
| Rentelasten | ||||||
| Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (x € 1.000) | ||||||
5 | BTW-compensatiefonds
| Rekening 2022 |
Rekening 2021 |
|
| Gedeclareerde bedragen | 2.955 | 2.341 |
| (x € 1.000) | ||
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)
6 | Onvoorzien
Het saldo op de post onvoorzien is als volgt te verklaren:
| Onvoorzien: | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| Kapitaallasten (investeringen in gebouwen) | 67 | 282 | 357 | |
| Ondersteuning initiatieven/instelling ontwikkelfonds (coalitieakkoord) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vitaliteitsbeleid | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Totaal | 50 | 117 | 332 | 407 |
| (x € 1.000) | ||||