Onderstaand is de meerjareninvesteringsprognose opgenomen. Deze bestaat uit lopende kredieten die in het verleden beschikbaar zijn gesteld, maar nog niet zijn afgerond. Het overzicht is aangevuld met een aantal nieuwe kredieten voor investeringen. Van een aantal kredieten is het restantbedrag opgenomen. Dit wil zeggen dat het project deels afgerond is in het verleden.
| Omschrijving van de investering | Nieuw of Bestaand |
Meerjarenbegroting 2024 - 2027 Beschikbaar gesteld |
Dekking | Ten laste van reserves | Last begroting 2024 | Last begroting 2025 | Last begroting 2026 | Last begroting 2027 | ||||||||
| < 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Verwacht afrondingsjaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
| Programma 2 | Verkeer en openbare ruimte | ||||||||||||||||
| Vervangingsinvesteringen wegen (constructief afgeschreven) gelet op motie 131. | Nieuw | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Jaar van beschikbaar stellen | Exploitatie | 25.000 | 50.000 | 75.000 | ||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 3 | Bestaand - begroting 2020 | 152.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 10.133 | 10.133 | 10.133 | 10.133 | ||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 4: nieuw materiaal herinrichting | Bestaand - begroting 2021 | 145.000 | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 9.667 | 9.667 | 9.667 | |||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 5: nieuw materiaal herinrichting | Bestaand - begroting 2023 | 150.000 | 2025 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2020 | Bestaand - begroting 2020 | 25.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2021 | Bestaand - begroting 2021 | 25.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2022 | Bestaand - begroting 2022 | 25.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2023 | Bestaand - begroting 2023 | 25.000 | 2023 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2024 | Nieuw | 25.000 | 2024 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2025 | Nieuw | 25.000 | 2025 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | ||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2026 | Nieuw | 25.000 | 2026 | Exploitatie | 1.250 | |||||||||||
| Renovatie lichtmastenareaal 2027 | Nieuw | 25.000 | 2027 | Exploitatie | ||||||||||||
| Reconstructie JC van Andelweg | Bestaand - begroting 2022 | 275.000 | 2024 | Exploitatie | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |||||||||
| Fietspadenplan: Aanleg ontbrekende schakel JJ Gorterlaan | Bestaand - begroting 2022 | 363.000 | 2023 | Exploitatie | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | ||||||||
| Reconstructie paden Dorpspark Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 44.000 | 2024 | Exploitatie | 2.933 | 2.933 | 2.933 | |||||||||
| Afkoppelen en herinrichten Acaciastraat, Leliestraat ged. en Beukenlaan ged. in Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 251.000 | 2024 | Exploitatie | 25.100 | 25.100 | 25.100 | |||||||||
| Verkeersplan Rouveen | Bestaand - begroting 2022 / raadsbesluit 11-06-2023 | 1.104.000 | 2025 | Exploitatie / voormalig grex Rouveen-West 4 / verwachte subsidie | 62.600 | 62.600 | ||||||||||
| Reconstructie Groensland | Bestaand - begroting 2023 / raadsbesluit 10-10-2023 | 675.000 | 2024 | Exploitatie | 27.000 | 27.000 | 27.000 | |||||||||
| Herinrichting Korte Kerkweg | Bestaand - raadsbesluit 05-06-2018 | 31.524 (restant) | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 3.152 | 3.152 | 3.152 | |||||||||
| Fietspad Heerenweg | Bestaand - raadsbesluit 04-07-2017 | 1.135.000 | 2024 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | 56.750 | 56.750 | 56.750 | |||||||||
| Herinrichting omgeving station | Bestaand - begroting 2016 / 2019 | 520.000 | Onbekend | Reserve afschrijving maatschappelijk nut | ||||||||||||
| Middenwolderweg klimaatadaptatie | Nieuw | 100.000 | 2024 | Exploitatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||||||
| Duikerbrug Conradsweg | Nieuw | 285.000 | 2024 | Exploitatie | 7.125 | 7.125 | 7.125 | |||||||||
| Stovonde: linksaf Burgermeester v/d Walstraat en fietspad | Bestaand - begroting 2023 + raadsbesluit 10-10-2023 | 951.000 | 2024 | Exploitatie | 47.550 | 47.550 | 47.550 | |||||||||
| Verbeteren wegenstructuur Staphorst | Nieuw | n.t.b. | 2025 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | ||||||||||
| Herinrichting Staphorst Noordoost fase 6 in combinatie met Vechthorst | Nieuw | 90.000 | 2026 | Exploitatie | 6.000 | |||||||||||
| Nieuwe ontsluitingsweg De Slagen: voorbereiding | Bestaand - begroting 2023 | 25.000 | 2025 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | ||||||||||
| Nieuwe ontsluitingsweg De Slagen: uitvoering | Nieuw | n.t.b. | 2025 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | ||||||||||
| Herinrichting Bergerslag - Staphorster Kerkweg (fietsverbinding / afkoppelen) | Nieuw | 900.000 | 2026 | Exploitatie | 60.000 | |||||||||||
| Fietspadenplan | Nieuw | 2.000.000 | 2024 | Exploitatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||||||||
| Verbeteren oversteek zwembad | Nieuw | n.t.b. | 2025 | Exploitatie | n.t.b. | n.t.b. | ||||||||||
| Reconstructie kruising Halfweg | Bestaand - raadsbesluit 06-12-2022 | 259.000 | 2024 | Exploitatie / verwachte subsidie | 11.933 | 11.933 | 11.933 | |||||||||
| Reconstructie Poeleweg | Nieuw | 370.000 | 2024 | Exploitatie | 14.800 | 14.800 | ||||||||||
| Sneeuwploeg t.b.v. trekker (groot) | Bestaand - begroting 2023 | 13.000 | 2023 | Exploitatie | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||||||
| Verkeersveiligheid kruispunt Berkenlaan | Bestaand - raadsbesluit 14-06-2023 | 40.000 | 2023 | Exploitatie | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||
| Parallelweg incl. keerwand | Nieuw | 415.000 | 2024 | Exploitatie | 20.750 | 20.750 | 20.750 | |||||||||
| Programma 3 | Economie en ondernemen | ||||||||||||||||
| Beveiliging bedrijventerrein | Bestaand - begroting 2018 | 50.000 | 2023 | Reserve grondexploitatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| Programma 4 | Onderwijs | ||||||||||||||||
| Noodlokalen CNS | Bestaand - raadsbesluit 14-02-2023 | 100.000 | 2023 | SPUK onderwijshuisvesting Oekraïne | ||||||||||||
| Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme | ||||||||||||||||
| Aanleg ventilatiesysteem gymlokaal Koedrift IJhorst | Bestaand - begroting 2022 | 35.000 | 2023 | Exploitatie | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 | ||||||||
| Activiteitenzone Rouveen | Bestaand - begroting 2018 / raadsbesluit 26-09-2023 | 715.000 | 2024 | Exploitatie (geen afschrijving over grond € 194.000) | 26.050 | 26.050 | 26.050 | |||||||||
| Verlichting sportvelden VV Staphorst/SC Rouveen | Bestaand - begroting 2023 | 250.000 | 2024 | Exploitatie | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |||||||||
| Programma 6 | Sociaal domein | ||||||||||||||||
| Units Oekraïne fase 3 | Bestaand - raadsbesluit 10-10-2023 | 900.000 | 2023 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | ||||||||||||
| Inrichting dienstencentrum | Bestaand - raadsbesluit 26-09-2023 | 642.000 | 2024 | Exploitatie | 64.638 | 64.638 | 64.638 | |||||||||
| Programma 7 | Gezondheid en milieu | ||||||||||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2022 | Bestaand - raadsbesluit 04-10-2022 | 599.491 | 2024 | Reserve riolering | 8.564 | 8.564 | 8.564 | |||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2023 | Bestaand - begroting 2023 | 584.000 | 2024 | Reserve riolering | 23.194 | 23.194 | 23.194 | |||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2024 | Nieuw | 1.277.000 | 2025 | Reserve riolering | 33.094 | 33.094 | ||||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2025 | Nieuw | 498.000 | 2026 | Reserve riolering | 20.539 | |||||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2026 | Nieuw | 644.000 | 2027 | Reserve riolering | ||||||||||||
| GRP-V - jaarschijf 2027 * | Nieuw | 342.000 | 2028 | Reserve riolering | ||||||||||||
| Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen | Bestaand - begroting 2013 | 300.000 | 2024 | Exploitatie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||
| Begraafplaats Scholenweg uitbreiding | Bestaand - begroting 2020 / raadsbesluit 14-06-2023 | 530.000 | 2024 | Exploitatie | 17.667 | 17.667 | 17.667 | |||||||||
| Begraafplaats Staphorst uitbreiding | Bestaand - raadsbesluit 19-01-2021 | 37.500 | 2024 | Exploitatie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| Groot onderhoud begraafplaats Staphorst | Bestaand - begroting 2020 / raadsbesluit 18-04-2023 | 280.000 | 2024 | Exploitatie | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||||||||
| Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimte ordening | ||||||||||||||||
| Uitvoeringskrediet flexwoningen | Raadsbesluit 17-01-2023 | 165.000 | 2023 | Reserve afschrijving maatschappelijk nut / subsidie | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | ||||||||
| Programma 9 | Overhead | ||||||||||||||||
| Bestelbus met open laadbak | Nieuw | 65.000 | 2024 | Exploitatie | 9.286 | 9.286 | 9.286 | |||||||||
| Pick-up bus met laadkraan | Nieuw | 55.000 | 2025 | Exploitatie | 11.000 | 11.000 | ||||||||||
| Kleine trekker | Bestaand - begroting 2022 | 60.000 | 2023 | Exploitatie | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||
| Grote trekker (incl. toebehoren materieel) | Bestaand - begroting 2023 / raadsbesluit 10-10-2023 | 380.000 | 2024 | Exploitatie | 47.500 | 47.500 | 47.500 | |||||||||
| Pick-up bomenploeg | Bestaand - begroting 2023 | 45.000 | 2023 | Exploitatie | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | ||||||||
| Rolbezem t.b.v. trekker | Bestaand - begroting 2023 | 18.000 | 2023 | Exploitatie | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | ||||||||
| Elektrische auto | Bestaand - begroting 2023 | 45.000 | 2023 | Exploitatie | 6.429 | 6.429 | 6.429 | 6.429 | ||||||||
| Bestelbus | Bestaand - raadsbesluit 10-10-2023 | 51.000 | 2023 | Exploitatie | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | ||||||||
| Heftruck | Nieuw | 20.000 | 2024 | Exploitatie | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
| Verduurzaming gemeentehuis (naar energielabel C in 2023) | Bestaand - raadsbesluit 11-05-2021 | 2.700.000 | 2023 | Exploitatie | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | ||||||||
| Hardware ICT | Bestaand - begroting 2023 / Nieuw | 396.923 (restant) | 122.000 | 100.000 | 133.000 | 77.000 | Jaar van beschikbaar stellen | Exploitatie | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||
* Investeringskrediet gebaseerd op het kostendekkingsplan 2023-2026