| Exploitatie | Begroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | Meerjarenbegroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.363.290 | -1.393.073 | -1.469.582 | -1.447.770 | |
| 0.2 Burgerzaken | -651.179 | -689.621 | -723.686 | -737.595 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | -416.917 | -433.372 | -446.625 | -461.089 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -38.171 | -40.385 | -42.323 | -44.101 | |
| 0.64 Belastingen overig | -38.431 | -40.393 | -42.123 | -43.719 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -55.307 | -122.053 | -337.134 | -412.216 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -31.841 | -32.319 | -32.803 | -32.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.595.136 | -2.751.215 | -3.094.278 | -3.179.294 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.266.630 | -1.293.360 | -1.310.451 | -1.331.192 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -483.553 | -505.158 | -524.378 | -542.231 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.750.183 | -1.798.518 | -1.834.829 | -1.873.424 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.314.486 | -3.749.198 | -3.907.044 | -4.041.221 | |
| 2.2 Parkeren | -29.300 | -30.651 | -31.835 | -26.920 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -19.802 | -20.897 | -21.858 | -22.742 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.363.587 | -3.800.746 | -3.960.737 | -4.090.882 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -441.222 | -265.836 | -272.021 | -277.781 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.979.584 | -1.320.075 | -5.000 | -5.000 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -90.043 | -62.847 | -64.464 | -65.987 | |
| 3.4 Economische promotie | -62.424 | -65.748 | -68.673 | -71.365 | |
| Totaal 3 Economie | -3.573.273 | -1.714.506 | -410.158 | -420.133 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -686.462 | -651.658 | -620.229 | -601.817 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.206.599 | -1.229.036 | -1.255.464 | -1.274.855 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.893.061 | -1.880.694 | -1.875.693 | -1.876.672 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -317.433 | -320.817 | -323.916 | -327.454 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.298.746 | -1.322.817 | -1.341.908 | -1.360.238 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -136.974 | -127.890 | -128.794 | -129.861 | |
| 5.4 Musea | -63.849 | -65.097 | -66.702 | -67.745 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -87.879 | -91.869 | -95.360 | -98.627 | |
| 5.6 Media | -402.055 | -407.777 | -389.911 | -395.850 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.111.923 | -2.138.062 | -2.174.047 | -2.105.056 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.418.860 | -4.474.329 | -4.520.637 | -4.484.832 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -8.268.293 | -8.021.456 | -7.962.258 | -2.180.629 | |
| 6.2 Wijkteams | -867.009 | -908.407 | -945.068 | -979.081 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.947.708 | -2.998.094 | -2.997.468 | -3.046.648 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.128.667 | -1.154.391 | -1.092.226 | -1.109.809 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -452.287 | -468.263 | -482.706 | -496.198 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -538.764 | -557.136 | -575.086 | -590.483 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.029.919 | -2.071.104 | -2.003.118 | -2.040.460 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.051.154 | -4.166.588 | -4.240.257 | -4.314.213 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -194.502 | -168.590 | -172.836 | -176.571 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -587.204 | -602.419 | -616.658 | -630.368 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -21.065.507 | -21.116.448 | -21.087.681 | -15.564.460 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.114.279 | -1.135.573 | -1.164.426 | -1.181.818 | |
| 7.2 Riolering | -1.287.756 | -1.295.813 | -1.343.529 | -1.385.068 | |
| 7.3 Afval | -1.442.086 | -1.467.776 | -1.492.844 | -1.518.488 | |
| 7.4 Milieubeheer | -2.031.083 | -2.053.532 | -1.477.545 | -1.504.809 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -422.176 | -473.080 | -488.429 | -503.219 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.297.379 | -6.425.774 | -5.966.774 | -6.093.401 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -840.199 | -741.597 | -773.686 | -803.268 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.522.834 | -2.230.271 | -2.090.493 | -2.098.544 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.037.537 | -1.085.369 | -1.027.174 | -1.065.763 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.400.570 | -4.057.236 | -3.891.352 | -3.967.574 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -11.289.762 | -11.921.925 | -10.406.810 | -10.568.092 | |
| Totaal 9 Overhead | -11.289.762 | -11.921.925 | -10.406.810 | -10.568.092 | |
| Totaal Lasten | -60.647.318 | -59.941.391 | -57.048.949 | -52.118.765 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 35.641 | 37.308 | 38.999 | 39.584 | |
| 0.2 Burgerzaken | 327.201 | 349.999 | 381.070 | 376.353 | |
| 0.5 Treasury | 665.860 | 603.901 | 344.567 | 343.900 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.515.817 | 2.572.815 | 2.631.246 | 2.691.148 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.155.645 | 2.209.860 | 2.265.438 | 2.322.413 | |
| 0.64 Belastingen overig | 63.238 | 64.186 | 65.149 | 66.126 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 31.301.000 | 33.186.000 | 31.786.000 | 32.515.000 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.333 | 9.470 | 9.609 | 9.750 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 37.073.736 | 39.033.540 | 37.522.078 | 38.364.275 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 65.101 | 65.807 | 66.525 | 67.253 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.471 | 12.658 | 12.848 | 13.041 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 77.572 | 78.466 | 79.373 | 80.294 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 130.882 | 132.125 | 133.492 | 135.179 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 130.882 | 132.125 | 133.492 | 135.179 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 13.262 | 13.440 | 13.621 | 13.805 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.894.584 | 1.315.075 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 36.434 | 36.914 | 37.402 | 37.896 | |
| 3.4 Economische promotie | 211.573 | 219.184 | 226.814 | 228.124 | |
| Totaal 3 Economie | 3.155.852 | 1.584.613 | 277.837 | 279.826 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.886 | 3.004 | 3.049 | 3.095 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 423.584 | 429.522 | 435.549 | 441.667 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 426.470 | 432.527 | 438.599 | 444.762 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 177.896 | 180.774 | 183.486 | 186.238 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 6.640 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 26.826 | 27.131 | 27.444 | 27.762 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 211.361 | 207.905 | 210.930 | 214.000 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 6.218.091 | 6.120.222 | 6.087.967 | 275.397 | |
| 6.2 Wijkteams | 288.000 | 288.000 | 228.000 | 228.000 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.151.059 | 2.183.504 | 2.216.437 | 2.249.864 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 45.638 | 46.323 | 47.018 | 47.723 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 56.272 | 57.068 | 57.876 | 58.696 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.759.059 | 8.695.117 | 8.637.297 | 2.859.679 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.690.093 | 1.670.422 | 1.693.188 | 1.715.770 | |
| 7.3 Afval | 1.787.823 | 1.768.549 | 1.782.807 | 1.804.560 | |
| 7.4 Milieubeheer | 303.121 | 303.121 | 303.121 | 303.121 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 378.042 | 383.455 | 388.949 | 394.526 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.159.079 | 4.125.547 | 4.168.065 | 4.217.977 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 63.682 | 64.637 | 65.607 | 66.591 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.458.776 | 2.157.818 | 2.010.918 | 2.011.031 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 710.363 | 719.522 | 730.315 | 741.270 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.232.821 | 2.941.978 | 2.806.840 | 2.818.892 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 108.646 | 110.576 | 112.235 | 112.373 | |
| Totaal 9 Overhead | 108.646 | 110.576 | 112.235 | 112.373 | |
| Totaal Baten | 57.335.479 | 57.342.392 | 54.386.744 | 49.527.255 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.343.000 | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.343.000 | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.343.000 | -1.354.310 | -1.379.501 | -1.354.501 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 31.841 | 32.319 | 82.803 | 32.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 31.841 | 32.319 | 82.803 | 32.803 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.340.486 | 1.416.365 | 1.411.174 | 1.398.966 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.340.486 | 1.416.365 | 1.411.174 | 1.398.966 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 314.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal 3 Economie | 314.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 477.822 | 439.822 | 405.439 | 383.339 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 477.822 | 439.822 | 405.439 | 383.339 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 456.752 | 371.307 | 322.307 | 202.307 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 456.752 | 371.307 | 322.307 | 202.307 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 276.000 | 61.500 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 276.000 | 61.500 | 0 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 669.957 | 686.447 | 83.447 | 83.447 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 669.957 | 686.447 | 83.447 | 83.447 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 235.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 235.000 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.996.849 | 2.138.849 | 197.157 | 58.749 | |
| Totaal 9 Overhead | 1.996.849 | 2.138.849 | 197.157 | 58.749 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.806.889 | 5.259.791 | 2.515.509 | 2.172.793 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 1.152.050 | 1.306.482 | -1.526.197 | -1.773.218 | |