Omschrijving (toelichting)
Het restant van de lopende incidentele budgetten van totaal € 2.402.000 wordt overgeheveld naar 2025. Daarnaast nog een restant van € 38.000 van het in 2024 afgeronde budget Ondersteuning K80 . Het totaal van de budgetoverheveling is dus € 2.440.000.
| Exploitatie | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Voordeel/Nadeel 2024 |
|---|---|---|---|
| 4010606 Implemen. Nota Inwonerspar (i) | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 0 Bestuur en ondersteuning | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 4120120 Rioolwateranal.veiligh.scan(i) | 45.000 | 32.500 | 12.500 |
| 1 Veiligheid | 45.000 | 32.500 | 12.500 |
| 4210106 Projectg. aanjaagteam A28 (i) | 61.836 | 36.163 | 25.673 |
| 4210107 Fietsoversteek zwembad (i) | 25.000 | 2.560 | 22.440 |
| 4210109 Fietspadenplan Staphorst (i) | 65.000 | 32.027 | 32.973 |
| 4210204 Herijking verkeersbeleid (i) | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 181.836 | 70.750 | 111.086 |
| 4310007 Tran.fonds Toekom.ger landb(i) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 4320104 Budget Leader cofin. (i) | 80.000 | 23.992 | 56.008 |
| 3 Economie | 280.000 | 23.992 | 256.008 |
| 4420112 Verduurz. bijdrage I.H.P. (i) | 316.000 | 0 | 316.000 |
| 4420120 Voorbereiding MFA IJhorst (i) | 107.295 | 12.172 | 95.124 |
| 4 Onderwijs | 423.295 | 12.172 | 411.124 |
| 4520110 MFC Noorderslag (i) | 47.500 | 24.382 | 23.118 |
| 4570218 Groen renovatie bomen (i) | 160.000 | 0 | 160.000 |
| 4570219 Inv.verg. openg.schoolpl. (i) | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 4570312 Opstel.beleidspl.spel.&bew.(i) | 23.665 | 14.613 | 9.053 |
| 4570313 Projectpl.permanente bew. (i) | 473.608 | 207.199 | 266.409 |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | 734.773 | 276.194 | 458.580 |
| 4610405 Projectplan dienstencentrum(i) | 73.537 | 57.085 | 16.452 |
| 4610407 Aanp. acc. tijd. opvang DC (i) | 44.527 | 26.083 | 18.444 |
| 4610408 Indeling & inr. DC (vast) (i) | 958.611 | 0 | 958.611 |
| 4681002 Herkenning huiselijk geweld(i) | 20.000 | 5.497 | 14.503 |
| 6 Sociaal domein | 1.096.675 | 88.665 | 1.008.010 |
| 4810103 Omgevingsplan (i) | 250.000 | 260.969 | -10.969 |
| 4830114 Voorb.krediet flexwoningen (i) | 53.725 | 47.814 | 5.911 |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 303.725 | 308.783 | -5.058 |
| 4040092 Inhuur woningbouw&industrie(i) | 200.000 | 226.655 | -26.655 |
| 4040807 Voorb.kred huisv. gem.werf (i) | 50.000 | 39.808 | 10.192 |
| 8040092 Inhuur woningbouw&industrie(i) | 0 | -117.000 | 117.000 |
| 9 Overhead | 250.000 | 149.463 | 100.537 |
| Gerealiseerd resultaat | 3.365.304 | 962.516 | 2.402.788 |