| Exploitatie | Begroting 2024 | Wijzigingen 2024 | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.363.290 | -286.199 | -1.649.489 | -1.777.577 | |
| 0.2 Burgerzaken | -651.179 | -10.000 | -661.179 | -709.857 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | -420 | |
| 0.61 OZB woningen | -416.917 | 0 | -416.917 | -397.449 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -38.171 | 0 | -38.171 | -38.171 | |
| 0.64 Belastingen overig | -38.431 | 0 | -38.431 | -32.637 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -55.307 | 50.000 | -5.307 | -30.132 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -31.841 | -62.574 | -94.415 | -19.131 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.595.136 | -308.774 | -2.903.909 | -3.005.375 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.266.630 | 0 | -1.266.630 | -1.243.361 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -483.553 | -45.000 | -528.553 | -588.409 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.750.183 | -45.000 | -1.795.183 | -1.831.770 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.314.486 | -41.482 | -3.355.968 | -3.282.300 | |
| 2.2 Parkeren | -29.300 | 0 | -29.300 | -29.300 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -19.802 | -2.700 | -22.502 | -22.708 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.363.587 | -44.182 | -3.407.770 | -3.334.308 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -441.222 | 0 | -441.222 | -237.839 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.979.584 | -775.122 | -3.754.706 | 266.710 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -90.043 | 0 | -90.043 | -89.747 | |
| 3.4 Economische promotie | -62.424 | 0 | -62.424 | -64.849 | |
| Totaal 3 Economie | -3.573.273 | -775.122 | -4.348.395 | -125.724 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | -26.000 | -26.000 | -21.975 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -686.462 | -470.841 | -1.157.303 | -791.540 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.206.599 | -12.741 | -1.219.340 | -1.206.516 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.893.061 | -509.582 | -2.402.643 | -2.020.032 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -317.433 | 0 | -317.433 | -292.451 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.298.746 | -42.554 | -1.341.300 | -1.423.672 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -136.974 | -23.000 | -159.974 | -161.547 | |
| 5.4 Musea | -63.849 | 0 | -63.849 | -63.505 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -87.879 | 0 | -87.879 | -85.373 | |
| 5.6 Media | -402.055 | -23.449 | -425.504 | -428.895 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.111.923 | -644.273 | -2.756.196 | -2.533.581 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.418.860 | -733.276 | -5.152.135 | -4.989.025 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -8.268.293 | -212.501 | -8.480.794 | -5.423.154 | |
| 6.2 Wijkteams | -867.009 | -330.000 | -1.197.009 | -1.103.475 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.947.708 | -1.008.000 | -3.955.708 | -4.111.824 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -1.128.667 | 55.000 | -1.073.667 | -1.075.248 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -452.287 | -22.000 | -474.287 | -580.222 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -538.764 | -30.000 | -568.764 | -625.014 | |
| 6.71 Maatwerkdienstv. 18+ | -2.029.919 | -54.000 | -2.083.919 | -2.149.174 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -4.051.154 | -120.000 | -4.171.154 | -4.532.317 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -194.502 | -33.960 | -228.462 | -317.426 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -587.204 | 0 | -587.204 | -589.038 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -21.065.507 | -1.755.461 | -22.820.969 | -20.506.891 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.114.279 | 0 | -1.114.279 | -1.098.938 | |
| 7.2 Riolering | -1.287.756 | 0 | -1.287.756 | -1.464.800 | |
| 7.3 Afval | -1.442.086 | 0 | -1.442.086 | -1.415.267 | |
| 7.4 Milieubeheer | -2.031.083 | 5.000 | -2.026.083 | -1.927.931 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -422.176 | -18.000 | -440.176 | -454.527 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.297.379 | -13.000 | -6.310.379 | -6.361.462 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -840.199 | -135.000 | -975.199 | -1.018.321 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.522.834 | -266.000 | -2.788.834 | -5.456.903 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.037.537 | -163.725 | -1.201.263 | -1.278.931 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.400.570 | -564.725 | -4.965.295 | -7.754.156 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -11.289.762 | -466.514 | -11.756.276 | -12.061.206 | |
| Totaal 9 Overhead | -11.289.762 | -466.514 | -11.756.276 | -12.061.206 | |
| Totaal Lasten | -60.647.318 | -5.215.636 | -65.862.953 | -61.989.949 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 35.641 | 0 | 35.641 | 826 | |
| 0.2 Burgerzaken | 327.201 | 0 | 327.201 | 349.828 | |
| 0.5 Treasury | 665.860 | 482.189 | 1.148.049 | 1.229.621 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.515.817 | 25.000 | 2.540.817 | 2.557.963 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.155.645 | 86.000 | 2.241.645 | 2.242.346 | |
| 0.64 Belastingen overig | 63.238 | 0 | 63.238 | 58.980 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 31.301.000 | 1.154.000 | 32.455.000 | 32.678.418 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.333 | 0 | 9.333 | 2.999 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 37.073.736 | 1.747.189 | 38.820.925 | 39.120.982 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 65.101 | 0 | 65.101 | 55.683 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.471 | 0 | 12.471 | 16.499 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 77.572 | 0 | 77.572 | 72.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 130.882 | 0 | 130.882 | 249.685 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 130.882 | 0 | 130.882 | 249.685 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 13.262 | 0 | 13.262 | 13.912 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.894.584 | 775.122 | 3.669.706 | 97.500 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 36.434 | 0 | 36.434 | 31.549 | |
| 3.4 Economische promotie | 211.573 | -25.000 | 186.573 | 215.111 | |
| Totaal 3 Economie | 3.155.852 | 750.122 | 3.905.974 | 358.072 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.886 | 0 | 2.886 | 2.316 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 423.584 | 36.741 | 460.325 | 472.126 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 426.470 | 36.741 | 463.211 | 474.442 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 177.896 | 69.420 | 247.316 | 336.761 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 6.640 | 0 | 6.640 | 6.643 | |
| 5.6 Media | 0 | 17.074 | 17.074 | 17.074 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 26.826 | 0 | 26.826 | 58.928 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 211.361 | 86.494 | 297.855 | 419.406 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 6.218.091 | -306.423 | 5.911.667 | 6.156.437 | |
| 6.2 Wijkteams | 288.000 | 100.000 | 388.000 | 492.803 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.151.059 | 250.000 | 2.401.059 | 2.620.605 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 45.638 | 34.000 | 79.638 | 84.740 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstv. 18+ | 56.272 | 13.000 | 69.272 | 71.581 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 12.000 | 12.000 | 700.771 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.759.059 | 102.577 | 8.861.636 | 10.127.536 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 9.378 | |
| 7.2 Riolering | 1.690.093 | 0 | 1.690.093 | 1.706.975 | |
| 7.3 Afval | 1.787.823 | 0 | 1.787.823 | 1.803.508 | |
| 7.4 Milieubeheer | 303.121 | 27.034 | 330.155 | 397.371 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 378.042 | -75.000 | 303.042 | 305.026 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.159.079 | -47.966 | 4.111.114 | 4.222.258 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 63.682 | 20.000 | 83.682 | 130.151 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.458.776 | 3.500 | 2.462.276 | 5.223.493 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 710.363 | 110.000 | 820.363 | 1.087.737 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.232.821 | 133.500 | 3.366.321 | 6.441.381 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 108.646 | 0 | 108.646 | 509.255 | |
| Totaal 9 Overhead | 108.646 | 0 | 108.646 | 509.255 | |
| Totaal Baten | 57.335.479 | 2.808.657 | 60.144.136 | 61.995.200 | |
| Stortingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -92.000 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -92.000 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.343.000 | 0 | -1.343.000 | -1.363.539 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.343.000 | 0 | -1.343.000 | -1.363.539 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -448.106 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 0 | 0 | -448.106 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -2.854.027 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | -2.854.027 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -248.505 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | -248.505 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -60.332 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | -60.332 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.343.000 | 0 | -1.343.000 | -5.066.509 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 31.841 | 205.157 | 236.998 | 56.531 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 31.841 | 205.157 | 236.998 | 56.531 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 45.000 | 53.182 | 40.682 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 45.000 | 53.182 | 40.682 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.340.486 | 101.836 | 1.442.322 | 1.331.827 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.340.486 | 101.836 | 1.442.322 | 1.331.827 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 314.000 | 0 | 314.000 | 53.032 | |
| Totaal 3 Economie | 314.000 | 0 | 314.000 | 53.032 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 477.822 | 529.295 | 1.007.118 | 591.969 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 477.822 | 529.295 | 1.007.118 | 591.969 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 456.752 | 614.773 | 1.071.525 | 515.750 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 456.752 | 614.773 | 1.071.525 | 515.750 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 276.000 | 1.418.526 | 1.694.526 | 424.714 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 276.000 | 1.418.526 | 1.694.526 | 424.714 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 669.957 | 0 | 669.957 | 853.000 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 669.957 | 0 | 669.957 | 853.000 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 235.000 | 434.725 | 669.725 | 811.134 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 235.000 | 434.725 | 669.725 | 811.134 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.996.849 | 481.169 | 2.478.018 | 2.509.666 | |
| Totaal 9 Overhead | 1.996.849 | 481.169 | 2.478.018 | 2.509.666 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.806.889 | 3.830.480 | 9.637.370 | 7.188.304 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.152.050 | 1.423.502 | 2.575.552 | 2.127.045 | |