| Exploitatie | Begroting 2023 | Wijzigingen 2023 | Actuele begroting 2023 | Realisatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.411.883 | -114.594 | -1.526.477 | -1.419.701 | |
| 0.2 Burgerzaken | -530.707 | -98.711 | -629.418 | -661.710 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | -420 | |
| 0.61 OZB woningen | -423.482 | 16.821 | -406.661 | -451.189 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -28.089 | -1.677 | -29.766 | -29.766 | |
| 0.64 Belastingen overig | -34.318 | -4.435 | -38.753 | -33.355 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.957.967 | 1.952.738 | -5.228 | -49 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -31.370 | 31.370 | 0 | -5.416 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -4.417.816 | 1.781.512 | -2.636.304 | -2.601.606 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.131.216 | -63.940 | -1.195.156 | -1.180.531 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -376.842 | -78.663 | -455.505 | -468.762 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.508.058 | -142.603 | -1.650.661 | -1.649.292 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.089.248 | -640.426 | -3.729.674 | -3.990.860 | |
| 2.2 Parkeren | -26.639 | -977 | -27.616 | -27.616 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -17.365 | -693 | -18.058 | -18.313 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.133.252 | -642.096 | -3.775.348 | -4.036.790 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -145.011 | -24.389 | -169.400 | -144.319 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.093.831 | -36.612 | -9.130.443 | -488.197 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -70.884 | -17.829 | -88.713 | -78.317 | |
| 3.4 Economische promotie | -31.436 | -8.545 | -39.981 | -44.706 | |
| Totaal 3 Economie | -9.341.162 | -87.375 | -9.428.538 | -755.539 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | -61.498 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -586.794 | -99.028 | -685.821 | -652.497 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.157.269 | -34.160 | -1.191.429 | -1.185.774 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.744.063 | -133.187 | -1.877.250 | -1.899.770 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -144.930 | -1.608 | -146.538 | -119.569 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.216.514 | -86.463 | -1.302.976 | -1.407.382 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -79.824 | -13.535 | -93.359 | -86.178 | |
| 5.4 Musea | -60.552 | -1.386 | -61.938 | -62.039 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -98.396 | 10.540 | -87.856 | -79.614 | |
| 5.6 Media | -394.314 | -23.540 | -417.854 | -424.529 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -1.951.133 | -712.469 | -2.663.602 | -2.418.322 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.945.663 | -828.460 | -4.774.123 | -4.597.633 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -1.492.648 | -5.125.124 | -6.617.772 | -4.723.359 | |
| 6.2 Wijkteams | -775.874 | -305.848 | -1.081.722 | -1.054.287 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.789.233 | -1.133.939 | -3.923.172 | -3.824.985 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.045.646 | -95.568 | -1.141.214 | -1.130.385 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -417.798 | -31.690 | -449.488 | -545.947 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -500.184 | -65.848 | -566.032 | -606.137 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.061.657 | 36.017 | -2.025.640 | -1.984.705 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -3.768.214 | 236.867 | -3.531.347 | -3.915.172 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -197.850 | -9.761 | -207.611 | -226.534 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -108.853 | -387.289 | -496.142 | -512.630 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -13.157.957 | -6.882.183 | -20.040.140 | -18.524.140 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -978.187 | -49.865 | -1.028.052 | -1.036.043 | |
| 7.2 Riolering | -1.374.958 | -21.762 | -1.396.720 | -1.476.649 | |
| 7.3 Afval | -1.340.597 | -1.638 | -1.342.235 | -1.332.818 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.574.188 | -418.050 | -1.992.238 | -1.746.526 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -386.477 | -47.694 | -434.171 | -427.893 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.654.407 | -539.009 | -6.193.416 | -6.019.930 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -846.567 | -145.349 | -991.916 | -1.053.471 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.548.849 | -6.931 | -2.555.780 | -1.411.004 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -834.397 | -324.994 | -1.159.391 | -1.028.087 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.229.813 | -477.274 | -4.707.087 | -3.492.562 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -8.606.897 | -1.165.565 | -9.772.462 | -9.773.387 | |
| Totaal 9 Overhead | -8.606.897 | -1.165.565 | -9.772.462 | -9.773.387 | |
| Totaal Lasten | -55.739.089 | -9.116.241 | -64.855.330 | -53.350.648 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 34.000 | 45.446 | 79.446 | 83.340 | |
| 0.2 Burgerzaken | 206.971 | 15.000 | 221.971 | 228.727 | |
| 0.5 Treasury | 358.947 | 756.770 | 1.115.717 | 1.294.893 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.460.218 | 10.407 | 2.470.625 | 2.520.820 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.102.761 | 40.384 | 2.143.145 | 2.144.056 | |
| 0.64 Belastingen overig | 62.303 | 0 | 62.303 | 62.483 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 28.093.000 | 1.242.000 | 29.335.000 | 29.814.137 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.000 | 198 | 9.198 | 49 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 33.327.201 | 2.110.205 | 35.437.406 | 36.148.505 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 46.428 | 16.865 | 63.293 | 51.253 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.287 | 0 | 12.287 | 17.057 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 58.715 | 16.865 | 75.580 | 68.310 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 108.701 | 21.000 | 129.701 | 587.891 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 108.701 | 21.000 | 129.701 | 587.891 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 11.000 | 1.362 | 12.362 | 13.502 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.088.831 | 0 | 9.088.831 | 740.692 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 31.538 | 4.423 | 35.961 | 32.215 | |
| 3.4 Economische promotie | 209.172 | 0 | 209.172 | 186.065 | |
| Totaal 3 Economie | 9.340.541 | 5.785 | 9.346.326 | 972.474 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 61.498 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.769 | 0 | 2.769 | 2.293 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 390.007 | 27.727 | 417.734 | 516.886 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 392.777 | 27.727 | 420.504 | 580.677 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 17.946 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 175.060 | 50.000 | 225.060 | 220.883 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 6.640 | 5.318 | 11.958 | 6.643 | |
| 5.6 Media | 0 | 17.074 | 17.074 | 17.326 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 20.291 | 1.235 | 21.526 | 24.913 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 201.990 | 73.627 | 275.617 | 287.712 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 238.964 | 5.319.043 | 5.558.007 | 5.046.267 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | 291.762 | 291.762 | 223.138 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.131.092 | -12.000 | 2.119.092 | 2.328.071 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 44.964 | 0 | 44.964 | 75.209 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 574 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 52.284 | 3.204 | 55.488 | 64.083 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 8.280 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 343.636 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 2.467.304 | 5.602.009 | 8.069.313 | 8.089.259 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 13.256 | |
| 7.2 Riolering | 1.582.058 | 25.000 | 1.607.058 | 1.743.759 | |
| 7.3 Afval | 1.668.157 | 0 | 1.668.157 | 1.677.805 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 387.554 | 387.554 | 310.561 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 355.531 | 17.179 | 372.710 | 308.924 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 3.605.745 | 429.733 | 4.035.479 | 4.054.305 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 62.741 | 0 | 62.741 | 123.445 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.502.336 | -8.365 | 2.493.970 | 1.607.931 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 704.058 | -2.719 | 701.339 | 869.016 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.269.134 | -11.084 | 3.258.050 | 2.600.392 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 108.223 | 92.000 | 200.223 | 486.033 | |
| Totaal 9 Overhead | 108.223 | 92.000 | 200.223 | 486.033 | |
| Totaal Baten | 52.880.331 | 8.367.867 | 61.248.198 | 53.875.557 | |
| Stortingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -115.379 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -115.379 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.095.000 | -333.000 | -1.428.000 | -1.465.606 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.095.000 | -333.000 | -1.428.000 | -1.465.606 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -284.317 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 0 | 0 | -284.317 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -1.074.784 | -1.074.784 | -1.566.343 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | -1.074.784 | -1.074.784 | -1.566.343 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -149.534 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | -149.534 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -286.811 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | -286.811 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.095.000 | -1.407.784 | -2.502.784 | -3.867.990 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 31.370 | 86.630 | 118.000 | 68.667 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 31.370 | 86.630 | 118.000 | 68.667 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 28.182 | 60.000 | 88.182 | 23.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 28.182 | 60.000 | 88.182 | 23.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.479.353 | 420.657 | 1.900.010 | 1.761.972 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.479.353 | 420.657 | 1.900.010 | 1.761.972 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 29.000 | 74.076 | 103.076 | 71.620 | |
| Totaal 3 Economie | 29.000 | 74.076 | 103.076 | 71.620 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 442.822 | 40.129 | 482.951 | 475.656 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 442.822 | 40.129 | 482.951 | 475.656 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 439.507 | 618.821 | 1.058.328 | 752.144 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 439.507 | 618.821 | 1.058.328 | 752.144 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 140.491 | 1.644.300 | 1.784.791 | 439.883 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 140.491 | 1.644.300 | 1.784.791 | 439.883 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 775.533 | 35.150 | 810.683 | 682.000 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 775.533 | 35.150 | 810.683 | 682.000 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 160.000 | 395.210 | 555.210 | 426.599 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 160.000 | 395.210 | 555.210 | 426.599 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 557.599 | 737.910 | 1.295.509 | 818.298 | |
| Totaal 9 Overhead | 557.599 | 737.910 | 1.295.509 | 818.298 | |
| Totaal Onttrekkingen | 4.083.858 | 4.112.883 | 8.196.741 | 5.520.021 | |
| Gerealiseerd resultaat | 130.099 | 1.956.725 | 2.086.825 | 2.176.939 | |