| Exploitatie | Begroting 2026 | Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2027 | Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2028 | Meerjarenbegroting 2026 - Jaarschijf 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.689.236 | -1.615.712 | -1.666.845 | -1.721.192 | |
| 0.2 Burgerzaken | -701.008 | -724.604 | -745.747 | -765.676 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | -173.000 | |
| 0.61 OZB woningen | -418.596 | -642.992 | -686.252 | -733.644 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -49.584 | -52.113 | -54.302 | -56.745 | |
| 0.64 Belastingen overig | -36.917 | -38.569 | -40.014 | -41.517 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.496.916 | -913.568 | -989.568 | -989.568 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -32.803 | -33.295 | -33.795 | -34.302 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -4.425.061 | -4.020.854 | -4.216.522 | -4.515.645 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.389.541 | -1.393.871 | -1.432.686 | -1.436.898 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -673.210 | -703.848 | -730.532 | -759.955 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -2.062.751 | -2.097.718 | -2.163.218 | -2.196.853 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.546.533 | -4.102.782 | -4.219.678 | -4.258.900 | |
| 2.2 Parkeren | -25.408 | -20.398 | -21.255 | -22.211 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -12.971 | -13.587 | -14.122 | -14.718 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.584.912 | -4.136.767 | -4.255.055 | -4.295.830 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -253.987 | -259.248 | -263.839 | -268.939 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.457.105 | -1.301.864 | -1.301.864 | -312.856 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -84.978 | -86.446 | -58.803 | -60.259 | |
| 3.4 Economische promotie | -92.067 | -96.506 | -100.365 | -104.661 | |
| Totaal 3 Economie | -2.888.137 | -1.744.064 | -1.724.871 | -746.715 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -26.000 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.546.155 | -1.570.227 | -872.185 | -969.370 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.249.339 | -1.272.666 | -1.295.372 | -1.313.416 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -2.821.494 | -2.857.893 | -2.167.556 | -2.282.787 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -277.430 | -280.763 | -291.280 | -302.949 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.374.850 | -1.559.308 | -1.638.687 | -1.664.531 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -167.423 | -173.076 | -178.043 | -183.538 | |
| 5.4 Musea | -76.983 | -80.088 | -83.187 | -86.454 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -112.689 | -116.387 | -119.606 | -123.188 | |
| 5.6 Media | -534.793 | -440.828 | -452.876 | -465.033 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.541.696 | -2.417.378 | -2.470.179 | -2.511.683 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -5.085.865 | -5.067.828 | -5.233.860 | -5.337.377 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -6.616.948 | -6.719.540 | -6.785.929 | -6.852.903 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO | -593.932 | -624.223 | -650.440 | -679.710 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | -384.288 | -387.037 | -389.828 | -392.660 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -4.396.898 | -4.459.546 | -4.533.905 | -4.593.381 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -1.101.587 | -1.102.246 | -1.114.508 | -1.147.131 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -466.582 | -482.298 | -495.093 | -510.538 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -535.247 | -552.239 | -566.594 | -583.516 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.041.366 | -937.010 | -976.257 | -1.008.638 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.030.977 | -1.061.906 | -1.093.764 | -1.126.577 | |
| 6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.053.768 | -3.141.669 | -3.227.184 | -3.318.299 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -183.314 | -188.814 | -194.478 | -200.312 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf region. | -1.146.950 | -1.164.154 | -1.181.617 | -1.199.341 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. | -233.450 | -236.952 | -240.506 | -244.114 | |
| 6.791 PGB WMO | -57.475 | -59.199 | -60.975 | -62.804 | |
| 6.792 PGB Jeugd | -69.810 | -70.857 | -71.920 | -72.999 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
| 6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) | -245.005 | -253.211 | -260.581 | -268.625 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | -539.525 | -564.312 | -588.566 | -608.031 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | -51.511 | -52.284 | -53.068 | -53.068 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -21.948.634 | -22.257.497 | -22.685.213 | -23.122.647 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.120.233 | -1.137.425 | -1.153.329 | -1.170.984 | |
| 7.2 Riolering | -1.286.340 | -1.367.898 | -1.392.703 | -1.421.154 | |
| 7.3 Afval | -1.538.488 | -1.565.790 | -1.592.606 | -1.620.350 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.690.028 | -1.971.956 | -1.362.579 | -1.384.080 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -414.644 | -447.465 | -460.625 | -475.287 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.049.732 | -6.490.533 | -5.961.842 | -6.071.855 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -1.520.869 | -1.199.764 | -1.242.336 | -1.293.730 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -1.477.133 | -15.700 | -20.686 | -26.253 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.149.488 | -1.098.137 | -1.139.819 | -1.185.838 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.147.490 | -2.313.601 | -2.402.841 | -2.505.821 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -11.000.978 | -11.196.118 | -11.187.975 | -11.287.238 | |
| Totaal 9 Overhead | -11.000.978 | -11.196.118 | -11.187.975 | -11.287.238 | |
| Totaal Lasten | -64.015.055 | -62.182.875 | -61.998.953 | -62.362.767 | |
| Baten | |||||
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 37.308 | 37.308 | 37.308 | 37.308 | |
| 0.2 Burgerzaken | 384.190 | 379.520 | 385.213 | 387.626 | |
| 0.5 Treasury | 595.221 | 375.221 | 375.221 | 375.221 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.860.691 | 3.026.268 | 3.203.042 | 3.323.682 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.542.699 | 2.666.714 | 2.797.644 | 2.872.077 | |
| 0.64 Belastingen overig | 66.625 | 67.625 | 68.639 | 69.669 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 35.278.624 | 36.287.558 | 37.402.927 | 38.796.173 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.612 | 9.756 | 9.903 | 10.051 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 41.774.970 | 42.849.970 | 44.279.896 | 45.871.808 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 66.255 | 66.709 | 67.170 | 67.638 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 13.139 | 13.336 | 13.536 | 13.739 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 79.394 | 80.045 | 80.706 | 81.377 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 133.960 | 135.354 | 136.769 | 138.206 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 133.960 | 135.354 | 136.769 | 138.206 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 13.642 | 13.846 | 14.054 | 14.265 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.457.105 | 1.296.864 | 1.296.864 | 307.856 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 37.261 | 37.613 | 37.970 | 38.333 | |
| 3.4 Economische promotie | 220.475 | 246.785 | 298.115 | 299.464 | |
| Totaal 3 Economie | 2.728.482 | 1.595.108 | 1.647.003 | 659.918 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.049 | 3.095 | 3.141 | 3.189 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 435.965 | 442.505 | 449.142 | 455.879 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 439.014 | 445.600 | 452.284 | 459.068 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 183.486 | 186.238 | 189.031 | 191.867 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | |
| 5.6 Media | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 27.506 | 27.844 | 28.186 | 28.534 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 240.992 | 244.082 | 247.218 | 237.401 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4.351.995 | 4.356.429 | 4.360.930 | 4.362.407 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.386.033 | 3.419.050 | 3.452.561 | 3.452.865 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 47.018 | 47.723 | 48.439 | 49.165 | |
| 6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) | 57.924 | 108.793 | 159.674 | 205.570 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.270.970 | 8.359.994 | 8.449.604 | 8.498.008 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.714.314 | 1.725.249 | 1.748.584 | 1.748.584 | |
| 7.3 Afval | 1.835.855 | 1.859.483 | 1.883.466 | 1.887.289 | |
| 7.4 Milieubeheer | 303.121 | 303.121 | 303.121 | 303.121 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 398.027 | 403.997 | 410.057 | 416.208 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.251.316 | 4.291.850 | 4.345.228 | 4.355.202 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 67.093 | 68.100 | 69.121 | 70.158 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 1.484.627 | 17.433 | 17.433 | 17.433 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 771.287 | 807.481 | 868.843 | 870.270 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 2.323.007 | 893.014 | 955.397 | 957.861 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 112.235 | 112.373 | 114.058 | 114.201 | |
| Totaal 9 Overhead | 112.235 | 112.373 | 114.058 | 114.201 | |
| Totaal Baten | 60.354.339 | 59.007.390 | 60.708.164 | 61.373.049 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | -1.329.501 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | -1.329.501 | |
| Totaal Stortingen | -1.379.501 | -1.354.501 | -1.329.501 | -1.329.501 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.365.803 | 528.803 | 339.803 | 69.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 1.365.803 | 528.803 | 339.803 | 69.803 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.561.574 | 1.559.366 | 1.548.968 | 1.548.968 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.561.574 | 1.559.366 | 1.548.968 | 1.548.968 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal 3 Economie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.375.439 | 1.283.339 | 362.464 | 362.464 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 1.375.439 | 1.283.339 | 362.464 | 362.464 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 424.307 | 202.307 | 202.307 | 202.307 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 424.307 | 202.307 | 202.307 | 202.307 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 198.000 | 187.000 | 172.000 | 172.000 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 198.000 | 187.000 | 172.000 | 172.000 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 536.190 | 696.925 | 49.119 | 49.119 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 536.190 | 696.925 | 49.119 | 49.119 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 208.157 | 58.749 | 34.433 | 34.433 | |
| Totaal 9 Overhead | 208.157 | 58.749 | 34.433 | 34.433 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.682.652 | 4.529.671 | 2.722.276 | 2.452.276 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 642.435 | -315 | 101.986 | 133.057 | |