1 | Lokale heffingen
Het verloop van de opbrengsten van de niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen is als volgt:
| Soort | Rekening 2021 | Begroting 2022 (na wijz.) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| OZB | 3.688 | 3.840 | 4.313 | 4.422 | 4.533 | 4.647 |
| Forensenbelasting | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Toeristenbelasting | 110 | 124 | 125 | 126 | 128 | 128 |
| Hondenbelasting | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 |
| Totaal | 3.940 | 4.107 | 4.583 | 4.694 | 4.810 | 4.925 |
| (x €1.000) | ||||||
2 | Algemene uitkeringen
| Soort | Rekening 2021 |
Begroting 2022 (na wijz.) | Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
| Algemene uitkering |
24.244 |
26.992 | 28.093 | 29.741 | 31.517 | 29.657 |
| Uitkeringsfactoren | 1,691 | 1,813 | 1,285 | 1,356 | 1,419 | 1,345 |
| (x €1.000) | ||||||
De geraamde algemene uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022, waarbij rekening is gehouden met een uitkeringsfactor in 2022 van: 1,813.
De uitkeringsfactor in de meerjarenraming voor de jaren 2024 t/m 2026 is resp. 1,356, 1,419 en 1,345. Dit meerjarenperspectief is gebaseerd op de ramingen in lopende prijzen.
3 | Dividend
Geraamd zijn de navolgende dividenden en ontvangen interest:
| Rekening 2021 |
Begroting 2022 (na wijz.) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
| Vitens N.V. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Enexis N.V. - dividend | 17 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Enexis B.V.- rente deelneming | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rendo N.V. - dividend | 325 | 217 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Wadinco N.V. - dividend | 0 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rova N.V. - dividend | 89 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Rova N.V. - achtergestelde lening | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Bank Nederlandse gemeenten | 54 | 68 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 517 | 413 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| (x € 1.000) | ||||||
4 | Saldo financieringsfunctie
| Rekening 2021 |
Begroting 2022 (na wijz.) | Begroting 2023 |
Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
| Baten | 39 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Lasten | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 35 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Rentelasten | ||||||
| Doorbelaste rente t.l.v. exploitatie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (x €1.000) | ||||||
5 | BTW-compensatiefonds
| Rekening 2021 |
Rekening 2020 |
|
| Gedeclareerde bedragen | 2.341 | 2.580 |
| (x €1.000) | ||
De afwijkingen tussen de jaren is hoofdzakelijk een gevolg van een hoger of een lager bedrag aan investeringen waarop het BCF van toepassing is (openbaar nut: riolering, wegen, plantsoenen etc.)
6 | Onvoorzien
Het saldo op de post onvoorzien is als volgt te verklaren:
| Onvoorzien: | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
| Stelpost loonstijgingen van aanvullend 2% | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Stelpost premiestijging (sociale lasten) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Stelpost overige prijsstijgingen (incl. variabele energiekosten: elektra) | 1.422 | 1.382 | 1.422 | 1.550 |
| Kapitaallasten (investeringen in gebouwen) | 67 | 67 | ||
| Ondersteuning initiatieven/instelling ontwikkelfonds (coalitieakkoord) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Versterking dienstverlening | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Vitaliteitsbeleid | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal | 1.949 | 1.909 | 2.016 | 2.144 |
| (x € 1.000) | ||||