| Exploitatie | Begroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | Meerjarenbegroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.411.883 | -1.432.299 | -1.452.541 | -1.521.205 | |
| 0.2 Burgerzaken | -530.707 | -537.015 | -543.418 | -551.570 | |
| 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | -423.482 | -428.340 | -433.270 | -437.491 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -28.089 | -28.510 | -28.938 | -29.372 | |
| 0.64 Belastingen overig | -34.318 | -34.833 | -35.357 | -35.887 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1.957.967 | -1.919.018 | -2.025.469 | -2.154.123 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -31.370 | -31.841 | -32.319 | -32.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -4.417.816 | -4.411.856 | -4.551.312 | -4.762.452 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.131.216 | -1.193.502 | -1.216.721 | -1.229.680 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -376.842 | -362.200 | -367.637 | -373.146 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -1.508.058 | -1.555.701 | -1.584.359 | -1.602.826 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.089.248 | -3.329.987 | -3.516.934 | -3.520.125 | |
| 2.2 Parkeren | -26.639 | -26.949 | -27.263 | -27.582 | |
| 2.4 Econom. havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -17.365 | -17.626 | -17.890 | -18.159 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.133.252 | -3.374.561 | -3.562.087 | -3.565.866 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -145.011 | -147.459 | -149.559 | -151.802 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.093.831 | -3.403.212 | -5.000 | -5.000 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -70.884 | -71.587 | -48.325 | -49.050 | |
| 3.4 Economische promotie | -31.436 | -31.908 | -32.386 | -32.872 | |
| Totaal 3 Economie | -9.341.162 | -3.654.166 | -235.270 | -238.724 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -586.794 | -588.572 | -587.377 | -554.665 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.157.269 | -1.174.586 | -1.192.163 | -1.210.076 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -1.744.063 | -1.763.158 | -1.779.540 | -1.764.741 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -144.930 | -136.749 | -138.201 | -139.674 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.216.514 | -1.185.161 | -1.291.771 | -1.339.067 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -79.824 | -80.705 | -71.599 | -72.506 | |
| 5.4 Musea | -60.552 | -61.460 | -62.382 | -63.318 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -98.396 | -99.036 | -99.963 | -84.323 | |
| 5.6 Media | -394.314 | -399.560 | -404.884 | -386.289 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -1.951.133 | -1.916.175 | -1.930.093 | -1.931.794 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -3.945.663 | -3.878.846 | -3.998.893 | -4.016.970 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -1.492.648 | -1.506.013 | -1.521.908 | -1.541.242 | |
| 6.2 Wijkteams | -775.874 | -786.641 | -797.570 | -809.434 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -2.789.233 | -2.831.319 | -2.874.037 | -2.917.147 | |
| 6.4 Begeleide participatie | -1.045.646 | -1.071.306 | -1.085.351 | -1.101.631 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -417.798 | -391.457 | -397.202 | -403.160 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -500.184 | -507.686 | -515.302 | -523.031 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.061.657 | -2.091.052 | -2.123.415 | -2.155.266 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -3.768.214 | -3.811.533 | -3.908.502 | -3.966.226 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -197.850 | -151.059 | -142.784 | -144.535 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -108.853 | -110.486 | -112.143 | -113.825 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -13.157.957 | -13.258.553 | -13.478.212 | -13.675.497 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -978.187 | -992.664 | -1.007.554 | -1.022.668 | |
| 7.2 Riolering | -1.374.958 | -1.324.877 | -1.344.873 | -1.375.600 | |
| 7.3 Afval | -1.340.597 | -1.391.470 | -1.411.291 | -1.431.740 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.574.188 | -1.725.876 | -1.729.889 | -1.033.099 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -386.477 | -400.198 | -407.390 | -397.016 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -5.654.407 | -5.835.085 | -5.900.996 | -5.260.122 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -846.567 | -831.866 | -707.319 | -717.928 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.548.849 | -2.549.780 | -2.066.156 | -2.067.115 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -834.397 | -846.836 | -859.592 | -872.447 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.229.813 | -4.228.482 | -3.633.067 | -3.657.490 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -8.606.897 | -8.567.377 | -8.653.755 | -8.827.999 | |
| Totaal 9 Overhead | -8.606.897 | -8.567.377 | -8.653.755 | -8.827.999 | |
| Totaal Lasten | -55.739.089 | -50.527.786 | -47.377.490 | -47.372.687 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 34.000 | 35.641 | 37.308 | 38.999 | |
| 0.2 Burgerzaken | 206.971 | 210.076 | 213.227 | 216.425 | |
| 0.5 Treasury | 358.947 | 359.893 | 361.392 | 361.392 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.460.218 | 2.515.817 | 2.572.815 | 2.631.246 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.102.761 | 2.155.645 | 2.209.860 | 2.265.438 | |
| 0.64 Belastingen overig | 62.303 | 63.238 | 64.186 | 65.149 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 28.093.000 | 29.741.000 | 31.517.000 | 29.657.000 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9.000 | 9.135 | 9.272 | 9.411 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 33.327.201 | 35.090.445 | 36.985.059 | 35.245.060 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 46.428 | 47.125 | 47.831 | 48.549 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 12.287 | 12.471 | 12.658 | 12.848 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 58.715 | 59.596 | 60.490 | 61.397 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 108.701 | 109.882 | 111.125 | 112.492 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 108.701 | 109.882 | 111.125 | 112.492 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 11.000 | 11.900 | 12.079 | 12.260 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.088.831 | 3.398.212 | 0 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 31.538 | 32.011 | 32.491 | 32.978 | |
| 3.4 Economische promotie | 209.172 | 211.573 | 214.296 | 217.511 | |
| Totaal 3 Economie | 9.340.541 | 3.653.695 | 258.866 | 262.749 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.769 | 2.886 | 3.004 | 3.049 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 390.007 | 395.858 | 401.795 | 407.822 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 392.777 | 398.743 | 404.800 | 410.872 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 175.060 | 177.896 | 180.774 | 183.486 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 6.640 | 6.640 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 20.291 | 20.591 | 20.896 | 21.209 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 201.990 | 205.127 | 201.670 | 204.695 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 238.964 | 269.451 | 270.582 | 271.327 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.131.092 | 2.163.059 | 2.195.504 | 2.228.437 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 44.964 | 45.638 | 46.323 | 47.018 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 52.284 | 53.068 | 53.864 | 54.672 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 2.467.304 | 2.531.216 | 2.566.274 | 2.601.454 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.582.058 | 1.592.899 | 1.603.228 | 1.625.993 | |
| 7.3 Afval | 1.668.157 | 1.682.687 | 1.697.365 | 1.712.192 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 355.531 | 360.864 | 366.276 | 371.771 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 3.605.745 | 3.636.449 | 3.666.869 | 3.709.956 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 62.741 | 63.682 | 64.637 | 65.607 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.502.336 | 2.502.569 | 2.018.237 | 2.018.477 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 704.058 | 713.123 | 722.323 | 733.158 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.269.134 | 3.279.374 | 2.805.197 | 2.817.242 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 108.223 | 108.646 | 110.576 | 112.235 | |
| Totaal 9 Overhead | 108.223 | 108.646 | 110.576 | 112.235 | |
| Totaal Baten | 52.880.331 | 49.073.172 | 47.170.924 | 45.538.149 | |
| Stortingen | |||||
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.095.000 | -1.125.000 | -1.155.000 | -1.185.000 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.095.000 | -1.125.000 | -1.155.000 | -1.185.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 9 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.095.000 | -1.125.000 | -1.155.000 | -1.185.000 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 31.370 | 31.841 | 32.319 | 82.803 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 31.370 | 31.841 | 32.319 | 82.803 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 28.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 28.182 | 8.182 | 8.182 | 8.182 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.479.353 | 1.555.486 | 1.605.153 | 1.569.770 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.479.353 | 1.555.486 | 1.605.153 | 1.569.770 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 29.000 | 29.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal 3 Economie | 29.000 | 29.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 442.822 | 442.822 | 439.822 | 405.439 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 442.822 | 442.822 | 439.822 | 405.439 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 439.507 | 356.752 | 301.307 | 252.307 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 439.507 | 356.752 | 301.307 | 252.307 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 140.491 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 140.491 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 775.533 | 896.614 | 898.075 | 226.596 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 775.533 | 896.614 | 898.075 | 226.596 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 160.000 | 135.000 | 0 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 160.000 | 135.000 | 0 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 557.599 | 186.849 | 127.849 | 67.157 | |
| Totaal 9 Overhead | 557.599 | 186.849 | 127.849 | 67.157 | |
| Totaal Onttrekkingen | 4.083.858 | 3.652.546 | 3.417.707 | 2.617.255 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 130.100 | 1.072.932 | 2.056.141 | -402.283 | |