Taakveldenoverzicht
Terug naar navigatie - Taakvelden overzicht - Taakveldenoverzicht
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2027 | MJB 2027 - Jaarschijf 2028 | MJB 2027 - Jaarschijf 2029 | MJB 2027 - Jaarschijf 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.623 | -1.671 | -1.721 | -1.770 | |
| 0.2 Burgerzaken | -709 | -729 | -748 | -764 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | -173 | -173 | |
| 0.61 OZB woningen | -463 | -479 | -526 | -539 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -48 | -50 | -52 | -54 | |
| 0.64 Belastingen overig | -18 | -18 | -19 | -19 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -483 | 25 | 24 | 24 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -33 | -34 | -34 | -35 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -3.378 | -2.956 | -3.250 | -3.329 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.447 | -1.464 | -1.466 | -1.469 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -787 | -816 | -842 | -869 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -2.235 | -2.280 | -2.309 | -2.338 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.953 | -4.247 | -4.374 | -4.460 | |
| 2.2 Parkeren | -42 | -44 | -45 | -47 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -4.002 | -4.298 | -4.427 | -4.515 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -228 | -231 | -234 | -237 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.244 | -3.244 | -503 | -5 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -87 | -59 | -60 | -62 | |
| 3.4 Economische promotie | -81 | -84 | -87 | -90 | |
| Totaal 3 Economie | -3.639 | -3.617 | -884 | -393 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.571 | -776 | -1.036 | -999 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.256 | -1.286 | -1.311 | -1.336 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -2.842 | -2.063 | -2.347 | -2.335 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -91 | -93 | -96 | -98 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.520 | -1.544 | -1.623 | -1.646 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -87 | -88 | -89 | -91 | |
| 5.4 Musea | -75 | -78 | -81 | -84 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -122 | -125 | -128 | -131 | |
| 5.6 Media | -441 | -453 | -465 | -478 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -1.895 | -1.958 | -1.991 | -2.041 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.231 | -4.340 | -4.474 | -4.570 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -7.129 | -7.211 | -7.344 | -7.426 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO | -911 | -984 | -1.052 | -764 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | -135 | -137 | -140 | -141 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -4.599 | -4.677 | -4.737 | -4.816 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -1.191 | -1.200 | -1.228 | -1.247 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -450 | -463 | -475 | -486 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -678 | -694 | -709 | -725 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.241 | -1.282 | -557 | -602 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.112 | -1.144 | -1.177 | -1.210 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -3.040 | -3.125 | -3.210 | -3.309 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -189 | -194 | -200 | -206 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf region. | -1.164 | -1.182 | -1.199 | -1.217 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. | -237 | -241 | -244 | -248 | |
| 6.791 PGB WMO | -59 | -61 | -63 | -65 | |
| 6.792 PGB Jeugd | -71 | -72 | -73 | -74 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -450 | -200 | -200 | -200 | |
| 6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) | -212 | -217 | -222 | -225 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | -555 | -578 | -602 | -607 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | -52 | -53 | -54 | -54 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -23.476 | -23.714 | -23.486 | -23.624 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.211 | -1.229 | -1.246 | -1.249 | |
| 7.2 Riolering | -1.401 | -1.458 | -1.579 | -1.608 | |
| 7.3 Afval | -1.636 | -1.706 | -1.779 | -1.854 | |
| 7.4 Milieubeheer | -2.219 | -1.616 | -1.640 | -1.663 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -472 | -486 | -498 | -511 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.939 | -6.494 | -6.743 | -6.884 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -1.479 | -1.428 | -1.458 | -1.210 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -123 | -75 | -80 | -86 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -947 | -981 | -1.013 | -1.044 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -2.549 | -2.483 | -2.551 | -2.340 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -13.148 | -12.882 | -12.736 | -13.478 | |
| Totaal 9 Overhead | -13.148 | -12.882 | -12.736 | -13.478 | |
| Totaal Lasten | -66.438 | -65.127 | -63.206 | -63.806 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 0.2 Burgerzaken | 380 | 385 | 388 | 390 | |
| 0.5 Treasury | 625 | 375 | 375 | 375 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.026 | 3.203 | 3.324 | 3.326 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.667 | 2.798 | 2.872 | 2.872 | |
| 0.64 Belastingen overig | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 37.852 | 38.244 | 38.994 | 39.806 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 44.664 | 45.121 | 46.070 | 46.887 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 67 | 67 | 68 | 68 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 80 | 81 | 81 | 82 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 135 | 137 | 138 | 140 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 135 | 137 | 138 | 140 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.239 | 3.239 | 498 | 0 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| 3.4 Economische promotie | 247 | 298 | 299 | 301 | |
| Totaal 3 Economie | 3.537 | 3.589 | 850 | 354 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 373 | 379 | 386 | 392 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 376 | 382 | 389 | 395 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 186 | 189 | 192 | 195 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 5.6 Media | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 28 | 28 | 29 | 29 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 244 | 247 | 237 | 241 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4.356 | 4.361 | 4.362 | 4.363 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO | 225 | 271 | 313 | 0 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 3.429 | 3.463 | 3.514 | 3.515 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 48 | 48 | 49 | 50 | |
| 6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) | 109 | 310 | 356 | 359 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 600 | 200 | 200 | 200 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.767 | 8.653 | 8.794 | 8.487 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.874 | 1.943 | 2.077 | 2.119 | |
| 7.3 Afval | 2.110 | 2.200 | 2.294 | 2.389 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 303 | 303 | 303 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 404 | 410 | 416 | 422 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.387 | 4.857 | 5.090 | 5.234 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 68 | 69 | 70 | 71 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 73 | 17 | 17 | 17 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 911 | 973 | 974 | 976 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 1.052 | 1.059 | 1.062 | 1.064 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 121 | 123 | 125 | 125 | |
| Totaal 9 Overhead | 121 | 123 | 125 | 125 | |
| Totaal Baten | 63.364 | 64.248 | 62.836 | 63.009 | |
| Stortingen | |||||
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.355 | -1.330 | -1.305 | -1.280 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.355 | -1.330 | -1.305 | -1.280 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -400 | -400 | 0 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 0 | -400 | -400 | 0 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -450 | -300 | -300 | 0 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -450 | -300 | -300 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.805 | -2.030 | -2.005 | -1.280 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 500 | 340 | 70 | 70 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 500 | 340 | 70 | 70 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.624 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.624 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 34 | 5 | 5 | 5 | |
| Totaal 3 Economie | 34 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.283 | 383 | 383 | 383 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 1.283 | 383 | 383 | 383 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 217 | 202 | 202 | 202 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 217 | 202 | 202 | 202 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 187 | 172 | 172 | 172 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 187 | 172 | 172 | 172 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 648 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 648 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 385 | 293 | 285 | 0 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 385 | 293 | 285 | 0 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 501 | 169 | 169 | 59 | |
| Totaal 9 Overhead | 501 | 169 | 169 | 59 | |
| Totaal Onttrekkingen | 5.388 | 3.131 | 2.854 | 2.459 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | 509 | 224 | 480 | 383 | |