Uitgaven

6,2%
€ -4.231
x €1.000
6,2% Complete

Inkomsten

0,67%
€ 461
x €1.000
0,67% Complete

Saldo

740,19%
€ -3.770
x €1.000

Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Uitgaven

6,2%
€ -4.231
x €1.000
6,2% Complete

Inkomsten

0,67%
€ 461
x €1.000
0,67% Complete

Saldo

740,19%
€ -3.770
x €1.000

Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme - Wat mag sport, cultuur, recreatie en toerisme ons kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie MJB 2026 - Jaarschijf 2027 Actuele begroting 2027 Verschil MJB 2027 - Jaarschijf 2028 MJB 2027 - Jaarschijf 2029 MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten -5.068 -4.231 837 -4.340 -4.474 -4.570
Baten 244 244 0 247 237 241
Saldo van baten en lasten voor bestemming -4.824 -3.987 837 -4.093 -4.236 -4.329
Stortingen 0 0 0 -400 -400 0
Onttrekkingen 202 217 15 202 202 202
Mutaties reserves 202 217 15 -198 -198 202
Saldo van baten en lasten na bestemming -4.621 -3.770 852 -4.291 -4.434 -4.127

Afwijkingen toegelicht

Terug naar navigatie - Programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en toerisme - Afwijkingen toegelicht
Omschrijving Voordeel Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd
Kadernota 2027 - Wijkgroen algemeen 500
In de raadsmemo van 2 juni 2025 over de structurele verhoging van het budget "Wijkgroen algemeen", is aangekondigd dat binnen de gemeentelijke organisatie de wens bestaat om in de toekomst meer werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Op dit moment is het groenbestek Staphorst onderhanden bij een marktpartij. Het bestek heeft een waarde van € 500.000 per jaar en kan per 31 december 2026 opgezegd worden. Om de inbesteding te kunnen realiseren, dient er geïnvesteerd te worden in formatie en voertuigen / materialen voor een jaarlijkse bedrag van afgerond € 420.000.
Kadernota 2027 - Gebiedsarrangementen (incidenteel - onttrekking reserve) 15
Staphorst heeft, samen met Zwartewaterland, Kampen en Steenwijkerland, een toekenning gekregen vanuit de Regio Deal middelen, onder andere voor evenementen die voor de lokale gemeenschap belangrijk zijn, maar door toenemende regeldruk en complexiteit van vergunningverlening onder druk staan. Voor deze subsidie (Rijksmiddelen) is een cofinanciering nodig. Door vrijwilligers georganiseerde, niet-commerciële evenementen zijn belangrijke dragers van identiteit en sociale cohesie. Voor deze organisatoren zijn de vereisten rondom evenementen en de vergunningaanvraag steeds complexer geworden. In dit project ondersteunen en ontzorgen we organisatoren concreet via een evenementenmakelaar, een regionaal kennisplatform en kennissessies waarbij vereenvoudiging van het vergunningenproces centraal staat.
Kadernota 2027 - Vervangingsbudget speelruimten 27
Een groot deel van de speelplekken nadert het einde van  de levensduur. Er is geen rekening gehouden met deze renovatiekosten. In 2027 betreft het acht speelplekken, waarvan één in Rouveen en de andere in Staphorst, die vanwege hun leeftijd toe zijn aan renovatie. Gedurende het jaar wordt de renovatie van speelplekken voorbereid (participatie, planvorming) en in nauwe samenwerking met het serviceteam en externe partijen uitgevoerd.
Loonkosten 264
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering.
Lagere afschrijvingslasten 88
Door bijstelling van het investeringsplan zijn bepaalde investeringen uitgesteld of hebben een langere doorlooptijd t.o.v. de planning. Hierdoor heeft de activering nog niet plaatsgevonden en zijn de afschrijvingslasten in 2027 lager.
Overige mutaties 26
Saldo van budgetten met een afwijking kleiner dan € 10.000.
Totaal 878 42