Programma 6 - Sociaal domein | Begroting 2027

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	J.C. Bos
6.2	Wijkteams	J.C. Bos
6.3	Inkomensregelingen	J.C. Bos
6.4	Begeleide participatie	J.C. Bos
6.5	Arbeidsparticipatie	J.C. Bos
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	J.C. Bos
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	J.C. Bos
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	J.C. Bos
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	J.C. Bos
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	J.C. Bos

Exploitatie	MJB 2026 - Jaarschijf 2027	Actuele begroting 2027	Verschil	MJB 2027 - Jaarschijf 2028	MJB 2027 - Jaarschijf 2029	MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten	-22.257	-23.476	-1.218	-23.714	-23.486	-23.624
Baten	8.360	8.767	407	8.653	8.794	8.487
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-13.898	-14.709	-811	-15.061	-14.691	-15.137
Stortingen	-300	-450	-150	-300	-300	0
Onttrekkingen	187	187	0	172	172	172
Mutaties reserves	-113	-263	-150	-128	-128	172
Saldo van baten en lasten na bestemming	-14.011	-14.972	-961	-15.189	-14.819	-14.965

Afwijkingen toegelicht

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd.
Kadernota 2027 - Kinderopvang sociaal medische indicatie		20
Het aantal aanvragen voor kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) neemt toe. Om deze voorliggende voorziening voldoende te kunnen blijven inzetten, is verhoging van het budget noodzakelijk. Met de inzet van SMI kan in veel gevallen worden voorkomen dat zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning, zoals jeugdzorg, nodig zijn.
Kadernota 2027 - Specifieke uitkering Aanvullend Zorg- en WelzijnsAkkoord (AZWA)	225	225
Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) is ingezet op een verschuiving van zorg naar gezondheid en welzijn en op betere regionale samenwerking. Het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord bouwt hierop verder, deze financiële middelen zijn in opmaat naar een structurele financiering vanaf het jaar 2030. De middelen hebben een eigen bestemming en zijn gekoppeld aan de uitvoeringsdoelen en afspraken uit het AZWA. Hierdoor is er weinig tot geen ruimte om de middelen vrij in te zetten voor andere gemeentelijke doeleinden. Voor de jaren 2027 tot en met 2029 is er nog sprake van een specifieke uitkering, deze middelen zijn budgetneutraal opgenomen.
Kadernota 2027 - Leenbijstand en bewindvoering		63
De uitgaven voor bijzondere bijstand worden beïnvloed door een toename van de leenbijstand voor woninginrichting en aanvragen bewindvoering. De toename van het aantal bijstandscliënten zorgt voor een toename van de aanvragen voor bijzondere bijstand.
Kadernota 2027 - Bijdrage GR Reestmond		37
Verhoging van de gemeentelijke bijdrage volgens raadsvoorstel ADV200993727
Kadernota 2027 - Beschut werk en voorkomen wachtlijst		67
Het UWV beoordeelt of een inwoner in aanmerking komt voor een indicatie Beschut Werk. De gemeente is verplicht inwoners met een dergelijke indicatie een beschutte werkplek aan te bieden. Voor het aantal beschutte werkplekken gold een gemeentelijke taakstelling. Na het raadsbesluit van 24 juni 2025 is deze taakstelling losgelaten. Hierdoor is het aantal inwoners dat gebruikmaakt van Beschut Werk toegenomen en zijn de structurele lasten hoger.
Kadernota 2027 - Bijramen WMO voorzieningen woningaanpassingen		30
De kosten nemen toe als gevolg van nieuwe contracten (nieuwe aanbesteding) en toenemend gebruik van duurdere voorzieningen en hogere uitgaven voor woningaanpassingen.
Kadernota 2027 - Bijramen WMO individuele vervoersvoorzieningen en scootmobielen		80
De kosten voor vervoersvoorzieningen stijgen als gevolg van aanbesteding, daarnaast is de afgelopen jaren sprake van een trendmatige stijging van de kosten en zijn er structureel meer duurdere voorzieningen.
Kadernota 2027 - Individuele begeleiding WMO		50
Voor individuele begeleiding zijn met ingang van 2026, als gevolg van een nieuwe aanbesteding, contracten met hogere tarieven afgesloten. Door de aanbesteding zijn er nieuwe producten ontstaan, door de automatische omzetting van bestaande indicaties leidt dit tot hogere kosten.
Kadernota 2027 - WvGGZ		15
De structurele uitgaven voor de wettelijke taak WvGGZ zijn de afgelopen jaren incidenteel bekostigd, maar moeten uit structurele gelden gedekt worden.
Kadernota 2027 - Gevolg beëindiging regeling Brede Spuk GALA		27
De Brede SPUK GALA eindigt per 31 december 2026. Een deel van de activiteiten op het gebied van gezondheid en preventie wordt vanaf het jaar 2027 voortgezet via de nieuwe regeling SPUK AZWA. Niet alle onderdelen van de Brede SPUK GALA keren hierin terug, waardoor vanaf 2027 zowel de beschikbare middelen als de bestedingsmiddelen wijzigen.
Kadernota 2027 - Verhoging baten leenbijstand	10
De baten bijzondere bijstand worden verhoogd vanwege hogere terugontvangsten uit aflossingen op leenbijstand voor woninginrichting.
Voortgangsrapportage 2026 - Stichting BIND		285
Met de oprichting van Stichting BIND zijn de activiteiten en taken op het gebied van jongerenwerk, buurtsportcoach en cultuurcoach en algemeen welzijnswerk ondergebracht binnen één organisatie (Stichting BIND). Dit is een budgetneutrale samenvoeging van budgetten.
Voortgangsrapportage 2026 - Opname RSJ in GGD	50
De gemeenschappelijke regeling RSJ is ondergebracht bij de GGD, door deze samenvoeging zijn ook de budgetten samengevoegd en verantwoord onder het budget GGD IJsselland onder programma 7.
Loonkosten		57
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering.
Beschermd wonen	150
Voor de uitvoering van deze opgave worden de vrijgevallen middelen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang van de regiogemeente ingezet. Hiermee ondersteunen we inwoners om zo lang mogelijk thuis in hun eigen wijk of buurt te wonen of terug te keren vanuit een instelling.
Hulp bij Huishouden		289
De uitgaven voor hulp bij het huishouden laten de afgelopen jaren een stijgende lijn zien, onder andere door een toename van het aantal cliënten en door uitstel van het invoeren van een inkomens- en vermogensafshankelijke bijdrage. Daarnaast gaan per 2027 nieuwe contracten in, waarbij rekening wordt gehouden met hogere tarieven.
Overig		2
Saldo van budgetten met een afwijking kleiner dan € 10.000.
Totaal	435	1.247

Reservemutaties programma

Omschrijving	Onttrekking	Storting
Onderstaand worden de verschillen tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 in reservemutaties weergegeven.
Autonome ontwikkelingen - Beschermd wonen		150
Het restant van de vrijval vanuit de centrumgemeente voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt toegevoegd aan de reserve Beschermd Wonen.
Totaal	0	150

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Reestmond te Meppel
Betrokkenheid Reestmond als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Programma 6 - Sociaal domein