Uitgaven

3,27%
€ -2.235
x €1.000
3,27% Complete

Inkomsten

0,13%
€ 88
x €1.000
0,13% Complete

Saldo

421,43%
€ -2.146
x €1.000

Programma 1 - Openbare orde en veiligheid

Uitgaven

3,27%
€ -2.235
x €1.000
3,27% Complete

Inkomsten

0,13%
€ 88
x €1.000
0,13% Complete

Saldo

421,43%
€ -2.146
x €1.000

Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?

Terug naar navigatie - Programma 1 - Openbare orde en veiligheid - Wat mag openbare orde en veiligheid ons kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie MJB 2026 - Jaarschijf 2027 Actuele begroting 2027 Verschil MJB 2027 - Jaarschijf 2028 MJB 2027 - Jaarschijf 2029 MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten -2.098 -2.235 -137 -2.280 -2.309 -2.338
Baten 80 80 0 81 81 82
Saldo van baten en lasten voor bestemming -2.018 -2.155 -137 -2.199 -2.227 -2.256
Onttrekkingen 8 8 0 8 8 8
Mutaties reserves 8 8 0 8 8 8
Saldo van baten en lasten na bestemming -2.009 -2.146 -137 -2.191 -2.219 -2.248

Afwijkingen toegelicht

Terug naar navigatie - Programma 1 - Openbare orde en veiligheid - Afwijkingen toegelicht
Omschrijving Voordeel Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd.
Kadernota 2027- Veiligheidsregio IJsselland 71
Verhoging van de gemeentelijke bijdrage volgens raadsvoorstel ADV200996345.
Kadernota 2027- Bijramen kleine budgetten 9
Diverse budgetten met minder dan € 10.000 bijramen.
Loonkosten
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering. 44
Bijstelling afschrijvingslasten
Door bijstelling van het investeringsplan heeft er een verschuiving binnen de kapitaallasten plaatsgevonden. Hierdoor onstaat een hogere afschrijving dan begroot in 2026. 13
Totaal 0 137