Uitgaven

4,16%
€ -2.842
x €1.000
4,16% Complete

Inkomsten

2,41%
€ 1.659
x €1.000
2,41% Complete

Saldo

232,27%
€ -1.183
x €1.000

Programma 4 - Onderwijs

Uitgaven

4,16%
€ -2.842
x €1.000
4,16% Complete

Inkomsten

2,41%
€ 1.659
x €1.000
2,41% Complete

Saldo

232,27%
€ -1.183
x €1.000

Wat mag onderwijs ons kosten?

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs - Wat mag onderwijs ons kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie MJB 2026 - Jaarschijf 2027 Actuele begroting 2027 Verschil MJB 2027 - Jaarschijf 2028 MJB 2027 - Jaarschijf 2029 MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten -2.858 -2.842 16 -2.063 -2.347 -2.335
Baten 446 376 -70 382 389 395
Saldo van baten en lasten voor bestemming -2.412 -2.466 -54 -1.680 -1.958 -1.940
Onttrekkingen 1.283 1.283 0 383 383 383
Mutaties reserves 1.283 1.283 0 383 383 383
Saldo van baten en lasten na bestemming -1.129 -1.183 -54 -1.297 -1.575 -1.557

Afwijkingen toegelicht

Terug naar navigatie - Programma 4 - Onderwijs - Afwijkingen toegelicht
Omschrijving Voordeel Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd.
Loonkosten 54
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering.
Onderwijsachterstandenbeleid 70 70
De lasten worden met € 70.000 verlaagd, omdat het beschikbare budget niet volledig is benut. Daarnaast wordt de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid verlaagd. Deze wijziging wordt budgetneutraal verwerkt.
Totaal 70 124