| Nr. | Taakveld | Portefeuillehouder |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | J. Spiker |
| 2.2 | Parkeren | J. Spiker |
| 2.5 | Openbaar vervoer | J. Spiker |
Uitgaven
7,85%
€ -5.357
x €1.000
Inkomsten
2,56%
€ 1.760
x €1.000
Saldo
€ -3.597
x €1.000
Programma 2 - Verkeer en vervoer
Uitgaven
7,85%
€ -5.357
x €1.000
Inkomsten
2,56%
€ 1.760
x €1.000
Saldo
€ -3.597
x €1.000
Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer - Wat mag verkeer en vervoer ons kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | MJB 2026 - Jaarschijf 2027 | Actuele begroting 2027 | Verschil | MJB 2027 - Jaarschijf 2028 | MJB 2027 - Jaarschijf 2029 | MJB 2027 - Jaarschijf 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -4.137 | -4.002 | 135 | -4.298 | -4.427 | -4.515 | |
| Baten | 135 | 135 | 0 | 137 | 138 | 140 | |
| Saldo van baten en lasten voor bestemming | -4.001 | -3.867 | 135 | -4.161 | -4.289 | -4.375 | |
| Stortingen | -1.355 | -1.355 | 0 | -1.330 | -1.305 | -1.280 | |
| Onttrekkingen | 1.559 | 1.624 | 65 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | |
| Mutaties reserves | 205 | 270 | 65 | 230 | 255 | 280 | |
| Saldo van baten en lasten na bestemming | -3.797 | -3.597 | 200 | -3.932 | -4.034 | -4.095 | |
Afwijkingen toegelicht
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer - Afwijkingen toegelicht| Omschrijving | Voordeel | Nadeel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd. | ||||||||||
| Kadernota 2027 - Verkeersborden en veilige schoolzones | 10 | |||||||||
| De verkeersborden die vervangen moeten worden voldoen niet meer aan de juiste reflectie en zijn zodoende afgekeurd. | ||||||||||
| Kadernota 2027 - Herziening wegenlegger (incidenteel - onttrekking reserve) | 15 | |||||||||
| De wegenlegger is een formeel document dat de gemeente moet hebben, inmiddels is de laatste versie sterk verouderd en is het noodzakelijk om deze te updaten. | ||||||||||
| Kadernota 2027 - Herijking verkeersbeleid (incidenteel - onttrekking reserve) | 50 | |||||||||
| Door het opstellen van een Gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) vindt een update plaats van huidige verkeersplannen en spelen we in op de nieuwste inzichten en visie op het gebied van verkeer en vervoer. Het vormt de integrale afweging binnen het vakgebied verkeer en vervoer met ten aanzien van: afwikkeling, doorstroming en bereikbaarheid (van bestaande en nieuwe wegen), veranderingen in infrastructuur, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en fietsen en geluid en hinder. | ||||||||||
| Voortgangsrapportage 2026 - Overboeken budgetten van Wijkgroen algemeen | 35 | |||||||||
| Dit betreft een verschuiving van een budget uit programma 5. Dit budget was nodig voor het beheer van bermen dat eerst door aannemers werd uitgevoerd, maar nu met de eigen buitendienst wordt uitgevoerd. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. | ||||||||||
| Loonkosten | ||||||||||
| De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering. | 29 | |||||||||
| Bijstelling afschrijvingslasten | ||||||||||
| Door bijstelling van het investeringsplan zijn bepaalde investeringen uitgesteld of hebben een langere doorlooptijd t.o.v. de planning. Hierdoor heeft de activering nog niet plaatsgevonden en zijn de afschrijvingslasten in 2027 lager. | 338 | |||||||||
| Bijstelling onderhoudvoorziening kunstwerken | ||||||||||
| Vanwege de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan kunstwerken, dient er gedoteerd te worden aan de voorziening. | 64 | |||||||||
| Totaal | 338 | 203 | ||||||||
Reservemutaties programma
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer - Reservemutaties programma| Omschrijving | Voordeel | Nadeel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderstaand worden de verschillen tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 in reservemutaties weergegeven. | |||||||||
| Kadernota 2027 - Reserve zonder bestemming | |||||||||
| Onttrekking voor het opstellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en voor herziening van de wegenlegger | 65 | ||||||||
| Totaal | 0 | 65 | |||||||
Betrokkenheid verbonden partijen
Terug naar navigatie - Programma 2 - Verkeer en vervoer - Betrokkenheid verbonden partijenNiet van toepassing.