Programma 7 - Gezondheid en milieu | Begroting 2027

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
7.1	Volksgezondheid	J.C. Bos
7.2	Riolering	J.C. Bos
7.3	Afval	J.C. Bos
7.4	Milieubeheer	L. Mulder / J.C. Bos
7.5	Begraafplaatsen	J.C. Bos

Wat mag gezondheid en milieu ons kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	MJB 2026 - Jaarschijf 2027	Actuele begroting 2027	Verschil	MJB 2027 - Jaarschijf 2028	MJB 2027 - Jaarschijf 2029	MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten	-6.513	-6.939	-426	-6.494	-6.743	-6.884
Baten	4.292	4.387	95	4.857	5.090	5.234
Saldo van baten en lasten voor bestemming	-2.221	-2.551	-331	-1.638	-1.653	-1.651
Onttrekkingen	697	648	-49	0	0	0
Mutaties reserves	697	648	-49	0	0	0
Saldo van baten en lasten na bestemming	-1.524	-1.904	-380	-1.638	-1.653	-1.651

Afwijkingen toegelicht

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd
Kadernota 2027 - GGD IJsselland		75
De gemeenschappelijke regeling RSJ is ondergebracht bij de GGD, door deze samenvoeging zijn ook de budgetten samengevoegd en overgeheveld van programma 6 naar programma 7. Daarnaast is er sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage volgens raadsvoorstel ADV200994641.
Kadernota 2027 - Omgevingsdienst		50
Verhoging van de gemeentelijke bijdrage volgens raadsvoorstel ADV200996721.
Kadernota 2027 - CDOKE		303
In de meicirculaire 2026 is voor de uitvoeringskosten van CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energie) € 556.000 ontvangen. Hiervan wordt € 303.000 al ingezet voor structurele uitvoeringskosten conform de wet- en regelgeving van de CDOKE.
Bijstelling kostendekkendheid riool en afval	339
In 2026 is het nieuwe beheerplan riolering opgesteld en verwerkt in de begroting 2027. In het beheerplan zijn alle kapitaallasten, verwachte opbrengsten / kosten en onttrekkingen aan de voorziening opnieuw bepaald. Dit heeft ten opzicht van het vorige beheerplan, een incidenteel voordeel van 339.000.
Loonkosten
De doorbelasting van de loonkosten naar de taakvelden leidt tot mutaties in programma's. De totale loonsombegroting is nader toegelicht en geanalyseerd in de paragraaf bedrijfsvoering.		244
Totaal	339	671

		332

Reservemutaties programma

Omschrijving	Voordeel	Nadeel
Onderstaand worden de verschillen tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 in reservemutaties weergegeven.
Kostendekkenheid afval	49
Conform het BBV, is de reserve afvalstoffenheffing toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hierdoor komt de begrote onttrekking uit de begroting 2026 - jaarschijf 2027 te vervallen.
Totaal	49	0

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD IJsselland te Zwolle inclusief Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland
Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rova te Zwolle
Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Omgevingsdienst IJsselland te Zwolle
Betrokkenheid Omgevingsdienst IJsselland bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Programma 7 - Gezondheid en milieu