Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie | Begroting 2027

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr.	Taakveld	Portefeuillehouder
0.1	Bestuur	J. ten Kate
0.2	Burgerzaken	L. Mulder
0.5	Treasury	L. Mulder
0.61	OZB woningen	L. Mulder
0.62	OZB niet-woningen	L. Mulder
0.64	Belastingen overig	L. Mulder
0.7	Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds	L. Mulder
0.8	Overige baten en lasten	L. Mulder
0.9	Vennootschapsbelasting	L. Mulder
0.10	Mutatie reserves	L. Mulder
0.11	Resultaat baten en lasten	L. Mulder

Wat mag algemeen bestuur en organisatie ons kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	MJB 2026 - Jaarschijf 2027	Actuele begroting 2027	Verschil	MJB 2027 - Jaarschijf 2028	MJB 2027 - Jaarschijf 2029	MJB 2027 - Jaarschijf 2030
Lasten	-3.321	-3.378	-57	-2.956	-3.250	-3.329
Baten	42.959	44.664	1.705	45.121	46.070	46.887
Saldo van baten en lasten voor bestemming	39.638	41.286	1.648	42.165	42.819	43.558
Onttrekkingen	529	500	-29	340	70	70
Mutaties reserves	529	500	-29	340	70	70
Saldo van baten en lasten na bestemming	40.167	41.786	1.619	42.505	42.889	43.628

Afwijkingen toegelicht

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Voordeel	Nadeel
Onderstaand worden de verschillen groter dan € 10.000 tussen de jaarschijf 2027 uit de begroting 2026-2029 versus de huidige begroting 2027 geanalyseerd.
Kadernota 2027 - Stelpost OZB	209
In de begroting 2026-2029 is een stelpost (van 75%) opgenomen in verband met de hogere verwachte OZB-opbrengsten vanwege areaaluitbreiding. Voorgesteld wordt deze stelpost in te zetten op groenonderhoud en de toekomstbestendigheid van de organisatie.
Kadernota 2027 - Uitkering gemeentefonds effecten meicirculaire	1.455
De algemene uitkering stijgt door het o.a. het accres (groei rijksuitgaven), loon- en prijsontwikkelingen en diverse aanpassingen in de maatstaven. De middelen voor CDOKE (lokaal klimaat- en energiebeleid) zijn overgegaan van een specifieke uitkering naar de algemene uitkering.
Voortgangsrapportage 2026 - Vrijval van gedeelte van de kosten functionaris gegevensbescherming	12
De kosten voor de inhuur van de functionaris gegevensbescherming kunnen gedekt worden het loonsombudget. Hierdoor valt dit budget structureel vrij.
Treasury	250
De renteopbrengst op schatkistbankieren wordt telkens voor één jaar op basis van een realistische inschatting bijgeraamd.
Onvoorziene uitgaven en stelposten		270
Er hebben een aantal mutaties voorgedaan binnen de onvoorziene uitgaven en stelposten, wellke optellen tot een nadeel namelijk - Mutaties vanwege secundaire arbeidsvoorwaarden € - 222.000; - Stelpost investeringen € 141.818; - Stelpost vitaliteitsbudget € -50.000; - Verstevigen lokale teams en versterken sociale basis € 400.000.
Overige mutaties
Saldo van budgetten met een afwijking kleiner dan € 10.000		8
Totaal	1.926	278

Reservemutaties programma

Niet van toepassing.

Betrokkenheid verbonden partijen

N.V. BNG te Den Haag
Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Rendo te Meppel
Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Vitens te Zwolle
Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch
Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten
Wadinko B.V. te Zwolle
Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstellingen/effecten

Meer (financiële) informatie over de verbonden partijen is opgenomen in Paragraaf 5 | Verbonden partijen.

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Programma 0 - Algemeen bestuur en organisatie