Taakveldenoverzicht
Terug naar navigatie - Bijlage 2 Taakveldenoverzicht jaarrekening 2025 - Taakveldenoverzicht
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2025 | Wijzigingen 2025 | Actuele begroting 2025 | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | -1.725 | -306 | -2.031 | -2.038 | |
| 0.2 Burgerzaken | -789 | -57 | -845 | -855 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | -412 | 0 | -412 | -414 | |
| 0.62 OZB niet woningen | -45 | 0 | -45 | -45 | |
| 0.64 Belastingen overig | -45 | 0 | -45 | -42 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -187 | 182 | -5 | -4 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -32 | -34 | -66 | -63 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -3.234 | -215 | -3.449 | -3.461 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.359 | 0 | -1.359 | -1.328 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -675 | -20 | -695 | -753 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -2.034 | -20 | -2.054 | -2.081 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | -3.514 | 83 | -3.431 | -2.613 | |
| 2.2 Parkeren | -26 | 0 | -26 | -26 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -13 | 0 | -13 | -12 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -3.553 | 83 | -3.470 | -2.652 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -252 | -244 | -496 | -261 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.326 | -88 | -3.414 | -527 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -95 | -2 | -97 | -87 | |
| 3.4 Economische promotie | -91 | 0 | -91 | -91 | |
| Totaal 3 Economie | -3.764 | -334 | -4.098 | -966 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -26 | 0 | -26 | -17 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -751 | -1.376 | -2.127 | -1.022 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | -1.253 | 5 | -1.248 | -1.194 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -2.030 | -1.371 | -3.401 | -2.234 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -256 | -20 | -276 | -278 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -1.356 | -11 | -1.367 | -1.334 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | -137 | -38 | -175 | -174 | |
| 5.4 Musea | -73 | 0 | -73 | -74 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -97 | -1 | -99 | -113 | |
| 5.6 Media | -427 | -100 | -527 | -974 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | -2.305 | -820 | -3.126 | -2.567 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | -4.651 | -990 | -5.641 | -5.514 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | -7.319 | -473 | -7.792 | -6.732 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO | -201 | -93 | -294 | -236 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | -382 | -33 | -414 | -363 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -3.046 | -1.210 | -4.255 | -4.430 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -1.197 | 0 | -1.197 | -1.292 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -505 | -2 | -507 | -540 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -504 | 0 | -504 | -626 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.146 | -145 | -1.291 | -1.258 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | -1.001 | -77 | -1.078 | -1.149 | |
| 6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) | -100 | -10 | -110 | -95 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -2.781 | -377 | -3.157 | -3.066 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -178 | 0 | -178 | -80 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf region. | -1.130 | 0 | -1.130 | -798 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landel. | -230 | 0 | -230 | -291 | |
| 6.791 PGB WMO | -56 | 0 | -56 | -39 | |
| 6.792 PGB Jeugd | -69 | 0 | -69 | -37 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | -208 | -208 | -100 | |
| 6.812 Maatsch.-en vrouwenopvang(WMO) | -189 | -25 | -214 | -209 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | -536 | 0 | -536 | -462 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | -51 | 0 | -51 | -48 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -20.618 | -2.651 | -23.270 | -21.850 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.1 Volksgezondheid | -1.258 | 0 | -1.258 | -1.223 | |
| 7.2 Riolering | -1.302 | 21 | -1.282 | -1.413 | |
| 7.3 Afval | -1.479 | 0 | -1.479 | -1.526 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.901 | -7 | -1.907 | -1.870 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -460 | 32 | -428 | -464 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | -6.400 | 46 | -6.354 | -6.496 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | -1.088 | -686 | -1.774 | -1.415 | |
| 8.2 Grondexploitatie | -2.487 | 0 | -2.487 | -2.839 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -1.037 | -136 | -1.173 | -1.304 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | -4.611 | -822 | -5.433 | -5.558 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | -11.956 | 346 | -11.610 | -12.312 | |
| Totaal 9 Overhead | -11.956 | 346 | -11.610 | -12.312 | |
| Totaal Lasten | -62.852 | -5.928 | -68.779 | -63.124 | |
| Baten | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.1 Bestuur | 37 | -37 | 0 | 61 | |
| 0.2 Burgerzaken | 353 | 5 | 358 | 356 | |
| 0.5 Treasury | 604 | 374 | 978 | 907 | |
| 0.61 OZB woningen | 2.652 | 60 | 2.712 | 2.780 | |
| 0.62 OZB niet woningen | 2.352 | 80 | 2.432 | 2.440 | |
| 0.64 Belastingen overig | 66 | 0 | 66 | 57 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen gem.fonds | 33.416 | 2.031 | 35.447 | 35.684 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 39.489 | 2.513 | 42.002 | 42.290 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 66 | 0 | 66 | 49 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 13 | 0 | 13 | 18 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 79 | 0 | 79 | 67 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 133 | 0 | 133 | 331 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 133 | 0 | 133 | 331 | |
| 3 Economie | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 13 | 0 | 13 | 14 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.321 | 37 | 3.358 | 2.233 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 37 | 0 | 37 | 33 | |
| 3.4 Economische promotie | 219 | 0 | 219 | 251 | |
| Totaal 3 Economie | 3.591 | 37 | 3.628 | 2.531 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 4.3 Onderw.beleid en leerlingzaken | 430 | -9 | 421 | 396 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 433 | -9 | 424 | 399 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 181 | 143 | 324 | 325 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie-participat. | 0 | 13 | 13 | 13 | |
| 5.6 Media | 17 | 0 | 17 | 457 | |
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 27 | 0 | 27 | 34 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 225 | 156 | 381 | 837 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 5.472 | -712 | 4.760 | 4.612 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsv. WMO | 0 | 93 | 93 | 122 | |
| 6.23 Toegang+eerstelijnsv.Integraal | 288 | 0 | 288 | 308 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 2.184 | 1.214 | 3.397 | 3.568 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 46 | 0 | 46 | 72 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 6.714 Overige Maatwerkarrang. (WMO) | 57 | 13 | 70 | 74 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 782 | 782 | 735 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 8.047 | 1.389 | 9.436 | 9.562 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 7.2 Riolering | 1.680 | 0 | 1.680 | 1.641 | |
| 7.3 Afval | 1.813 | 90 | 1.903 | 1.907 | |
| 7.4 Milieubeheer | 303 | 0 | 303 | 629 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 392 | 0 | 392 | 399 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 4.188 | 90 | 4.278 | 4.577 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 66 | -30 | 36 | 54 | |
| 8.2 Grondexploitatie | 2.419 | 0 | 2.419 | 2.720 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 735 | -174 | 561 | 665 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 3.220 | -204 | 3.016 | 3.438 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.4 Overhead | 111 | -50 | 61 | 339 | |
| Totaal 9 Overhead | 111 | -50 | 61 | 339 | |
| Totaal Baten | 59.515 | 3.922 | 63.437 | 64.370 | |
| Stortingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -54 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | -54 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | -1.354 | 0 | -1.354 | -1.368 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | -1.354 | 0 | -1.354 | -1.368 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -538 | |
| Totaal 3 Economie | 0 | 0 | 0 | -538 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | -574 | -574 | -1.270 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 0 | -574 | -574 | -1.270 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | -405 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 0 | 0 | 0 | -405 | |
| Totaal Stortingen | -1.354 | -574 | -1.928 | -3.635 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 232 | 157 | 390 | 238 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 232 | 157 | 390 | 238 | |
| 1 Veiligheid | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 8 | 198 | 206 | 13 | |
| Totaal 1 Veiligheid | 8 | 198 | 206 | 13 | |
| 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 1.407 | 111 | 1.518 | 643 | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer & waterstaat | 1.407 | 111 | 1.518 | 643 | |
| 3 Economie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 34 | 256 | 290 | 33 | |
| Totaal 3 Economie | 34 | 256 | 290 | 33 | |
| 4 Onderwijs | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 573 | 1.211 | 1.784 | 618 | |
| Totaal 4 Onderwijs | 573 | 1.211 | 1.784 | 618 | |
| 5 Sport, cultuur & recreatie | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 470 | 604 | 1.074 | 518 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur & recreatie | 470 | 604 | 1.074 | 518 | |
| 6 Sociaal domein | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 88 | 1.330 | 1.417 | 973 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | 88 | 1.330 | 1.417 | 973 | |
| 7 Volksgezondheid & milieu | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 652 | 0 | 652 | 618 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid & milieu | 652 | 0 | 652 | 618 | |
| 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 350 | 131 | 481 | 430 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting & Ruimt.ord. | 350 | 131 | 481 | 430 | |
| 9 Overhead | |||||
| 0.10 Mutatie reserves | 2.386 | 101 | 2.486 | 2.386 | |
| Totaal 9 Overhead | 2.386 | 101 | 2.486 | 2.386 | |
| Totaal Onttrekkingen | 6.200 | 4.098 | 10.297 | 6.469 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.508 | 1.518 | 3.027 | 4.080 | |