Financiële samenvatting - totaal alle programma's
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - totaal alle programma'sExploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur | 189.950 | 169.559 | 0 | 169.559 | |
4.010.001 Raad en raadscommissies | 358.599 | 239.242 | 77.843 | 317.085 | |
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders | 582.980 | 687.663 | 15.600 | 703.263 | |
4.010.205 Raadsgriffie | 111.453 | 145.777 | 45.000 | 190.777 | |
4.010.301 Accountantscontrole | 62.370 | 55.000 | 12.500 | 67.500 | |
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | 52.925 | 58.455 | 0 | 58.455 | |
4.010.603 Adviesorganen | 81.467 | 74.950 | 0 | 74.950 | |
4.010.604 Burgerkracht/-participatie | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | 283.383 | 314.522 | 0 | 314.522 | |
4.020.101 Basisadministratie | 9.374 | 13.300 | 0 | 13.300 | |
4.020.103 Rijbewijzen | 28.430 | 27.000 | 0 | 27.000 | |
4.020.104 Reisdocumenten | 157.136 | 60.000 | -10.000 | 50.000 | |
4.020.105 Naturalisatie | 4.067 | 1.350 | 0 | 1.350 | |
4.020.106 Burgerlijke stand | 5.570 | 6.799 | 0 | 6.799 | |
4.020.107 Verkiezingen en referenda | 25.980 | 12.793 | 12.000 | 24.793 | |
4.020.108 Straatnaamgeving | 1.491 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
4.020.109 Huisnummering | 258 | 1.300 | 0 | 1.300 | |
4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead | 2.913.741 | 3.194.737 | 0 | 3.194.737 | |
4.040.100 Gemeentesecretaris | 124.189 | 130.968 | 0 | 130.968 | |
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling | 269.182 | 85.330 | 36.575 | 121.905 | |
4.040.102 Rechtspostitie | 314.207 | 308.393 | 0 | 308.393 | |
4.040.103 A.R.B.O. | 44.623 | 38.405 | 10.500 | 48.905 | |
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling | 32.867 | 31.000 | 0 | 31.000 | |
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer | 329.656 | 515.300 | 14.500 | 529.800 | |
4.040.203 Ondersteuning gebruikers | 11.666 | 35.500 | 0 | 35.500 | |
4.040.204 Automatiseringsprojekten | 270.407 | 226.250 | 0 | 226.250 | |
4.040.205 Verbetering dienstverlening | 18.023 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | 135.411 | 0 | 0 | 0 | |
4.040.401 Programmabegroting | 3.921 | 3.250 | 0 | 3.250 | |
4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C. | 16 | 150 | 0 | 150 | |
4.040.408 Crediteurenadministratie | 0 | 200 | 0 | 200 | |
4.040.409 Debiteurenadministratie | 8.432 | 9.900 | 0 | 9.900 | |
4.040.411 Verzekeringen | 34.747 | 28.860 | 0 | 28.860 | |
4.040.412 BTW Compensatiefonds | 1.206 | 0 | 0 | 0 | |
4.040.501 Catering | 29.686 | 22.500 | 0 | 22.500 | |
4.040.502 Reproduktie | 28.689 | 36.700 | 0 | 36.700 | |
4.040.503 Kantine gemeentehuis | 17.106 | 20.890 | 0 | 20.890 | |
4.040.504 Receptie | 0 | 5.443 | 0 | 5.443 | |
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur | 40.385 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.040.506 Bodediensten | 11.982 | 11.645 | 0 | 11.645 | |
4.040.507 Kantoorartikelen | 9.626 | 9.500 | 0 | 9.500 | |
4.040.508 Registratuur + Archivering | 117.640 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.040.509 Postverwerking | 27.504 | 27.750 | 0 | 27.750 | |
4.040.510 Telefoon | 40.330 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.040.601 Bezwaarschriften | 48.033 | 36.375 | 0 | 36.375 | |
4.040.602 Klachtrecht | 3.373 | 2.750 | 0 | 2.750 | |
4.040.603 Juridische ondersteuning | 147 | 160 | 0 | 160 | |
4.040.604 Representatie | 13.607 | 7.265 | 5.350 | 12.615 | |
4.040.605 Voorlichting/Communicatie | 53.867 | 52.000 | 0 | 52.000 | |
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis | 409.339 | 331.851 | 0 | 331.851 | |
4.040.801 Werkplaats | 56.209 | 76.080 | 0 | 76.080 | |
4.040.802 Vervoermiddelen | 102.660 | 139.715 | -10.000 | 129.715 | |
4.040.803 Gereedschappen | 18.770 | 16.425 | 0 | 16.425 | |
4.040.804 Tractie Vrachtauto | 59.955 | 97.820 | -15.000 | 82.820 | |
4.040.805 Tractie Tractor | 70.316 | 76.815 | 0 | 76.815 | |
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury | 8.439 | 5.013 | 0 | 5.013 | |
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven | 0 | 165 | 0 | 165 | |
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -1 | 0 | 0 | 0 | |
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | 42.529 | 20.760 | 0 | 20.760 | |
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen | 78.788 | 102.383 | 0 | 102.383 | |
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen | 20.742 | 0 | 2.436 | 2.436 | |
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen | 1.857 | 3.544 | 0 | 3.544 | |
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen | 19.042 | 24.400 | 0 | 24.400 | |
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen | 4.812 | 6.400 | 0 | 6.400 | |
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen | 3.265 | 69.300 | 0 | 69.300 | |
4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen | 2.092 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | 1.663 | 3.700 | 0 | 3.700 | |
4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | 184.046 | 252.727 | -49.645 | 203.082 | |
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen | 18.599 | 49.886 | 0 | 49.886 | |
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig | 33.080 | 32.821 | 0 | 32.821 | |
4.064.101 Hondenbelasting | 2.639 | 2.700 | 0 | 2.700 | |
4.070.101 Uitkering gemeentefonds | 4.697 | 0 | 0 | 0 | |
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten | 0 | 368.784 | 0 | 368.784 | |
4.080.401 Werken voor derden | 13.665 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4.080.402 Werken voor derden BTW | 8.383 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
4.090.001 Vennootschapsbelasting | 18.028 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer | 33.732 | 38.289 | 0 | 38.289 | |
4.110.101 Preparatie brandweer | 25.340 | 22.715 | 0 | 22.715 | |
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | 923.437 | 953.612 | 0 | 953.612 | |
4.110.103 Rampenbestrijding | 8.826 | 8.945 | 0 | 8.945 | |
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid | 162.780 | 211.753 | 0 | 211.753 | |
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | 17.756 | 41.715 | 1.360 | 43.075 | |
4.120.112 Overige bijzondere wetten | 4.633 | 4.705 | 0 | 4.705 | |
4.120.113 Lijkschouwingen | 5.446 | 2.600 | 0 | 2.600 | |
4.120.114 Opvang zwerfdieren | 7.968 | 6.600 | 0 | 6.600 | |
4.120.115 HALT-buro | 4.200 | 4.230 | 0 | 4.230 | |
4.120.116 Integrale veiligheid | 61.075 | 47.355 | -26.000 | 21.355 | |
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | |
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer | 462.358 | 657.818 | 0 | 657.818 | |
4.210.101 Wegenbeheerplan | 831.864 | 1.004.475 | 0 | 1.004.475 | |
4.210.111 Asfaltverhardingen | 134.270 | 473.738 | 0 | 473.738 | |
4.210.112 Elementenverhardingen | 179.222 | 196.900 | 0 | 196.900 | |
4.210.113 Betonverhardingen | 17.000 | 20.225 | 0 | 20.225 | |
4.210.114 Semi-verharde wegen | 782 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.210.115 Zandwegen | 10.196 | 14.000 | 0 | 14.000 | |
4.210.117 Kunstwerken | 17.177 | 42.750 | 0 | 42.750 | |
4.210.119 Bermen, greppels en sloten | 163.118 | 139.215 | 0 | 139.215 | |
4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | 2.535 | 4.700 | 1.750 | 6.450 | |
4.210.122 Gladheidbestrijding | 101.241 | 114.262 | 0 | 114.262 | |
4.210.123 Openbare verlichting | 170.360 | 152.750 | 0 | 152.750 | |
4.210.124 Straatmeubilair | 8.637 | 10.650 | 1.500 | 12.150 | |
4.210.125 Straatreiniging | 67.571 | 131.530 | 0 | 131.530 | |
4.210.201 Verkeersveiligheid | 42.556 | 74.888 | 0 | 74.888 | |
4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | 37.913 | 46.200 | 1.000 | 47.200 | |
4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren | 1.756 | 9.777 | 0 | 9.777 | |
4.220.101 Parkeren | -2.294 | 6.270 | 0 | 6.270 | |
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer | 7.017 | 7.073 | 0 | 7.073 | |
4.250.101 Openbaar vervoer | 1.999 | 55.274 | 0 | 55.274 | |
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling | 41.383 | 15.625 | 0 | 15.625 | |
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | 55.227 | 89.750 | 0 | 89.750 | |
4.310.002 Economische ontwikkeling | 20.053 | 7.500 | 0 | 7.500 | |
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr. | 19.320 | 3.906 | 0 | 3.906 | |
4.320.101 Plattelandsontwikkeling | 2.844 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket | 21.933 | 39.695 | 0 | 39.695 | |
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst | 7.017 | 7.150 | -7.000 | 150 | |
4.330.112 Maandmarkt IJhorst | 1.013 | 1.021 | 0 | 1.021 | |
4.330.113 Weekmarkt Staphorst | 19.523 | 24.782 | 0 | 24.782 | |
4.330.114 Overige handel en ambacht | 943 | 31.750 | 0 | 31.750 | |
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie | 13.264 | 21.532 | 0 | 21.532 | |
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen | 300 | 363 | 0 | 363 | |
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting | 9.976 | 10.023 | 0 | 10.023 | |
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting | 526.574 | 490.419 | 0 | 490.419 | |
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | 146.813 | 131.251 | 0 | 131.251 | |
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 116.153 | 127.027 | 0 | 127.027 | |
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | 74.515 | 63.000 | 0 | 63.000 | |
4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | 147.686 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv. | 154.187 | 170.000 | 0 | 170.000 | |
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | 346.155 | 220.000 | 0 | 220.000 | |
4.430.302 Leerplichtwet | 20.167 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk | 118.858 | 220.920 | 0 | 220.920 | |
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering | 11.355 | 47.294 | 0 | 47.294 | |
4.510.110 Sportstimulering | 62.411 | 69.500 | 0 | 69.500 | |
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties | 38.093 | 30.823 | 0 | 30.823 | |
4.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | 250.329 | 274.377 | 0 | 274.377 | |
4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging | 136.209 | 143.083 | 0 | 143.083 | |
4.520.103 Overige sportterreinen | 2.967 | 2.735 | 0 | 2.735 | |
4.520.201 Gymnastieklokalen | 231.631 | 262.511 | 0 | 262.511 | |
4.520.202 Sporthal Staphorst | 224.806 | 260.558 | 0 | 260.558 | |
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 292.530 | 203.000 | 0 | 203.000 | |
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie | 264 | 18.346 | 0 | 18.346 | |
4.530.110 Cultuureducatie | 48.945 | 50.745 | 0 | 50.745 | |
4.530.115 Beeldende kunst | 50 | 0 | 0 | 0 | |
4.540.110 Museum Staphorst | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed | 70.026 | 70.303 | 0 | 70.303 | |
4.550.110 Oorlogsmonumenten | 11.271 | 1.010 | 0 | 1.010 | |
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken | 12.668 | 8.230 | 0 | 8.230 | |
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten | 587 | 125 | 0 | 125 | |
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten | 541 | 300 | 0 | 300 | |
4.550.203 Verbetering monumenten | 586 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
4.550.204 Advisering monumenten | 2.134 | 7.000 | 0 | 7.000 | |
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media | 4.406 | 7.867 | 0 | 7.867 | |
4.560.101 Openbare bibliotheek | 327.644 | 334.500 | 0 | 334.500 | |
4.560.201 Lokale Omroep | 7.720 | 7.220 | 0 | 7.220 | |
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | 355.587 | 427.010 | 0 | 427.010 | |
4.570.101 Waterhuishouding | 77.924 | 85.000 | 0 | 85.000 | |
4.570.102 Boomfeestdag | 1.056 | 1.685 | 0 | 1.685 | |
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | 47 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.570.104 Natuur en landschap | 82.120 | 80.250 | 0 | 80.250 | |
4.570.201 Wijkgroen | 468.589 | 553.940 | 11.600 | 565.540 | |
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 59.492 | 103.135 | 0 | 103.135 | |
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 67.226 | 68.500 | 0 | 68.500 | |
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom | 47.028 | 172.000 | 0 | 172.000 | |
4.570.205 Wijkgroen Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen | 27.588 | 54.503 | -21.685 | 32.818 | |
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes | 71.916 | 60.765 | 0 | 60.765 | |
4.570.304 Volkstuinen | 164 | 190 | 0 | 190 | |
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart. | 110.348 | 90.962 | 0 | 90.962 | |
4.610.110 Nieuwkomers | 48.131 | 52.500 | 0 | 52.500 | |
4.610.201 Kinderopvang | 1.653 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | 34.423 | 80.000 | -20.000 | 60.000 | |
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg | 95.623 | 117.500 | 0 | 117.500 | |
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid | 45.040 | 45.768 | 0 | 45.768 | |
4.610.403 Subsdiëring organisaties soc.cult.werk | 34.817 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | 175.796 | 102.348 | 0 | 102.348 | |
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening | 208.542 | 227.756 | 0 | 227.756 | |
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen | 103.590 | 105.351 | 0 | 105.351 | |
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein | 4.201 | 14.250 | 0 | 14.250 | |
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams | 74.625 | 62.659 | 0 | 62.659 | |
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO | 13.615 | 0 | 0 | 0 | |
4.620.102 Toegang Overige AWBZ | 120.005 | 121.500 | 0 | 121.500 | |
4.620.103 Toegang C.W.O. | 2.136 | 0 | 0 | 0 | |
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg | 306.558 | 263.490 | 0 | 263.490 | |
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen | 206.232 | 255.606 | 0 | 255.606 | |
4.630.101 Inkomensvoorziening | 2.014.748 | 2.247.000 | -5.000 | 2.242.000 | |
4.630.102 Bijzondere controle | 27.392 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | 39.491 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4.630.202 Minimafonds | 62.916 | 80.000 | 0 | 80.000 | |
4.630.203 Schuldregeling en -sanering | 85.901 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
4.630.204 Bijzondere bijstand | 106.553 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | 55.044 | 62.200 | 0 | 62.200 | |
4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie | 72.318 | 45.867 | 0 | 45.867 | |
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud) | 1.296.270 | 1.111.000 | 228.000 | 1.339.000 | |
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie | 185.848 | 272.509 | 0 | 272.509 | |
4.650.110 Participatiebudget | 172.826 | 177.850 | 0 | 177.850 | |
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO | 110.642 | 188.457 | 0 | 188.457 | |
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening | 104.131 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
4.660.102 Individuele woningaanpassing | 121.853 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | |
4.660.103 Parkeerkaarten | 2.017 | 4.200 | 0 | 4.200 | |
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen | 107.872 | 60.000 | 0 | 60.000 | |
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | 161.961 | 161.657 | 0 | 161.657 | |
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden | 323.628 | 390.000 | 0 | 390.000 | |
4.671.102 Groepsbegeleiding WMO | 470.697 | 600.000 | 0 | 600.000 | |
4.671.103 Individuele begeleiding WMO | 619.985 | 675.000 | 0 | 675.000 | |
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO | 36.699 | 0 | 0 | 0 | |
4.671.201 Eigen bijdrage CAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | 218.340 | 225.000 | 0 | 225.000 | |
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | 191.412 | 151.828 | 0 | 151.828 | |
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | 143.152 | 149.449 | 0 | 149.449 | |
4.672.201 PGB Jeugd | 112.549 | 200.000 | -50.000 | 150.000 | |
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd | 2.957.381 | 2.250.000 | 550.000 | 2.800.000 | |
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg | 102 | 25.000 | -25.000 | 0 | |
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ | 8.762 | 17.246 | 0 | 17.246 | |
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | 3.762 | 9.647 | 0 | 9.647 | |
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid | 81.272 | 25.072 | 0 | 25.072 | |
4.710.001 GGD IJsselland | 45.045 | 49.289 | 0 | 49.289 | |
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg | 176.393 | 212.974 | 0 | 212.974 | |
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel | 459.998 | 495.830 | 0 | 495.830 | |
4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering | 214.386 | 209.557 | 0 | 209.557 | |
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen | 18.132 | 67.600 | 3.250 | 70.850 | |
4.720.102 Vrij-verval-riolering | 573.037 | 628.132 | 0 | 628.132 | |
4.720.103 Drukriolering | 340.591 | 351.460 | 0 | 351.460 | |
4.720.104 Waterbeheer | 5.355 | 51.000 | 0 | 51.000 | |
4.720.201 Rioolheffing | 22.130 | 2.600 | 0 | 2.600 | |
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | 78.377 | 55.788 | 0 | 55.788 | |
4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | 1.058.807 | 1.079.500 | 22.500 | 1.102.000 | |
4.730.102 Separate inzameling | 14.411 | 30.450 | 0 | 30.450 | |
4.730.201 Afvalstoffenheffing | 24.957 | 5.124 | 0 | 5.124 | |
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | 256.400 | 142.722 | 0 | 142.722 | |
4.740.101 Algemeen WABO | 565.585 | 912.500 | 0 | 912.500 | |
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu | 82.485 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
4.740.105 Duurzaamheid | 37.991 | 0 | 0 | 0 | |
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening | 79.317 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen | 208.201 | 214.723 | 0 | 214.723 | |
4.750.101 Begraven | 72.337 | 62.634 | 0 | 62.634 | |
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen | 34.489 | 52.300 | 0 | 52.300 | |
4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening | 464.789 | 458.304 | 0 | 458.304 | |
4.810.101 Structuurplannen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | |
4.810.102 Bestemmingsplannen | 102.847 | 75.000 | 2.500 | 77.500 | |
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie | 64.702 | 22.144 | 0 | 22.144 | |
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | 5.661 | 4.075 | 0 | 4.075 | |
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | 16.011 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | 0 | 700 | 0 | 700 | |
4.820.302 Best.plan De Esch 0 | 276 | 2.750 | 0 | 2.750 | |
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | 156 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
4.820.304 Best.plan IJhorst-West | 277 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.310 Strategische gronden | 6.372 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | 124.368 | 53.000 | 0 | 53.000 | |
4.820.403 Best.plan De Baarge 6 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.404 Best.plan De Esch 2 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.405 Best.plan De Esch 3 | 56.619 | 440.000 | 0 | 440.000 | |
4.820.406 Best.plan De Slagen | 1.605 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
4.820.407 Best.plan Bullingerslag | 105.728 | 1.526.000 | 0 | 1.526.000 | |
4.820.410 Gronden in exploitatie | 767.800 | 0 | 0 | 0 | |
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | 793.495 | 564.057 | 0 | 564.057 | |
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | 106.260 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | |
4.830.110 Volkshuisvesting | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit | 2.314 | 6.325 | 0 | 6.325 | |
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | 58.552 | 8.150 | 0 | 8.150 | |
4.830.202 Welstand | 44.610 | 61.000 | -41.000 | 20.000 | |
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving | 8.462 | 23.500 | 0 | 23.500 | |
4.830.301 Vastgoedregistratie | 35.472 | 35.200 | 0 | 35.200 | |
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG) | 27.780 | 7.200 | 0 | 7.200 | |
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) | 27.998 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
Totaal Lasten | 35.188.620 | 37.840.913 | 875.434 | 38.716.347 | |
Baten | |||||
8.010.001 Raad en raadscommissies | -624 | 0 | 0 | 0 | |
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | -126.555 | -118.813 | 0 | -118.813 | |
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | -39.805 | 0 | 0 | 0 | |
8.020.101 Basisadministratie | -12.164 | -16.000 | 0 | -16.000 | |
8.020.103 Rijbewijzen | -92.944 | -88.500 | -17.000 | -105.500 | |
8.020.104 Reisdocumenten | -147.824 | -121.500 | 30.000 | -91.500 | |
8.020.105 Naturalisatie | -5.798 | -1.800 | 0 | -1.800 | |
8.020.106 Burgerlijke stand | -24.868 | -33.000 | 0 | -33.000 | |
8.020.107 Verkiezingen en referenda | -225 | 0 | 0 | 0 | |
8.020.109 Huisnummering | -159 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling | -42.493 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.103 A.R.B.O. | -182 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | -181.352 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.502 Reproduktie | -720 | -500 | 0 | -500 | |
8.040.503 Kantine gemeentehuis | -17.600 | -20.000 | 0 | -20.000 | |
8.040.507 Kantoorartikelen | 0 | -50 | 0 | -50 | |
8.040.510 Telefoon | -50 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.601 Bezwaarschriften | -3.710 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis | -26.407 | -26.490 | 0 | -26.490 | |
8.040.802 Vervoermiddelen | -7.600 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.803 Gereedschappen | -2.297 | 0 | 0 | 0 | |
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven | -443.312 | -400.200 | 10.000 | -390.200 | |
8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -28 | 0 | 0 | 0 | |
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | -158.166 | -156.003 | 0 | -156.003 | |
8.050.301 Beleggingen | -178.562 | -215.312 | -5.000 | -220.312 | |
8.050.302 Rente kort geld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | -1.440.011 | -1.492.785 | 0 | -1.492.785 | |
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | -200.257 | -252.727 | 49.645 | -203.082 | |
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning | -518.707 | -511.975 | -30.000 | -541.975 | |
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning | -839.206 | -817.375 | -45.000 | -862.375 | |
8.064.101 Hondenbelasting | -55.539 | -54.065 | 0 | -54.065 | |
8.070.101 Uitkering gemeentefonds | -14.110.454 | -20.937.718 | 213.000 | -20.724.718 | |
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein | -5.807.423 | 0 | 0 | 0 | |
8.080.401 Werken voor derden | -13.665 | -5.000 | 0 | -5.000 | |
8.080.402 Werken voor derden BTW | -8.383 | -4.000 | 0 | -4.000 | |
8.110.101 Preparatie brandweer | -23.105 | -49.000 | 0 | -49.000 | |
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | -26.522 | 0 | 0 | 0 | |
8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | -13.395 | -11.750 | 0 | -11.750 | |
8.120.113 Lijkschouwingen | -498 | 0 | 0 | 0 | |
8.120.116 Integrale veiligheid | -13.128 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.101 Wegenbeheerplan | -729 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.111 Asfaltverhardingen | -8.172 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.112 Elementenverhardingen | -6.092 | -10.000 | 0 | -10.000 | |
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | -24.471 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.122 Gladheidbestrijding | -5.150 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.123 Openbare verlichting | -41.672 | -18.000 | 0 | -18.000 | |
8.210.124 Straatmeubilair | 0 | -500 | 0 | -500 | |
8.210.125 Straatreiniging | -963 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.210.201 Verkeersveiligheid | -17.995 | -34.510 | 0 | -34.510 | |
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | -161 | -2.500 | 0 | -2.500 | |
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | -68.753 | -61.400 | 0 | -61.400 | |
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst | -6.186 | -8.000 | 8.000 | 0 | |
8.330.112 Maandmarkt IJhorst | 4.500 | 0 | 0 | 0 | |
8.330.113 Weekmarkt Staphorst | -22.467 | -21.000 | 0 | -21.000 | |
8.330.114 Overige handel en ambacht | -16.243 | -8.500 | 0 | -8.500 | |
8.340.101 Forensenbelasting | -57.420 | -58.800 | 0 | -58.800 | |
8.340.201 Toeristenbelasting | -54.601 | -48.720 | -22.000 | -70.720 | |
8.420.110 Basisonderwijs huisvesting | -15.097 | -20.700 | 0 | -20.700 | |
8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | -230 | -230 | 0 | -230 | |
8.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | -1.497 | -4.000 | 0 | -4.000 | |
8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | -3.464 | -2.800 | 0 | -2.800 | |
8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | -286.246 | -280.000 | 0 | -280.000 | |
8.430.302 Leerplichtwet | -31.770 | -30.000 | 0 | -30.000 | |
8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | -90.271 | -92.432 | 0 | -92.432 | |
8.520.103 Overige sportterreinen | -25 | -25 | 0 | -25 | |
8.520.201 Gymnastieklokalen | -23.561 | -21.200 | 0 | -21.200 | |
8.520.202 Sporthal Staphorst | -52.911 | -58.724 | 0 | -58.724 | |
8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK) | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | |
8.530.110 Cultuureducatie | -8.549 | -6.045 | 0 | -6.045 | |
8.560.101 Openbare bibliotheek | -952 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | -2.212 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | -2.344 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.570.104 Natuur en landschap | -337 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.201 Wijkgroen | -1.635 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 0 | -600 | 0 | -600 | |
8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
8.570.302 Kinderboerderij | -100 | -100 | 0 | -100 | |
8.570.304 Volkstuinen | -1.116 | -1.150 | 0 | -1.150 | |
8.610.110 Nieuwkomers | -33.180 | -37.500 | -20.000 | -57.500 | |
8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | -535 | 0 | 0 | 0 | |
8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | -35.252 | -43.000 | 0 | -43.000 | |
8.630.101 Inkomensvoorziening | -1.987.055 | -2.012.500 | 0 | -2.012.500 | |
8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | -7.063 | -34.500 | 0 | -34.500 | |
8.630.204 Bijzondere bijstand | -16.750 | -18.000 | 0 | -18.000 | |
8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | -1.684 | -1.450 | 0 | -1.450 | |
8.650.110 Participatiebudget | -87.597 | -51.000 | 0 | -51.000 | |
8.660.103 Parkeerkaarten | -2.927 | -3.450 | 0 | -3.450 | |
8.671.201 Eigen bijdrage CAK | -147.791 | -75.000 | 0 | -75.000 | |
8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | -149.235 | 0 | 0 | 0 | |
8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | -18.866 | 0 | 0 | 0 | |
8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | -600 | 0 | 0 | 0 | |
8.720.103 Drukriolering | -5.449 | 0 | 0 | 0 | |
8.720.201 Rioolheffing | -1.682.055 | -1.655.796 | -20.000 | -1.675.796 | |
8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | -3.969 | 0 | 0 | 0 | |
8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | -160.615 | 0 | 0 | 0 | |
8.730.102 Separate inzameling | -274.841 | -200.000 | 0 | -200.000 | |
8.730.201 Afvalstoffenheffing | -983.470 | -988.800 | 0 | -988.800 | |
8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | -51.481 | 0 | 0 | 0 | |
8.740.101 Algemeen WABO | -4.265 | 0 | 0 | 0 | |
8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving | -3.307 | -1.000 | 0 | -1.000 | |
8.740.107 Specialisme Vergunningverlening | -1.840 | 0 | 0 | 0 | |
8.750.101 Begraven | -339.249 | -297.200 | 0 | -297.200 | |
8.810.102 Bestemmingsplannen | -110.140 | -102.000 | 80.000 | -22.000 | |
8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | -49.078 | -8.000 | 0 | -8.000 | |
8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | -2.128 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | -908 | -700 | 0 | -700 | |
8.820.302 Best.plan De Esch 0 | -3.013 | -2.750 | 0 | -2.750 | |
8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | -2.451 | -2.200 | 0 | -2.200 | |
8.820.304 Best.plan IJhorst-West | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.310 Strategische gronden | -432 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | -122.844 | -53.000 | 0 | -53.000 | |
8.820.403 Best.plan De Baarge 6 | -1.322 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.405 Best.plan De Esch 3 | -259.468 | -440.000 | 0 | -440.000 | |
8.820.406 Best.plan De Slagen | -30.530 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.820.407 Best.plan Bullingerslag | -1.308.267 | -1.526.000 | 0 | -1.526.000 | |
8.820.410 Gronden in exploitatie | -288.319 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | -11.099 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | -31.645 | -40.000 | 0 | -40.000 | |
8.830.110 Volkshuisvesting | -92 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.111 Gemeentelijk woningbezit | -7.689 | -9.400 | 6.800 | -2.600 | |
8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | -320.941 | -449.000 | 0 | -449.000 | |
8.830.202 Welstand | -36.332 | -61.000 | 21.000 | -40.000 | |
8.830.203 Bouwcontrole/handhaving | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -34.034.403 | -34.293.745 | 259.445 | -34.034.300 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.154.216 | 3.547.168 | 1.134.879 | 4.682.047 | |
Onttrekkingen | |||||
8.090.010 Reserveringen | 3.730.138 | 4.408.168 | 217.750 | 4.625.918 | |
Stortingen | |||||
4.090.010 Reserveringen | 2.490.511 | 861.000 | 0 | 861.000 | |
Mutaties reserves | -1.239.627 | -3.547.168 | -217.750 | -3.764.918 | |
Gerealiseerd resultaat | -85.411 | 0 | 917.129 | 917.129 |