Voortgang begroting 2019
Financiële voortgang begroting 2019
Financiële samenvatting - totaal alle programma's
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | |||||
4.010.000 Loonkosten Taakveld Bestuur | 189.950 | 169.559 | 0 | 169.559 | |
4.010.001 Raad en raadscommissies | 358.599 | 239.242 | 77.843 | 317.085 | |
4.010.102 College van Burgemeester en Wethouders | 582.980 | 687.663 | 15.600 | 703.263 | |
4.010.205 Raadsgriffie | 111.453 | 145.777 | 45.000 | 190.777 | |
4.010.301 Accountantscontrole | 62.370 | 55.000 | 12.500 | 67.500 | |
4.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | 52.925 | 58.455 | 0 | 58.455 | |
4.010.603 Adviesorganen | 81.467 | 74.950 | 0 | 74.950 | |
4.010.604 Burgerkracht/-participatie | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
4.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | 283.383 | 314.522 | 0 | 314.522 | |
4.020.101 Basisadministratie | 9.374 | 13.300 | 0 | 13.300 | |
4.020.103 Rijbewijzen | 28.430 | 27.000 | 0 | 27.000 | |
4.020.104 Reisdocumenten | 157.136 | 60.000 | -10.000 | 50.000 | |
4.020.105 Naturalisatie | 4.067 | 1.350 | 0 | 1.350 | |
4.020.106 Burgerlijke stand | 5.570 | 6.799 | 0 | 6.799 | |
4.020.107 Verkiezingen en referenda | 25.980 | 12.793 | 12.000 | 24.793 | |
4.020.108 Straatnaamgeving | 1.491 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
4.020.109 Huisnummering | 258 | 1.300 | 0 | 1.300 | |
4.040.000 Loonkosten Taakveld Overhead | 2.913.741 | 3.194.737 | 0 | 3.194.737 | |
4.040.100 Gemeentesecretaris | 124.189 | 130.968 | 0 | 130.968 | |
4.040.101 Personeels- en organisatie-ontwikkeling | 269.182 | 85.330 | 36.575 | 121.905 | |
4.040.102 Rechtspostitie | 314.207 | 308.393 | 0 | 308.393 | |
4.040.103 A.R.B.O. | 44.623 | 38.405 | 10.500 | 48.905 | |
4.040.201 Informatie- en automatiseringsontwikkeling | 32.867 | 31.000 | 0 | 31.000 | |
4.040.202 Systeembeheer/netwerkbeheer | 329.656 | 515.300 | 14.500 | 529.800 | |
4.040.203 Ondersteuning gebruikers | 11.666 | 35.500 | 0 | 35.500 | |
4.040.204 Automatiseringsprojekten | 270.407 | 226.250 | 0 | 226.250 | |
4.040.205 Verbetering dienstverlening | 18.023 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
4.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | 135.411 | 0 | 0 | 0 | |
4.040.401 Programmabegroting | 3.921 | 3.250 | 0 | 3.250 | |
4.040.405 Onderzoeken A.O. / I.C. | 16 | 150 | 0 | 150 | |
4.040.408 Crediteurenadministratie | 0 | 200 | 0 | 200 | |
4.040.409 Debiteurenadministratie | 8.432 | 9.900 | 0 | 9.900 | |
4.040.411 Verzekeringen | 34.747 | 28.860 | 0 | 28.860 | |
4.040.412 BTW Compensatiefonds | 1.206 | 0 | 0 | 0 | |
4.040.501 Catering | 29.686 | 22.500 | 0 | 22.500 | |
4.040.502 Reproduktie | 28.689 | 36.700 | 0 | 36.700 | |
4.040.503 Kantine gemeentehuis | 17.106 | 20.890 | 0 | 20.890 | |
4.040.504 Receptie | 0 | 5.443 | 0 | 5.443 | |
4.040.505 Documentatie/vakliteratuur | 40.385 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.040.506 Bodediensten | 11.982 | 11.645 | 0 | 11.645 | |
4.040.507 Kantoorartikelen | 9.626 | 9.500 | 0 | 9.500 | |
4.040.508 Registratuur + Archivering | 117.640 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.040.509 Postverwerking | 27.504 | 27.750 | 0 | 27.750 | |
4.040.510 Telefoon | 40.330 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.040.601 Bezwaarschriften | 48.033 | 36.375 | 0 | 36.375 | |
4.040.602 Klachtrecht | 3.373 | 2.750 | 0 | 2.750 | |
4.040.603 Juridische ondersteuning | 147 | 160 | 0 | 160 | |
4.040.604 Representatie | 13.607 | 7.265 | 5.350 | 12.615 | |
4.040.605 Voorlichting/Communicatie | 53.867 | 52.000 | 0 | 52.000 | |
4.040.701 Huisvesting gemeentehuis | 409.339 | 331.851 | 0 | 331.851 | |
4.040.801 Werkplaats | 56.209 | 76.080 | 0 | 76.080 | |
4.040.802 Vervoermiddelen | 102.660 | 139.715 | -10.000 | 129.715 | |
4.040.803 Gereedschappen | 18.770 | 16.425 | 0 | 16.425 | |
4.040.804 Tractie Vrachtauto | 59.955 | 97.820 | -15.000 | 82.820 | |
4.040.805 Tractie Tractor | 70.316 | 76.815 | 0 | 76.815 | |
4.050.000 Loonkosten Taakveld Treasury | 8.439 | 5.013 | 0 | 5.013 | |
4.050.101 Deelneming nutsbedrijven | 0 | 165 | 0 | 165 | |
4.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -1 | 0 | 0 | 0 | |
4.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | 42.529 | 20.760 | 0 | 20.760 | |
4.061.000 Loonkosten Taakveld OZB woningen | 78.788 | 102.383 | 0 | 102.383 | |
4.061.102 Alg. werkzaamheden wet WOZ woningen | 20.742 | 0 | 2.436 | 2.436 | |
4.061.103 Gegevensbeheer wet WOZ woningen | 1.857 | 3.544 | 0 | 3.544 | |
4.061.104 Jaarlijkse herwaard. wet WOZ woningen | 19.042 | 24.400 | 0 | 24.400 | |
4.061.105 Mutatie taxaties wet WOZ woningen | 4.812 | 6.400 | 0 | 6.400 | |
4.061.106 Waardevaststelling wet WOZ woningen | 3.265 | 69.300 | 0 | 69.300 | |
4.061.107 Bezwaar en beroep wet WOZ woningen | 2.092 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | 1.663 | 3.700 | 0 | 3.700 | |
4.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | 184.046 | 252.727 | -49.645 | 203.082 | |
4.062.000 Loonkosten Taakveld OZB niet-woningen | 18.599 | 49.886 | 0 | 49.886 | |
4.064.000 Loonkosten Taakveld Belastingen overig | 33.080 | 32.821 | 0 | 32.821 | |
4.064.101 Hondenbelasting | 2.639 | 2.700 | 0 | 2.700 | |
4.070.101 Uitkering gemeentefonds | 4.697 | 0 | 0 | 0 | |
4.080.101 Onvoorziene uitgaven en stelposten | 0 | 368.784 | 0 | 368.784 | |
4.080.401 Werken voor derden | 13.665 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4.080.402 Werken voor derden BTW | 8.383 | 4.000 | 0 | 4.000 | |
4.090.001 Vennootschapsbelasting | 18.028 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
4.110.000 Loonkosten Taakveld Crisisbeheer en brandweer | 33.732 | 38.289 | 0 | 38.289 | |
4.110.101 Preparatie brandweer | 25.340 | 22.715 | 0 | 22.715 | |
4.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | 923.437 | 953.612 | 0 | 953.612 | |
4.110.103 Rampenbestrijding | 8.826 | 8.945 | 0 | 8.945 | |
4.120.000 Loonkosten Taakveld Openbare orde en veiligheid | 162.780 | 211.753 | 0 | 211.753 | |
4.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | 17.756 | 41.715 | 1.360 | 43.075 | |
4.120.112 Overige bijzondere wetten | 4.633 | 4.705 | 0 | 4.705 | |
4.120.113 Lijkschouwingen | 5.446 | 2.600 | 0 | 2.600 | |
4.120.114 Opvang zwerfdieren | 7.968 | 6.600 | 0 | 6.600 | |
4.120.115 HALT-buro | 4.200 | 4.230 | 0 | 4.230 | |
4.120.116 Integrale veiligheid | 61.075 | 47.355 | -26.000 | 21.355 | |
4.120.117 Organisatie Oud en Nieuw | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | |
4.210.000 Loonkosten Taakveld verkeer en vervoer | 462.358 | 657.818 | 0 | 657.818 | |
4.210.101 Wegenbeheerplan | 831.864 | 1.004.475 | 0 | 1.004.475 | |
4.210.111 Asfaltverhardingen | 134.270 | 473.738 | 0 | 473.738 | |
4.210.112 Elementenverhardingen | 179.222 | 196.900 | 0 | 196.900 | |
4.210.113 Betonverhardingen | 17.000 | 20.225 | 0 | 20.225 | |
4.210.114 Semi-verharde wegen | 782 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.210.115 Zandwegen | 10.196 | 14.000 | 0 | 14.000 | |
4.210.117 Kunstwerken | 17.177 | 42.750 | 0 | 42.750 | |
4.210.119 Bermen, greppels en sloten | 163.118 | 139.215 | 0 | 139.215 | |
4.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | 2.535 | 4.700 | 1.750 | 6.450 | |
4.210.122 Gladheidbestrijding | 101.241 | 114.262 | 0 | 114.262 | |
4.210.123 Openbare verlichting | 170.360 | 152.750 | 0 | 152.750 | |
4.210.124 Straatmeubilair | 8.637 | 10.650 | 1.500 | 12.150 | |
4.210.125 Straatreiniging | 67.571 | 131.530 | 0 | 131.530 | |
4.210.201 Verkeersveiligheid | 42.556 | 74.888 | 0 | 74.888 | |
4.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | 37.913 | 46.200 | 1.000 | 47.200 | |
4.220.000 Loonkosten taakveld Parkeren | 1.756 | 9.777 | 0 | 9.777 | |
4.220.101 Parkeren | -2.294 | 6.270 | 0 | 6.270 | |
4.250.000 Loonkosten Taakveld Openbaar vervoer | 7.017 | 7.073 | 0 | 7.073 | |
4.250.101 Openbaar vervoer | 1.999 | 55.274 | 0 | 55.274 | |
4.310.000 Loonkosten Taakveld Econom. ontwikkeling | 41.383 | 15.625 | 0 | 15.625 | |
4.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | 55.227 | 89.750 | 0 | 89.750 | |
4.310.002 Economische ontwikkeling | 20.053 | 7.500 | 0 | 7.500 | |
4.320.000 Loonkosten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastr. | 19.320 | 3.906 | 0 | 3.906 | |
4.320.101 Plattelandsontwikkeling | 2.844 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
4.330.000 Loonkosten Taakveld Bedrijvenloket | 21.933 | 39.695 | 0 | 39.695 | |
4.330.111 Jaarmarkt Staphorst | 7.017 | 7.150 | -7.000 | 150 | |
4.330.112 Maandmarkt IJhorst | 1.013 | 1.021 | 0 | 1.021 | |
4.330.113 Weekmarkt Staphorst | 19.523 | 24.782 | 0 | 24.782 | |
4.330.114 Overige handel en ambacht | 943 | 31.750 | 0 | 31.750 | |
4.340.000 Loonkosten Taakveld Econom. promotie | 13.264 | 21.532 | 0 | 21.532 | |
4.410.101 Openb. Basisonderwijs overige voorzieningen | 300 | 363 | 0 | 363 | |
4.420.000 Loonkosten Taakveld Onderwijshuisvesting | 9.976 | 10.023 | 0 | 10.023 | |
4.420.110 Basisonderwijs huisvesting | 526.574 | 490.419 | 0 | 490.419 | |
4.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | 146.813 | 131.251 | 0 | 131.251 | |
4.430.000 Loonkosten Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 116.153 | 127.027 | 0 | 127.027 | |
4.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | 74.515 | 63.000 | 0 | 63.000 | |
4.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | 147.686 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
4.430.201 Voortgezet onderwijs, excl. huisv. | 154.187 | 170.000 | 0 | 170.000 | |
4.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | 346.155 | 220.000 | 0 | 220.000 | |
4.430.302 Leerplichtwet | 20.167 | 16.000 | 0 | 16.000 | |
4.430.401 Peuterspeelzaalwerk | 118.858 | 220.920 | 0 | 220.920 | |
4.510.000 Loonkosten Taakveld Sportbeleid en activering | 11.355 | 47.294 | 0 | 47.294 | |
4.510.110 Sportstimulering | 62.411 | 69.500 | 0 | 69.500 | |
4.520.000 Loonkosten Taakveld Sportaccomodaties | 38.093 | 30.823 | 0 | 30.823 | |
4.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | 250.329 | 274.377 | 0 | 274.377 | |
4.520.102 Sportvelden voetbalvereniging | 136.209 | 143.083 | 0 | 143.083 | |
4.520.103 Overige sportterreinen | 2.967 | 2.735 | 0 | 2.735 | |
4.520.201 Gymnastieklokalen | 231.631 | 262.511 | 0 | 262.511 | |
4.520.202 Sporthal Staphorst | 224.806 | 260.558 | 0 | 260.558 | |
4.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 292.530 | 203.000 | 0 | 203.000 | |
4.530.000 Loonkosten Taakveld Cultuurpresentatie | 264 | 18.346 | 0 | 18.346 | |
4.530.110 Cultuureducatie | 48.945 | 50.745 | 0 | 50.745 | |
4.530.115 Beeldende kunst | 50 | 0 | 0 | 0 | |
4.540.110 Museum Staphorst | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4.550.000 Loonkosten Taakveld Cultureel erfgoed | 70.026 | 70.303 | 0 | 70.303 | |
4.550.110 Oorlogsmonumenten | 11.271 | 1.010 | 0 | 1.010 | |
4.550.111 Kerktorens, klokken en uurwerken | 12.668 | 8.230 | 0 | 8.230 | |
4.550.201 Cultuurhistorie monumenten | 587 | 125 | 0 | 125 | |
4.550.202 Omgevingsvergunning monumenten | 541 | 300 | 0 | 300 | |
4.550.203 Verbetering monumenten | 586 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
4.550.204 Advisering monumenten | 2.134 | 7.000 | 0 | 7.000 | |
4.560.000 Loonkosten Taakveld Media | 4.406 | 7.867 | 0 | 7.867 | |
4.560.101 Openbare bibliotheek | 327.644 | 334.500 | 0 | 334.500 | |
4.560.201 Lokale Omroep | 7.720 | 7.220 | 0 | 7.220 | |
4.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | 355.587 | 427.010 | 0 | 427.010 | |
4.570.101 Waterhuishouding | 77.924 | 85.000 | 0 | 85.000 | |
4.570.102 Boomfeestdag | 1.056 | 1.685 | 0 | 1.685 | |
4.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | 47 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
4.570.104 Natuur en landschap | 82.120 | 80.250 | 0 | 80.250 | |
4.570.201 Wijkgroen | 468.589 | 553.940 | 11.600 | 565.540 | |
4.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 59.492 | 103.135 | 0 | 103.135 | |
4.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 67.226 | 68.500 | 0 | 68.500 | |
4.570.204 Beheer bomen buiten bebouwde kom | 47.028 | 172.000 | 0 | 172.000 | |
4.570.205 Wijkgroen Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.570.301 Recreatie, toerisme en evenementen | 27.588 | 54.503 | -21.685 | 32.818 | |
4.570.303 Speelplaatsen/trapveldjes | 71.916 | 60.765 | 0 | 60.765 | |
4.570.304 Volkstuinen | 164 | 190 | 0 | 190 | |
4.610.000 Loonkosten Taakveld Samenkracht en burgerpart. | 110.348 | 90.962 | 0 | 90.962 | |
4.610.110 Nieuwkomers | 48.131 | 52.500 | 0 | 52.500 | |
4.610.201 Kinderopvang | 1.653 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
4.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | 34.423 | 80.000 | -20.000 | 60.000 | |
4.610.401 Ondersteuning mantelzorg | 95.623 | 117.500 | 0 | 117.500 | |
4.610.402 Ondersteuning vrijwilligersbeleid | 45.040 | 45.768 | 0 | 45.768 | |
4.610.403 Subsdiëring organisaties soc.cult.werk | 34.817 | 30.000 | 0 | 30.000 | |
4.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | 175.796 | 102.348 | 0 | 102.348 | |
4.610.501 Maatschappelijke dienstverlening | 208.542 | 227.756 | 0 | 227.756 | |
4.610.502 Welzijnswerk volwassenen en ouderen | 103.590 | 105.351 | 0 | 105.351 | |
4.610.503 Adviesraad Sociaal Domein | 4.201 | 14.250 | 0 | 14.250 | |
4.620.000 Loonkosten Taakveld Wijkteams | 74.625 | 62.659 | 0 | 62.659 | |
4.620.101 Toegang Eerste lijns loket WMO | 13.615 | 0 | 0 | 0 | |
4.620.102 Toegang Overige AWBZ | 120.005 | 121.500 | 0 | 121.500 | |
4.620.103 Toegang C.W.O. | 2.136 | 0 | 0 | 0 | |
4.620.104 Toegang tbv Jeugdzorg | 306.558 | 263.490 | 0 | 263.490 | |
4.630.000 Loonkosten Taakveld Inkomensregelingen | 206.232 | 255.606 | 0 | 255.606 | |
4.630.101 Inkomensvoorziening | 2.014.748 | 2.247.000 | -5.000 | 2.242.000 | |
4.630.102 Bijzondere controle | 27.392 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
4.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | 39.491 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
4.630.202 Minimafonds | 62.916 | 80.000 | 0 | 80.000 | |
4.630.203 Schuldregeling en -sanering | 85.901 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
4.630.204 Bijzondere bijstand | 106.553 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
4.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | 55.044 | 62.200 | 0 | 62.200 | |
4.640.000 Loonkosten Taakveld Begeleide participatie | 72.318 | 45.867 | 0 | 45.867 | |
4.640.101 Sociale werkvoorziening (oud) | 1.296.270 | 1.111.000 | 228.000 | 1.339.000 | |
4.650.000 Loonkosten Taakveld Arbeidsparticipatie | 185.848 | 272.509 | 0 | 272.509 | |
4.650.110 Participatiebudget | 172.826 | 177.850 | 0 | 177.850 | |
4.660.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkvoorzieningen WMO | 110.642 | 188.457 | 0 | 188.457 | |
4.660.101 Individuele rolstoelvoorziening | 104.131 | 100.000 | 0 | 100.000 | |
4.660.102 Individuele woningaanpassing | 121.853 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | |
4.660.103 Parkeerkaarten | 2.017 | 4.200 | 0 | 4.200 | |
4.660.104 Individuele vervoersvoorzieningen/ scootmobielen | 107.872 | 60.000 | 0 | 60.000 | |
4.671.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | 161.961 | 161.657 | 0 | 161.657 | |
4.671.101 Individuele hulp bij het huishouden | 323.628 | 390.000 | 0 | 390.000 | |
4.671.102 Groepsbegeleiding WMO | 470.697 | 600.000 | 0 | 600.000 | |
4.671.103 Individuele begeleiding WMO | 619.985 | 675.000 | 0 | 675.000 | |
4.671.104 Vervoer i.v.m. begeleiding WMO | 36.699 | 0 | 0 | 0 | |
4.671.201 Eigen bijdrage CAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | 218.340 | 225.000 | 0 | 225.000 | |
4.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | 191.412 | 151.828 | 0 | 151.828 | |
4.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | 143.152 | 149.449 | 0 | 149.449 | |
4.672.201 PGB Jeugd | 112.549 | 200.000 | -50.000 | 150.000 | |
4.672.301 Zorg in natura / Jeugd | 2.957.381 | 2.250.000 | 550.000 | 2.800.000 | |
4.672.302 Landelijke transitie speciale zorg | 102 | 25.000 | -25.000 | 0 | |
4.681.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ | 8.762 | 17.246 | 0 | 17.246 | |
4.682.000 Loonkosten Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | 3.762 | 9.647 | 0 | 9.647 | |
4.710.000 Loonkosten Taakveld Volksgezondheid | 81.272 | 25.072 | 0 | 25.072 | |
4.710.001 GGD IJsselland | 45.045 | 49.289 | 0 | 49.289 | |
4.710.101 Openbare Gezondheidszorg | 176.393 | 212.974 | 0 | 212.974 | |
4.710.201 Jeugdgezondh.: C.J.G. Uniform deel | 459.998 | 495.830 | 0 | 495.830 | |
4.720.000 Loonkosten Taakveld Riolering | 214.386 | 209.557 | 0 | 209.557 | |
4.720.101 Gemeentelijk rioleringsplan + algemeen | 18.132 | 67.600 | 3.250 | 70.850 | |
4.720.102 Vrij-verval-riolering | 573.037 | 628.132 | 0 | 628.132 | |
4.720.103 Drukriolering | 340.591 | 351.460 | 0 | 351.460 | |
4.720.104 Waterbeheer | 5.355 | 51.000 | 0 | 51.000 | |
4.720.201 Rioolheffing | 22.130 | 2.600 | 0 | 2.600 | |
4.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | 78.377 | 55.788 | 0 | 55.788 | |
4.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | 1.058.807 | 1.079.500 | 22.500 | 1.102.000 | |
4.730.102 Separate inzameling | 14.411 | 30.450 | 0 | 30.450 | |
4.730.201 Afvalstoffenheffing | 24.957 | 5.124 | 0 | 5.124 | |
4.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | 256.400 | 142.722 | 0 | 142.722 | |
4.740.101 Algemeen WABO | 565.585 | 912.500 | 0 | 912.500 | |
4.740.103 Toezicht en handhaven milieu | 82.485 | 12.000 | 0 | 12.000 | |
4.740.105 Duurzaamheid | 37.991 | 0 | 0 | 0 | |
4.740.107 Specialisme Vergunningverlening | 79.317 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
4.750.000 Loonkosten Taakveld Begraafplaatsen | 208.201 | 214.723 | 0 | 214.723 | |
4.750.101 Begraven | 72.337 | 62.634 | 0 | 62.634 | |
4.750.102 Groenbeheer begraafplaatsen | 34.489 | 52.300 | 0 | 52.300 | |
4.750.103 Groenbeheer begraafplaats Staphorst+Rouveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.810.000 Loonkosten Taakveld Ruimtelijke ordening | 464.789 | 458.304 | 0 | 458.304 | |
4.810.101 Structuurplannen | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | |
4.810.102 Bestemmingsplannen | 102.847 | 75.000 | 2.500 | 77.500 | |
4.820.000 Loonkosten Taakveld Grondexploitatie | 64.702 | 22.144 | 0 | 22.144 | |
4.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | 5.661 | 4.075 | 0 | 4.075 | |
4.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | 16.011 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | 0 | 700 | 0 | 700 | |
4.820.302 Best.plan De Esch 0 | 276 | 2.750 | 0 | 2.750 | |
4.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | 156 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
4.820.304 Best.plan IJhorst-West | 277 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.310 Strategische gronden | 6.372 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.401 Best.plan Rouveen West-3 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | 124.368 | 53.000 | 0 | 53.000 | |
4.820.403 Best.plan De Baarge 6 | 1.960 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.404 Best.plan De Esch 2 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | |
4.820.405 Best.plan De Esch 3 | 56.619 | 440.000 | 0 | 440.000 | |
4.820.406 Best.plan De Slagen | 1.605 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
4.820.407 Best.plan Bullingerslag | 105.728 | 1.526.000 | 0 | 1.526.000 | |
4.820.410 Gronden in exploitatie | 767.800 | 0 | 0 | 0 | |
4.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | 793.495 | 564.057 | 0 | 564.057 | |
4.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | 106.260 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | |
4.830.110 Volkshuisvesting | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
4.830.111 Gemeentelijk woningbezit | 2.314 | 6.325 | 0 | 6.325 | |
4.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | 58.552 | 8.150 | 0 | 8.150 | |
4.830.202 Welstand | 44.610 | 61.000 | -41.000 | 20.000 | |
4.830.203 Bouwcontrole/handhaving | 8.462 | 23.500 | 0 | 23.500 | |
4.830.301 Vastgoedregistratie | 35.472 | 35.200 | 0 | 35.200 | |
4.830.302 Basisregistr. Adressen en Gebouwen (BAG) | 27.780 | 7.200 | 0 | 7.200 | |
4.830.303 Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) | 27.998 | 35.000 | 0 | 35.000 | |
Totaal Lasten | 35.188.620 | 37.840.913 | 875.434 | 38.716.347 | |
Baten | |||||
8.010.001 Raad en raadscommissies | -624 | 0 | 0 | 0 | |
8.010.602 Gemeentelijke Samenwerking | -126.555 | -118.813 | 0 | -118.813 | |
8.020.000 Loonkosten Taakveld Burgerzaken | -39.805 | 0 | 0 | 0 | |
8.020.101 Basisadministratie | -12.164 | -16.000 | 0 | -16.000 | |
8.020.103 Rijbewijzen | -92.944 | -88.500 | -17.000 | -105.500 | |
8.020.104 Reisdocumenten | -147.824 | -121.500 | 30.000 | -91.500 | |
8.020.105 Naturalisatie | -5.798 | -1.800 | 0 | -1.800 | |
8.020.106 Burgerlijke stand | -24.868 | -33.000 | 0 | -33.000 | |
8.020.107 Verkiezingen en referenda | -225 | 0 | 0 | 0 | |
8.020.109 Huisnummering | -159 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.101 Personeels en organisatieontwikkeling | -42.493 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.103 A.R.B.O. | -182 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.206 Systeembeheer tbv DOSZ-gem. | -181.352 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.502 Reproduktie | -720 | -500 | 0 | -500 | |
8.040.503 Kantine gemeentehuis | -17.600 | -20.000 | 0 | -20.000 | |
8.040.507 Kantoorartikelen | 0 | -50 | 0 | -50 | |
8.040.510 Telefoon | -50 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.601 Bezwaarschriften | -3.710 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.701 Huisvesting gemeentehuis | -26.407 | -26.490 | 0 | -26.490 | |
8.040.802 Vervoermiddelen | -7.600 | 0 | 0 | 0 | |
8.040.803 Gereedschappen | -2.297 | 0 | 0 | 0 | |
8.050.101 Deelneming nutsbedrijven | -443.312 | -400.200 | 10.000 | -390.200 | |
8.050.201 Geldleningen korter dan 1 jaar | -28 | 0 | 0 | 0 | |
8.050.202 Geldleningen langer dan 1 jaar | -158.166 | -156.003 | 0 | -156.003 | |
8.050.301 Beleggingen | -178.562 | -215.312 | -5.000 | -220.312 | |
8.050.302 Rente kort geld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.061.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar woning | -1.440.011 | -1.492.785 | 0 | -1.492.785 | |
8.061.300 Uitvoering WOZ Zwartewaterland | -200.257 | -252.727 | 49.645 | -203.082 | |
8.062.201 Onr. Zaak Bel. Gebruiker niet-woning | -518.707 | -511.975 | -30.000 | -541.975 | |
8.062.221 Onr. Zaak Belasting Eigenaar niet-woning | -839.206 | -817.375 | -45.000 | -862.375 | |
8.064.101 Hondenbelasting | -55.539 | -54.065 | 0 | -54.065 | |
8.070.101 Uitkering gemeentefonds | -14.110.454 | -20.937.718 | 213.000 | -20.724.718 | |
8.070.201 Uitkering deelfonds sociaal domein | -5.807.423 | 0 | 0 | 0 | |
8.080.401 Werken voor derden | -13.665 | -5.000 | 0 | -5.000 | |
8.080.402 Werken voor derden BTW | -8.383 | -4.000 | 0 | -4.000 | |
8.110.101 Preparatie brandweer | -23.105 | -49.000 | 0 | -49.000 | |
8.110.102 Veiligheidsregio IJsselland | -26.522 | 0 | 0 | 0 | |
8.120.111 Algemene Plaatselijke Verordening | -13.395 | -11.750 | 0 | -11.750 | |
8.120.113 Lijkschouwingen | -498 | 0 | 0 | 0 | |
8.120.116 Integrale veiligheid | -13.128 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.101 Wegenbeheerplan | -729 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.111 Asfaltverhardingen | -8.172 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.112 Elementenverhardingen | -6.092 | -10.000 | 0 | -10.000 | |
8.210.121 Coördinatie kabels en leidingen | -24.471 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.122 Gladheidbestrijding | -5.150 | 0 | 0 | 0 | |
8.210.123 Openbare verlichting | -41.672 | -18.000 | 0 | -18.000 | |
8.210.124 Straatmeubilair | 0 | -500 | 0 | -500 | |
8.210.125 Straatreiniging | -963 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.210.201 Verkeersveiligheid | -17.995 | -34.510 | 0 | -34.510 | |
8.210.202 Verkeersborden + verkeersinstallaties | -161 | -2.500 | 0 | -2.500 | |
8.310.001 Bedrijvenpromotie en relatiebeheer | -68.753 | -61.400 | 0 | -61.400 | |
8.330.111 Jaarmarkt Staphorst | -6.186 | -8.000 | 8.000 | 0 | |
8.330.112 Maandmarkt IJhorst | 4.500 | 0 | 0 | 0 | |
8.330.113 Weekmarkt Staphorst | -22.467 | -21.000 | 0 | -21.000 | |
8.330.114 Overige handel en ambacht | -16.243 | -8.500 | 0 | -8.500 | |
8.340.101 Forensenbelasting | -57.420 | -58.800 | 0 | -58.800 | |
8.340.201 Toeristenbelasting | -54.601 | -48.720 | -22.000 | -70.720 | |
8.420.110 Basisonderwijs huisvesting | -15.097 | -20.700 | 0 | -20.700 | |
8.420.201 Voortgezet onderwijs, huisvesting | -230 | -230 | 0 | -230 | |
8.430.001 Basisonderwijs overige voorz. | -1.497 | -4.000 | 0 | -4.000 | |
8.430.101 Leerlingenvervoer speciaal onderw. | -3.464 | -2.800 | 0 | -2.800 | |
8.430.301 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | -286.246 | -280.000 | 0 | -280.000 | |
8.430.302 Leerplichtwet | -31.770 | -30.000 | 0 | -30.000 | |
8.520.101 Kleedaccommodaties voetbalver. | -90.271 | -92.432 | 0 | -92.432 | |
8.520.103 Overige sportterreinen | -25 | -25 | 0 | -25 | |
8.520.201 Gymnastieklokalen | -23.561 | -21.200 | 0 | -21.200 | |
8.520.202 Sporthal Staphorst | -52.911 | -58.724 | 0 | -58.724 | |
8.520.301 Zwembad 'de Broene Eugte' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.520.400 Specifieke uitk. sport (SPUK) | 0 | -43.000 | 0 | -43.000 | |
8.530.110 Cultuureducatie | -8.549 | -6.045 | 0 | -6.045 | |
8.560.101 Openbare bibliotheek | -952 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.000 Loonkosten Taakveld openbaar groen en recreatie | -2.212 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.103 Omgevingsvergunning voor kappen | -2.344 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.570.104 Natuur en landschap | -337 | 0 | 0 | 0 | |
8.570.201 Wijkgroen | -1.635 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
8.570.202 Groenvoorzieningen langs wegen | 0 | -600 | 0 | -600 | |
8.570.203 Beheer bomen binnen bebouwde kom | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
8.570.302 Kinderboerderij | -100 | -100 | 0 | -100 | |
8.570.304 Volkstuinen | -1.116 | -1.150 | 0 | -1.150 | |
8.610.110 Nieuwkomers | -33.180 | -37.500 | -20.000 | -57.500 | |
8.610.301 Collectieve vervoersvoorziening | -535 | 0 | 0 | 0 | |
8.610.404 Accommodatie soc.cultureel werk | -35.252 | -43.000 | 0 | -43.000 | |
8.630.101 Inkomensvoorziening | -1.987.055 | -2.012.500 | 0 | -2.012.500 | |
8.630.103 Bijstandsverlening Zelfstandigen | -7.063 | -34.500 | 0 | -34.500 | |
8.630.204 Bijzondere bijstand | -16.750 | -18.000 | 0 | -18.000 | |
8.630.205 Kwijtschelding gemeent. belastingen | -1.684 | -1.450 | 0 | -1.450 | |
8.650.110 Participatiebudget | -87.597 | -51.000 | 0 | -51.000 | |
8.660.103 Parkeerkaarten | -2.927 | -3.450 | 0 | -3.450 | |
8.671.201 Eigen bijdrage CAK | -147.791 | -75.000 | 0 | -75.000 | |
8.671.302 PGB WMO losse hulpmiddelen | -149.235 | 0 | 0 | 0 | |
8.672.000 Loonkosten Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | -18.866 | 0 | 0 | 0 | |
8.672.110 Centrum Jeugd en Gezin, maatwerk | -600 | 0 | 0 | 0 | |
8.720.103 Drukriolering | -5.449 | 0 | 0 | 0 | |
8.720.201 Rioolheffing | -1.682.055 | -1.655.796 | -20.000 | -1.675.796 | |
8.730.000 Loonkosten Taakveld Afval | -3.969 | 0 | 0 | 0 | |
8.730.101 Huisvuilinzameling/-afvoer | -160.615 | 0 | 0 | 0 | |
8.730.102 Separate inzameling | -274.841 | -200.000 | 0 | -200.000 | |
8.730.201 Afvalstoffenheffing | -983.470 | -988.800 | 0 | -988.800 | |
8.740.000 Loonkosten Taakveld Milieubeheer | -51.481 | 0 | 0 | 0 | |
8.740.101 Algemeen WABO | -4.265 | 0 | 0 | 0 | |
8.740.106 Milieutoets fysieke leefomgeving | -3.307 | -1.000 | 0 | -1.000 | |
8.740.107 Specialisme Vergunningverlening | -1.840 | 0 | 0 | 0 | |
8.750.101 Begraven | -339.249 | -297.200 | 0 | -297.200 | |
8.810.102 Bestemmingsplannen | -110.140 | -102.000 | 80.000 | -22.000 | |
8.820.201 Beheer gronden op termijn in expl. | -49.078 | -8.000 | 0 | -8.000 | |
8.820.202 In bouwexpl. genomen gronden | -2.128 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.301 Best.plan IJhorst West uitbr. | -908 | -700 | 0 | -700 | |
8.820.302 Best.plan De Esch 0 | -3.013 | -2.750 | 0 | -2.750 | |
8.820.303 Best.plan Rouveen Zuid | -2.451 | -2.200 | 0 | -2.200 | |
8.820.304 Best.plan IJhorst-West | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.310 Strategische gronden | -432 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.402 Best.plan Rouveen West-4 | -122.844 | -53.000 | 0 | -53.000 | |
8.820.403 Best.plan De Baarge 6 | -1.322 | 0 | 0 | 0 | |
8.820.405 Best.plan De Esch 3 | -259.468 | -440.000 | 0 | -440.000 | |
8.820.406 Best.plan De Slagen | -30.530 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
8.820.407 Best.plan Bullingerslag | -1.308.267 | -1.526.000 | 0 | -1.526.000 | |
8.820.410 Gronden in exploitatie | -288.319 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.000 Loonkosten Taakveld Wonen en bouwen | -11.099 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.001 Omgevingsvergun. voor afwijk. bouwplan | -31.645 | -40.000 | 0 | -40.000 | |
8.830.110 Volkshuisvesting | -92 | 0 | 0 | 0 | |
8.830.111 Gemeentelijk woningbezit | -7.689 | -9.400 | 6.800 | -2.600 | |
8.830.201 Omgevingsvergunning Bouwen | -320.941 | -449.000 | 0 | -449.000 | |
8.830.202 Welstand | -36.332 | -61.000 | 21.000 | -40.000 | |
8.830.203 Bouwcontrole/handhaving | -16.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | -34.034.403 | -34.293.745 | 259.445 | -34.034.300 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 1.154.216 | 3.547.168 | 1.134.879 | 4.682.047 | |
Onttrekkingen | |||||
8.090.010 Reserveringen | 3.730.138 | 4.408.168 | 217.750 | 4.625.918 | |
Stortingen | |||||
4.090.010 Reserveringen | 2.490.511 | 861.000 | 0 | 861.000 | |
Mutaties reserves | -1.239.627 | -3.547.168 | -217.750 | -3.764.918 | |
Gerealiseerd resultaat | -85.411 | 0 | 917.129 | 917.129 |
Belangrijkste uitkomsten financiele samenvatting 2019
Globale analyse van de uitkomst waarbij de afwijkingen boven de € 25.000 (afgerond) worden gemeld. Posten die via de reserves lopen en daardoor geen invloed hebben op de uitkomst zijn zowel als na- en voordelen in dit overzicht opgenomen.
Voor- en nadelen lasten
Nadeel |
Toelichting | Bedrag |
Raad en raadscommissies | Wettelijke verhoging raadsvergoeding | € 78.000 nadeel |
Raadsgriffier | Extra kosten inhuur raadsgriffier (in opdracht van werkgeverscommissie) | € 45.000 nadeel |
Personeel- en organisatieontwikkeling | Extra (bemiddelings)kosten werving en selectie door krapte op de arbeidsmarkt | € 30.000 nadeel |
Sociaal domein |
Subsidie Reestmond o.b.v. herziene begroting 2019 € 228.000 Nadeel Landelijke transitie speciale zorg (overgeheveld naar ZIN jeugd) € 25.000 Voordeel Totaal nadeel € 753.000 (t.l.v. reserve sociaal domein) |
€ 753.000 nadeel - reserve |
Omgevingsvergunning voor afwijking bouwplan | Inhuur derden t.b.v. EPOS | € 40.000 nadeel |
Welstand |
Door de vele ingediende CPOS aanvragen worden er minder welstandsadviezen gevraagd. De kosten zijn hierdoor minder. | € 41.000 voordeel |
Diverse lasten | Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een nadeel op lasten |
€ 14.000 nadeel |
Totaal lasten |
€ 166.000 nadeel |
Voor- en nadelen baten
Nadeel |
Toelichting | Bedrag |
Reisdocumenten | Naar verwachting minder aanvragen van nieuwe reisdocumenten/verlengingen reisdocumenten (paspoortdip) | € 30.000 nadeel |
Beleggingen | Het dividend van de BNG is € 25.000 hoger dan geraamd en dat van N.V. Rova € 40.000. Het dividend van N.V. Rova komt ten gunste van de reserve matiging tarief afvalstoffenheffing. Door verkoop van BNG Financial Bond Fonds i.v.m. verwachte verdere koersdaling (in 2018 is al een koersverlies van € 20.000 genomen) komt de geraamde koerswinst van € 60.000 te vervallen. Per saldo een totaal voordeel van € 5.000, waarvan € 40.000 ten gunste van de reserve. |
€ 25.000 voordeel |
OZB zowel eigenaar als gebruiker | Ten tijde van het vaststellen van het ozb tarief 2019 was de definitieve waardeontwikkeling en de WOZ waarden van de niet-woningen nog niet bekend. De totale WOZ waarde 2019 blijkt hoger dan begroot. | € 75.000 voordeel |
Uitkering gemeentefonds | Naar aanleiding van mei-circulaire 2019: een uitgebreide toelichting van dit bedrag is te vinden onder het hoofdstuk mei-circulaire. De werkelijke daling van het gemeentefonds bedraagt € 213.000, echter door toevoeging van eenmalige bedrag Jeugd en looncompensatie sociaal domein ad € 481.000 ,welke ten gunste komt van de reserve sociaal domein, bedraagt de daling ten laste van resultaat 2019 € 694.000 | € 694.000 nadeel |
Bestemmingsplannen | Lagere baten vanwege EPOS | € 80.000 nadeel |
Diverse baten | Diverse kleinere afwijkingen tot € 25.000, per saldo in totaal een voordeel op baten | € 14.000 voordeel |
Totaal baten | € 750 .000 nadeel |
Verwachting uitkomst jaarrekening 2019
Op basis van deze uitkomst is een negatief rekeningsaldo over 2019 te verwachten. Argumenten daarbij:
- Deze financiële tussenrapportage geeft een nadeel van € 916.000;
- De post onvoorzien kent per eind mei nog een stand van € 47.000;
- De gereserveerde kapitaallasten worden niet volledig benut; deze worden toegevoegd aan de reserve wegenbeheer.
- Betreft de stand per eind mei en mede daarop gebaseerd de prognose voor het gehele kalenderjaar 2019. Er zijn dan nog 7 maanden te gaan;
- De praktijk wijst telkens uit dat bij samenstelling van de definitieve jaarrekening het rekeningsaldo positiever is dan die zoals bij de zomernota (nu financiële tussenrapportage) werd geprognosticeerd. Zo zijn niet alle beschikbare budgetten volledig benut en er hebben zich meestal incidentele meevallers voor gedaan. Aangezien voor 2019 scherp is geraamd zullen naar verwachting deze voordelen kleiner zijn dan voorgaande jaren;
- Afwijkingen in de posten < € 10.000 zijn niet altijd gerapporteerd. Binnen de begroting betreffen dat een groot aantal posten. Om deze redenen wordt verwacht dat de jaarrekening 2019 met een negatief saldo wordt afgesloten;
- Een geraamd nadeel op de jaarrekening 2019 van bijna € 0,9 miljoen (€ 47.000 nog vrij beschikbaar op onvoorzien en € 0,916 miljoen nadeel financiële tussenrapportage per eind mei) te verwachten. Deze uitkomst moet met enige reserve worden bezien.
Grondaankoop (resterend) activiteitenzone Rouveen:
Burgemeester en Wethouders hebben 10 oktober 2018 ingestemd met aankoop van deze grond voor € 15 per m2. Dit is in totaal € 63.950 hoger dan de raming van € 130.000. Hiervan is de raad in kennis gesteld. De raming wordt dan ook verhoogd met € 63.950. Dit heeft een verhoging van de waarde van de gronden onder de materiële vast activa tot gevolg en heeft geen invloed op de uitkomst van de zomernota. Op gronden wordt niet afgeschreven.
Voortgang investeringen 2019
Investeringenoverzicht
Details | Investeringsbedrag | Uitgaven t/m 2017 | Uitgaven 2018 | Uitgaven 2019 | Uitgaven t/m 2019 | Restant krediet 2019 | |
Nota Burgerkracht (2015) | 30.000 | 18.137 | 6.375 | 2.039 | 26.551 | 3.449 | |
Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016) | 85.000 | 7.680 | 1.579 | 0 | 9.259 | 75.741 | |
Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Schaftkeet (2019) | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | |
Puincontainer (2019) | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | |
Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017) | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | |
Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
Knijperbak + rotator (2019) | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | |
Digitale agenda 2020 (2019) | 100.000 | 0 | 0 | 3.480 | 3.480 | 96.520 | |
Koppeling IJVI en Decos Join (2018) | 60.810 | 0 | 42.508 | 11.022 | 53.530 | 7.280 | |
Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019) | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | |
Vergroten veiligheidsbeleving (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Vergroten veiligheidsgevoel (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Fietsplan: actualisatie (2019) | 25.000 | 0 | 0 | 10.590 | 10.590 | 14.410 | |
Herinrichting J.C. van Andelweg (2014) | 415.000 | 400.906 | 0 | 0 | 400.906 | 14.094 | |
Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017) | 72.000 | 48.165 | 3.465 | 0 | 51.630 | 20.370 | |
Verkeersplan (2015) | 50.000 | 35.680 | 1.281 | 1.875 | 38.836 | 11.164 | |
Fietspad ZSM (2017) | 535.000 | 49.500 | 299.759 | 5.728 | 354.987 | 180.013 | |
Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019) | 142.000 | 0 | 0 | 1.188 | 1.188 | 140.813 | |
Onderzoek afslag A28 (2019) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2 | 80.000 | 51.745 | 0 | 27.513 | 79.258 | 743 | |
Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016) | 620.000 | 86.338 | 228.227 | 4.086 | 318.650 | 301.350 | |
Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017) | 2.395.000 | 182.733 | 792.108 | 36.882 | 1.011.724 | 1.383.276 | |
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018) | 120.000 | 0 | 75.721 | 0 | 75.721 | 44.279 | |
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015) | 75.000 | 86.500 | 0 | 0 | 86.500 | -11.500 | |
Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018) | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | |
Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017) | 896.000 | 24.639 | 3.878 | 0 | 28.517 | 867.484 | |
Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017) | 270.000 | 17.000 | 99.737 | 65.112 | 181.849 | 88.151 | |
Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017) | 135.000 | 38.675 | 112.102 | 518 | 151.295 | -16.295 | |
Fietspad Heerenweg (2019) | 1.100.000 | 0 | 0 | 2.794 | 2.794 | 1.097.206 | |
Fietspad Gorterlaan (2017) | 800.000 | 11.835 | 7.462 | 2.918 | 22.215 | 777.785 | |
Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Renovatie diverse zandwegen (2018) | 10.000 | 0 | 0 | 3.894 | 3.894 | 6.106 | |
Grond bij begraafplaats Rouveen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
Winterlogic-systeem (2018) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
Herinrichting Boslaan (2017) | 225.000 | 5.652 | 167.870 | 4.810 | 178.332 | 46.668 | |
Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019) | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | |
Groot onderhoud kunstwerken (2016) | 490.000 | 224.095 | 190.090 | 0 | 414.185 | 75.815 | |
Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | |
Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019) | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | |
Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Monitoring en evaluatie verkeer (2018) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Straatmeubilair centrum Staphorst (2018) | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | |
Carpoolplaats de Lichtmis (2015) | 63.500 | 19.437 | 43.262 | 0 | 62.700 | 800 | |
Herinrichting omgeving station (2019) | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | |
Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
Promotie gemeente Staphorst (2019) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | |
Ondersteuning startende ondernemers (2019) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |
Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Beveiliging bedrijventerrein (2018) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Herziening detailhandelsvisie (2018) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
Leader III: lokale projectbijdragen (2018) | 75.000 | 0 | 8.024 | 0 | 8.024 | 66.976 | |
Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Detailhandelsvisie: uitvoering (2019) | 30.000 | 0 | 0 | 8.208 | 8.208 | 21.792 | |
Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016) | 50.000 | 0 | 0 | 3.490 | 3.490 | 46.510 | |
Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018) | 55.000 | 0 | 6.075 | 22.350 | 28.425 | 26.575 | |
Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Subsidie AMBC (2013) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
Culturele vormingsactiviteiten (2019) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | |
Klok van Wou (2018) | 25.000 | 0 | 10.054 | 6.026 | 16.080 | 8.920 | |
Digiborden bibliotheek Staphorst (2019) | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | |
Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015) | 100.000 | 76.921 | 0 | 0 | 76.921 | 23.079 | |
Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018) | 65.000 | 9.108 | 55.892 | 25 | 65.025 | -25 | |
Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017) | 24.500 | 8.580 | 3.185 | 0 | 11.765 | 12.735 | |
Pilot langjarig landschapsbeheer (2018) | 72.036 | 0 | 29.176 | 17.260 | 46.436 | 25.600 | |
Herplant: 600 bomen (2018) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
Snoeien en rooien van bomen (2018) | 50.000 | 0 | 5.070 | 0 | 5.070 | 44.930 | |
Speeltoestellen vervangen (2018+2019) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019) | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019) | 50.000 | 0 | 0 | 9.378 | 9.378 | 40.622 | |
Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | |
Groenbeheerplan: opstellen (2019) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018) | 50.000 | 0 | 2.560 | 790 | 3.350 | 46.650 | |
Activiteitenzone Rouveen (2018) | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | |
Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018) | 150.000 | 0 | 45.258 | 94.801 | 140.059 | 9.941 | |
Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018) | 700.000 | 0 | 147.790 | 36.889 | 184.679 | 515.321 | |
Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018) | 50.000 | 0 | 30.784 | 10.407 | 41.191 | 8.809 | |
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016) | 911.704 | 246.726 | 636.109 | 3.628 | 886.462 | 25.242 | |
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017) | 1.099.000 | 87.514 | 83.230 | 9.171 | 179.916 | 919.084 | |
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018) | 550.000 | 0 | 10.469 | 39.322 | 49.791 | 500.209 | |
Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019) | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | |
Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013) | 737.500 | 254.905 | 71 | 27.513 | 282.489 | 455.011 | |
Uitvoering energieloket 2.1 (2017) | 50.000 | 0 | 14.535 | 10.248 | 24.782 | 25.218 | |
Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018) | 100.000 | 0 | 0 | 91.164 | 91.164 | 8.836 | |
Uitvoering programma duurzaamheid (2019) | 475.000 | 0 | 22.135 | 57.501 | 79.636 | 395.364 | |
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018) | 300.000 | 0 | 4.930 | 4.930 | 9.860 | 290.140 | |
Windturbines/windenergie (2018) | 50.000 | 0 | 35.140 | 26.075 | 61.216 | -11.216 | |
Verbod op asbestdaken (2018) | 25.000 | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 | 22.375 | |
Klimaatadaptie (2019) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | |
Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019) | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | |
Dynamische geurkaart (2019) | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | |
Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019) | 60.000 | 0 | 0 | 2.875 | 2.875 | 57.125 | |
Startersleningen SVn 2017 (2017) | 200.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 120.000 | 80.000 | |
Inrichting leefomgeving De Slagen (2018) | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | |
Woonservicegebieden: uitv.plan (2011) | 98.000 | 13.686 | 0 | 0 | 13.686 | 84.314 | |
EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017) | 200.000 | 101.171 | 93.664 | 26.400 | 221.234 | -21.234 | |
Participatietraject Levensboomlocatie (2018) | 50.000 | 0 | 10.759 | 14.965 | 25.725 | 24.275 | |
Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016) | 50.000 | 20.396 | 10.283 | 2.148 | 32.827 | 17.173 | |
Woonvisie (2019) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018) | 2.600.000 | 0 | 13.858 | 44.310 | 58.168 | 2.541.832 | |
GeoVisie (2018) | 145.000 | 0 | 16.614 | 0 | 16.614 | 128.386 | |
Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017) | 500.000 | 186.829 | 121.901 | 65.315 | 374.045 | 125.955 | |
Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016) | 210.000 | 12.642 | 115.723 | 49.449 | 177.814 | 32.186 | |
Toekomstbestendig gemeentehuis (2017) | 100.000 | 64 | 90.439 | 9.863 | 100.366 | -366 | |
Aanpassing raadszaal (2017) | 192.000 | 7.044 | 183.879 | 12.748 | 203.671 | -11.671 | |
Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015) | 150.000 | 106.438 | 11.263 | 14.348 | 132.048 | 17.952 | |
Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010) | 165.000 | 108.498 | 13.189 | 54.583 | 176.269 | -11.269 | |
E-overheidsvoorzieningen (2009) | 219.000 | 158.524 | 28.419 | 0 | 186.944 | 32.056 | |
Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016) | 15.000 | 11.891 | 1.047 | 651 | 13.590 | 1.410 | |
Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018) | 38.000 | 0 | 811 | 0 | 811 | 37.189 | |
2 Elektrische voertuigen participatiemedewerkers (2016) | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
Totaal generaal | 23.531.050 | 2.719.653 | 4.000.384 | 1.021.278 | 7.741.315 | 15.789.735 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 23.381.050 | 2.719.653 | 3.830.679 | 783.281 | 7.333.613 | 16.047.437 |
Voortgangsinformatie investeringen
Voortgangsinformatie investeringen
Voortgangsinformatie per investering
- Aanleg ommetjes, speelplaatsen en trapveldjes (2019)
- Aanpak onderzoeksvermindering flora/fauna (2019)
- Aanpassing raadszaal (2017)
- Aanvullend krediet particulier bomenbeleid (2017)
- B.p. de Slagen: maatr. verb. leefbaarheid (2016)
- Bestelbus gesloten (2-VSJ-36) (2019)
- Bestuursopdracht uitvoeringsorganisatie Primair Onderwijs Staphorst (2018)
- Beveiliging bedrijventerrein (2018)
- Bomenbeleidplan (2012) en Boombeheer fase 2
- Boombeheer: achterstallig onderhoud binnen bebouwde kom (2019)
- Boombeheer: achterstallig onderhoud buiten bebouwde kom (2019)
- Carpoolplaats de Lichtmis (2015)
- Culturele vormingsactiviteiten (2019)
- Detailhandelsvisie: uitvoering (2019)
- Digiborden bibliotheek Staphorst (2019)
- Digitale agenda 2020 (2019)
- Digitalisering archieven vanaf 1940 (2016)
- Doorontwikkeling organisatie (2016 + 2017)
- Doorontwikkeling Sociaal Domein (2018)
- Dynamische geurkaart (2019)
- E-overheidsvoorzieningen (2009)
- Egem I: aanschaf hard en software = I-NUP (2010)
- Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (2018)
- EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst) (2016 + 2017)
- Evenemententerrein "de Tippe": vervanging asfalt (2015)
- Extra inzet/capaciteit Sociaal Domein (2018)
- Fietspad Gorterlaan (2017)
- Fietspad Heerenweg (2019)
- Fietspad Kanlaan/Evenboersweg: uitvoeringskrediet (2017)
- Fietspad ZSM (2017)
- Fietsplan: actualisatie (2019)
- Flora- en faunawet: inventarisatie en uitvoeringsmaatregelen (2018)
- Gemeentehuis: vervanging meubiliar (2015)
- GeoVisie (2018)
- Glasvezel in buitengebied: onderzoek (2016)
- Groenbeheerplan: opstellen (2019)
- Grond bij begraafplaats Rouveen (2018)
- Grond voor uitbreiding begraafplaats Rouveen (2018)
- Groot onderhoud bruggen Dedemsvaartweg (2018)
- Groot onderhoud kunstwerken (2016)
- Haven: onderzoek economische mogelijkheden (2019)
- Herinrichting Boslaan (2017)
- Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan (2018)
- Herinrichting groenvoorziening Staphorst Zuid 1 (2017+2018)
- Herinrichting J.C. van Andelweg (2014)
- Herinrichting kruispunten Heerenweg (2019)
- Herinrichting omgeving station (2019)
- Herinrichting Staphorst Noord, fase 1 (2017)
- Herinrichting Staphorst Noordoost fase 2 (2019)
- Herplant: 600 bomen (2018)
- Herziening detailhandelsvisie (2018)
- Inrichting leefomgeving De Slagen (2018)
- Klimaatadaptie (2019)
- Klok van Wou (2018)
- Knijperbak + rotator (2019)
- Koppeling IJVI en Decos Join (2018)
- Langjarig beheer en onderhoud landschapselementen (2019)
- Leader III: lokale projectbijdragen (2018)
- Meerjarenimpuls R en T: kwaliteitsverb. toer. routenetw. en recr. voorzieningen (2016)
- Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)
- Monitoring en evaluatie verkeer (2018)
- Mutatieverw.kadaster rvk Staph./Reestdal (2017)
- Nieuwe bestemmingen vrijkomende agrarische gebouwen (2019)
- Nieuwe omgevingswet: implementatie (2018)
- Noorderslag: verlichting hoofdveld (2019)
- Nota Burgerkracht (2015)
- Ondersteuning startende ondernemers (2019)
- Onderzoek afslag A28 (2019)
- Ontwikkeling voorzieningen WMO (2018)
- Opstellen en uitvoeren plan groot onderhoud openbaar groen (2019)
- Opzetstrooier nr.1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)
- Overgang taxeren op oppervlakte (wet WOZ) (2019)
- Participatietraject Levensboomlocatie (2018)
- Permanent meetsysteem 't Wiede Gat (2019)
- Pick-up bus groenploeg 8-VHF-35 (2018)
- Pilot langjarig landschapsbeheer (2018)
- Project dienstverlening (procesoptimalisatie) (3 jr.) (2016)
- Promotie gemeente Staphorst (2019)
- Puincontainer (2019)
- Reconstructie spoorwegovergang JJ Gorterlaan (2017)
- Renovatie diverse zandwegen (2018)
- Renovatie lichtmasten-areaal, fase 1 (2018)
- Renovatie lichtmasten-areaal, fase 2 (2019)
- Schaftkeet (2019)
- Schuifpoort ingang gemeentewerf (2019)
- Sisa-regeling Geluidsaneringsproject 70+ (2013)
- Sneeuwploeg nr. 1 (t.b.v. vrachtauto) (2019)
- Sneeuwploeg nr. 2 t.b.v. tractor (2018)
- Snoeien en rooien van bomen (2018)
- Speeltoestellen vervangen (2018+2019)
- Startersleningen SVn 2017 (2017)
- Straatmeubilair centrum Staphorst (2018)
- Strategisch communicatieplan: uitvoering (2016)
- Subsidie AMBC (2013)
- Toekomstbestendig gemeentehuis (2017)
- Uitv. Landschapsplan: houtsingelproj. Rouv. - Staphorst 2017 + 2018 (2017)
- Uitvoering energieloket 2.1 (2017)
- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2016 (2016)
- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2017 (2017)
- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2018 (2018)
- Uitvoering GRP-V: jaarschijf 2019 (2019)
- Uitvoering programma duurzaamheid (2019)
- Uitvoering programma recreatie en toerisme (2018)
- Uitvoeringskrediet fiets- en wandelpad Reggersweg (2018)
- Vakonderwijs, vak-havo, technasium (2019)
- Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor (2017)
- Verbod op asbestdaken (2018)
- Vergroten veiligheidsbeleving (2019)
- Vergroten veiligheidsgevoel (2019)
- Verkeersplan (2015)
- Vervanging aanhangstrooiers nr. 3 en 4 (2015)
- Vervanging brug Veldhuisweg door duiker (2017)
- Voorbereidingskrediet bedrijventerrein (2018)
- Voorbereidingskrediet herinrichting Korte Kerkweg (2017)
- VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)
- Werkkleding buitendienst: aanschaf (2016)
- Windturbines/windenergie (2018)
- Winterlogic-systeem (2018)
- Woonservicegebieden: uitv.plan (2011)
- Woonvisie (2019)
- Zuidelijke ontsluiting CZ Rouveen (2016)
Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie
Financiële voortgang programma 0
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 2.421.799 | 2.871.793 | 105.734 | 2.977.527 | |
Baten | -24.224.676 | -25.226.773 | 205.645 | -25.021.128 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -21.802.877 | -22.354.980 | 311.379 | -22.043.601 | |
Onttrekkingen | 3.730.138 | 4.408.168 | 217.750 | 4.625.918 | |
Stortingen | 2.490.511 | 861.000 | 0 | 861.000 | |
Mutaties reserves | -1.239.627 | -3.547.168 | -217.750 | -3.764.918 | |
Gerealiseerd resultaat | -23.042.504 | -25.902.148 | 93.629 | -25.808.519 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Zelfstandigheid
Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar waar dat waarde toevoegt voor onze gemeente of ermee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.
Beleidsactiviteiten
Ondersteuning initiatieven
Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.
Beleidsactiviteiten
Dienstverlening
Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’
Beleidsactiviteiten
- Steeds meer producten en diensten bieden we digitaal aan
- We nemen deel aan de burger- en ondernemerspeiling van ‘Waarstaatjegemeente’
- We onderzoeken wat de wensen van onze inwoners en ondernemers zijn en passen onze dienstverlening daarop aan
- We zijn online dichterbij, meer zichtbaar en beter bereikbaar door de inzet van social media
Goed werkgeverschap
Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.
Inperken inhuur
Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.
Beleidsactiviteiten
Programma 1 | Openbare orde en veiligheid
Financiële voortgang programma 1
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 1.255.193 | 1.342.519 | -24.640 | 1.317.879 | |
Baten | -76.647 | -60.750 | 0 | -60.750 | |
Resultaat | 1.178.545 | 1.281.769 | -24.640 | 1.257.129 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Veiligheidsbeleving
Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.
Wijkagenten
De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.
Behoud voorzieningen
Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweerkazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.
Beleidsactiviteiten
Veiligheid
Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.
Voorlichting en bewustwording
Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek.
Programma 2 | Verkeer en vervoer
Financiële voortgang programma 2
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 2.255.277 | 3.164.495 | 4.250 | 3.168.745 | |
Baten | -105.404 | -68.510 | 0 | -68.510 | |
Resultaat | 2.149.873 | 3.095.985 | 4.250 | 3.100.235 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
A28
Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.
Openbaar vervoer
Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.
Beleidsactiviteiten
Treinhalte
Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.
Haven
Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.
Fietsplan
Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.
Beleidsactiviteiten
Programma 3 | Economie en ondernemen
Financiële voortgang programma 3
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 202.522 | 254.711 | -7.000 | 247.711 | |
Baten | -221.169 | -206.420 | -14.000 | -220.420 | |
Resultaat | -18.648 | 48.291 | -21.000 | 27.291 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Bedrijventerreinen
Wij gaan verder met de reeds in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij behoefte.
Startende ondernemers
Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.
Verkeersveiligheid winkelcentrum
In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum. Zie onderdeel 'winkelhart'.
Winkelhart
Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.
Nieuwe bestemmingen
Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.
Programma 4 | Onderwijs
Financiële voortgang programma 4
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 1.661.384 | 1.599.003 | 0 | 1.599.003 | |
Baten | -338.305 | -337.730 | 0 | -337.730 | |
Resultaat | 1.323.079 | 1.261.273 | 0 | 1.261.273 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Basisonderwijs
Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.
Beleidsactiviteiten
Vakonderwijs
Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.
Bibliotheken
Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.
Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme
Financiële voortgang programma 5
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 3.045.908 | 3.461.505 | -10.085 | 3.451.420 | |
Baten | -184.012 | -230.276 | 0 | -230.276 | |
Resultaat | 2.861.896 | 3.231.229 | -10.085 | 3.221.144 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Nieuw sport- en beweegbeleid
Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt aan een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.
Beleidsactiviteiten
Culturele vormingsactiviteiten
Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.
Beleidsactiviteiten
Entree Staphorst
De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.
Beleidsactiviteiten
Natuurgebied
Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.
Beleidsactiviteiten
Stimuleren cultureel erfgoed
Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.
Recreatiegebied
We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in de gemeente.
Beleidsactiviteiten
Verblijf en recreatie
We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst door ontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.
Beleidsactiviteiten
Programma 6 | Sociaal domein
Financiële voortgang programma 6
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 11.399.587 | 11.183.600 | 738.000 | 11.921.600 | |
Baten | -2.488.535 | -2.276.400 | -20.000 | -2.296.400 | |
Resultaat | 8.911.052 | 8.907.200 | 718.000 | 9.625.200 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Ontschotting decentralisaties
We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.
Beleidsactiviteiten
Dagbesteding ouderen
Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk middenveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.
Beleidsactiviteiten
Lokaal actieplan: waardig ouder worden
Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Staphorst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aansluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen onder meer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementie-vriendelijke gemeente.
Beleidsactiviteiten
Mantelzorgers
Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.
Beleidsactiviteiten
Ondersteuning lokale initiatieven
Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij gaan de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.
Beleidsactiviteiten
Verbeteren zorg en ondersteuning
Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.
Beleidsactiviteiten
Begeleid wonen
Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.
Beleidsactiviteiten
Kwaliteit jeugdzorg
We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.
Beleidsactiviteiten
Preventief jeugdbeleid
We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.
Beleidsactiviteiten
Armoedebestrijding
We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.
Beleidsactiviteiten
Integratiebeleid nieuwkomers
We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.
Beleidsactiviteiten
Reestmond
Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeid beperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.
Beleidsactiviteiten
Schuldhulpverlening
We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.
Beleidsactiviteiten
StaphorstWerkt!
Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.
Beleidsactiviteiten
Werkzoekenden
Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking tot de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Staphorster samenleving.
Beleidsactiviteiten
Programma 7 | Volksgezondheid en milieu
Financiële voortgang programma 7
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 4.449.696 | 4.736.255 | 25.750 | 4.762.005 | |
Baten | -3.510.542 | -3.142.796 | -20.000 | -3.162.796 | |
Resultaat | 939.155 | 1.593.459 | 5.750 | 1.599.209 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik
We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.
Beleidsactiviteiten
Beleid gezondheid
Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.
Beleidsactiviteiten
Gezonde leefstijl
Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.
Energieneutraal
In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.
Beleidsactiviteiten
Energietransitie
Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.
Beleidsactiviteiten
Integrale aanpak
Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindingen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting). Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.
Verduurzamen
Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.
Zonne-energie
Zonne-energie is een belangrijke vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden’-installaties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op landbouwgrond. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.
Zorgvuldige en spaarzame omgang energie
Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie om energieneutraal te worden.
Afvalstromen
We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.
Beleidsactiviteiten
Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Financiële voortgang pogramma 8
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 2.825.737 | 3.452.605 | 1.500 | 3.454.105 | |
Baten | -2.602.700 | -2.697.050 | 107.800 | -2.589.250 | |
Resultaat | 223.036 | 755.555 | 109.300 | 864.855 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Behoefte woningbouw
We actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht te krijgen in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.
Beleidsactiviteiten
Koop- en huurwoningen
We streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.
Woningbouw de Slagen
De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.
Beleidsactiviteiten
Omgevingsvisie
We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien. Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erf inrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maximaal benutten.
Rieten daken
We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een riet-gedekte woning kiezen.
Beleidsactiviteiten
Verlagen leges vergunningen
Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.
Programma 9 | Overhead
Financiële voortgang programma 9
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Mutaties Zomernota 2019 | Begroting 2019 na mutatie | |
Lasten | 5.671.517 | 5.761.927 | 41.925 | 5.803.852 | |
Baten | -282.412 | -47.040 | 0 | -47.040 | |
Resultaat | 5.389.105 | 5.714.887 | 41.925 | 5.756.812 |
Stand van zaken beleidsactiviteiten 2019 (uit het coalitieakkoord)
Collegeprogramma
Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.
Beleidsactiviteiten
Gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.